Buhalterinė programa "Centas"

Pas mane mažai žmonių, tai kortelėse ranka taisiau ir rašiau į skiltį "individualus NPD".
Jei kitą mėnesį bus tas pats, reiks kreiptis į Edlontą...

Pildžiau s/f ir netyčia išjungiau viską. Dabar kažkur skraido ta s/f nes neleidžia rinktis to paties serijos numerio. Kur ją rast, kad ištrint arba pabaigt pildyt? Prie atidėtų tuščia.

Ačiū ,atsisiunčiau, jau dabar net 602+2(2) atsirado.

Aha, pas mane ir

Diagnostika-sandėlio diagnostika-ruošiamų SF sąrašo išvalymas

ačiū

Per kur Jūs vedate kasos čekius? Pvz., gaunu sąskaitą ir prie jos prisegtas čekis, kad apmokėta grynais.
Ačiū.

Vedant - GAVIMAS, uždėt pauksčiuką, kad atsis.darb, įrašot numerį

Įvedžiau banko paslaugų mokestį per Mokėjimai-bankas- banko paslaugų mokestis. Noriu ištrinti, nerandu per kur.

Mokėjimai- dokumentai- banko paslaugos

Man aktualu be paukščiuko

gal tada per Mokėjimai -kasa- gautas mokėjimo dokumentas ( pati nevedu taip)

gal kas patarsit ar paprotinsit ar gerai galvoju
buvo padarytas pavedimas VMI įm. kodu 1001, paskui pažiūriu ataskaitą (po 2 mėn) kad ten beveik 2 € delspinigių pasiėmė. Ar gerai padarysiu, jeigu pavedimas visa suma pateko į PVM, o dabar per darbas-pvm užskaita padarysiu užskaitymą delspinigiams?

Ar galima peržiūrėti programoje kur matytusi tik išmokami dienpinigiai (be darbo užmokesčio).

Kiek suprantu, nėra atskiros funkcijos - reikia arba žiūrėti per buh.sąskaitos apyvartą arba atsifiltruoti per mokėjimus.

Taip

Help. ..
gavom kreditinę sąskaitą, sumažintis prekių kainos. tos prekės jau parduotos, kaip Cente susimažinti skolą tiekėjui ir susimažinti tų prelkių savikainą

Jei prekės jau parduotos, tai K tiekėjas D parduotų prekių savikaina su minusi ženklu.

Kaip Cente įvedate kontrahentus kurie nei pirkėjai, nei tiekėjai, nei vežėjai?
Turiu omenyje draudimo kompanijas ir mokesčių surinkėjus - VMI, VSDFV. Ar mokėjimus tokiems "kontahentams" rodote tik per BŽ sumine išraiška?
Ačiū.