Buhalterinė programa "Centas"

Formytės ekselyje neturiu. Galiu padėti tik nuorodomis: www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=2608...
www3.lrs.lt/c-bin/getgr?C1=bin&c2=260866&c3=13660

Sveiki, norėčiau įsijungti ir aš į "centininkų" būrį, jeigu, aišku tik priimsit...
Neseniai pradėjau su šia programa namie darbuotis... na tai ir tokia problemėlė iškilo..... Susivedžiau per "gavimas" sąskaitas, tai peržiūrint per operacijų žurnalą viskas ok, žiūrint per skolas - kai kurių suvestų sąskaitų nerodo.... Na ir paaiškinkit tundrai, kodėl kai pataisai operacijų žurnale pvz. pajamavimo sumą, nepasitaiso kitose suvestinėse ir ataskaitose??? Ką pražioplinau?

labai jau apibendrintas klausymas, kadangi g.b. įvairios priežastys, gal nenurodytas tinkamai buvo kontrahentas t.y. išvis nenurodytas, gal dokumento tipas ar dar kas - čia reikia bazę žiūrėti.

Be to, prie ko čia klaidų taisymas per operacijų žurnalą? OŽ yra tik vienas iš sintetinių registrų į kurį patenka informacija iš PIRMINIO dokumento, reikia taisyti PIRMINĮ dokumentą t.y. Gavimą Jūsų atvėju per Peržiūra > Gautos sąskaitos.

Šiaip tai gan daug jau buvo apie tai rašyta forume - netingėkite paieškoti - tikrai rąsite.

Ačiū už atsakymą.... Na kai dirbi su Pragma, o paskuj pereinti prie Cento, tai tokios nesamonės ir gaunas.... Pragmoj taisau kur tik širdis geidžia, ir viskas ok.
Kadangi šis forumas yra 104 psl. na 1,5 val. skaičiau ir sugebėjau 60 psl. įveikt.... na ką reiks dar pasėdėt 2 val....

O dėl to mano klausimo - tai per gautas sąskaitas faktūras žiūrint, kai kurios sąskaitos yra su 0,00 Lt bet matosi sąskaitos data, kontrahentas ir t.t O OŽ žurnale - rodo ir sumą.....

Tarpinė versija 5.3.8+5

1. Diagnostika - visų kontrahentų skolų perskaičiavimas.
2. DU - patobulintas kompensacijos už nepanaudotas atostogas įvedimas.
3. DU - patobulintas tarnybinių komandiruočių įvedimas.

Ta išsiųskite savo duomenų bazės rezervą į Edlontą adresu help@edlonta.lt ir tiksliai apra6ykite kas blogai, patikrins, tik nepamir6kite para6yti i6 kur busite.

Ačiū už nuorodas. Bandysime papaišyti Excelyje.

Nesugalvoju kaip pasielgti tokioje situacijoje. Paslaugų tiekėjas išrašo mums SF už ryšio paslaugas. Mes šias paslaugas parduodame savo klientams. Atsiskaito jie kaip gyventojai ir SF nerašome. Gerai. Dabar turiu kelis kvitus, kadangi mūsų klientai atsiskaitė tiesiai mūsų tiekėjams, pristatę grynųjų pinigų priėmimo kvitus. Čia būtų D skola tikėjams, K pirkėjų skola. Tik kaip čia parodyti? Nei pavedimas, nei mūsų įplaukos. Perspėsiu, kad jie daugiau taip nedarytų Gal kaip tai per KIO. Patarkite prašau

Pirmas punktas keistai veikia...
Padarius diagnostika visi kontrahentai ant kuriu buvo sudetos varneles, kad ju nerodytu (VMI, Sodra , bankai ir pan.) atsirado Debitoriu Kreditoriu ataskaitoje.

Įveskite skolų korektūras kontrahentų kortelėse.

Pažiūrėkite, gal yra keli panašūs kontrahentai. Tiesiog jiems buvo apnulinta skola, todėl anksčiau niekur netraukė.

Šiaip tai mano nuomonė, kad tegu Tiekėjai sprendžia tą klausymą, sumažina PVZ per kreditinę Jums įsiskolinimą, kadangi pateikti pirkėjų kvitai Jums nieko nereiškia, kadangi tai buvo jų pardavimas taip sakant, taigi net neturite pagrindo traukti į apskaitą jų kvitus - pirmiausia reikią šį klausymą sureguliuoti organizaciniame lygyje.

Kodėl Centas turi kentėti taips sakant ir derintis prie kitų klaidų?

Dėkinga.
Čia turbūt reikės susiderinti (sudangstyti skolas) su savo tiekėju. O pas save įvesti korektūrą. O šiaip tegul moka mums, kadangi su mumis sudarę sutartį. Kas čia per savivalė

Tarpinė versija 5.3.8+6

1. Mokėjimai - Kasos išlaidų orderis - Kasos aparato papildymas.
2. DU - Periodiniai priskaitymai - priskaitymo skaičiavimas proporcionaliai dirbtų dienų skaičiui.
3. Peržiūra - išrašytos sąskaitos - patobulinta ataskaita pagal kontrahentų grupę.

Ar nebutu galima pakeisti Cente naudojamu tekstu sriftu i mazesnius?
Atsispausdinu Debitoriu Kreditoriu ataskaita, PVM ataskaita, Saskaitu likucius - retas telpa i viena lapa, o tekstas turbut 12 srifto dydzio jei neklystu. O likucius kai atsispausdini, tai isvis gaunasi 8-10 lapu, o informacijos ten nedaug. Siulyciau mazint iki 8 srifto , arba minimum iki 10, jeigu jau nustatymuose pakeist negalima, o tik bendrai.
Cia aisku tik mano nuomone, bet gal bent forumo dalyviai prabalsuotu, ir butu aiski visu nuomone, nes kiek pamenu si problema jau ir seniau kazkam kliuvo.
Ka manote?

Dabar pradėjome daryti šriftų nutstatymą ataskaitose. Kadangi ataskaitų yra nemažai, darome tai palaipsniui, pradedant nuo labiausiai pageidajamų.

Tai smagu :)
O tai kuriose jau galima keisti, ir kur tai galima padaryti?

Gautų ir išrašytų sąskaitų peržiūra, kasos knyga ir banko ataskaita.
Nustatymas vyksta per Parametrai / Spausdinimas.

O negalima būtų padaryti ir kasos ataskaitą? Šefas dažnai prašo pateikti info apie kasos stovį. tai kaip durnelė kiekvieną kartą kasos knygą spausdinu.

O dėl šriftų ir jų dydžio aš visomis keturiomis už.
Labai jau arkliškai atrodo ne tik ataskaitos, bet ir sąskaita faktūra, kasos išlaidų orderis, pajamų orderis .... Kiekvieną kartą kelti į Wordą ir permaketuoti reikia laiko, o jo kaip tik ir trūksta... Ir iš viso Arial šriftą galėtumėt keisti į pvz. Times New Roman.

Tai kad neapsimoka kurti papildomos ataskaitos, kai visa informacija yra kasos ataskaitoje.



Pagrinde tai darome ataskaitose, kur reikia nustatyti eilučių šrifto dydį ir pavadinimą. Paprastuose dokumentuose nelabai apsimoka. Tik dėl grožio
SF galima padaryti eilučių šrifto nustatymą.