Buhalterinė programa "Centas"

tai va as irgi maklevavimu prisibijojau:)) anksciau taip darydavau, bet....galima koreguoti OZ irasa, ateiciai;)

žinau apie jį, bet vistiek bijočiau

Labas rytas. Ar galima programą persikelti į direktoriaus kompiuterį, tiesiog kelionės metu reikia atlikti daug darbo, o kas pakeistų buhalterį nėra. Ar čia tik sumokėjus galima suinstatliuoti į kitą kompiuterį?

1 variantas - iš seno kompiuterio išregistruoti, naujame - suinstaliuoti ir įregistruoti. Grįžus - padaryti atvirkštinę operaciją.
2 variantas - jei kartojasi situacijos - įsigyti papildomą darbo vietą, ne karvę kainuoja :)
3 variantas - jei kokiai savaitei ar dviem - galima pabandyti tik su demo versija naujajame kompe dirbti....

Išsirinksiu kokį vieną variantą iš trijų, nes būtinai reikia. Ačiū Jums.

Darbas-Darbo užmokestis-Atostogos-Mokymosi atostogos

Kaip reikia daryti PVM permokos dengimą su GPM, kad PVM ataskaitoje sumažėtų permokos likutis. Jei per bendrą žurnalą padarai dengimą tai PVM ataskaitoje likutis nesikeičia.

Darbas-PVM užskaita

Ačiū

Nesuprantu kaip taip gali būti.Yra kontrahentas tiekėjas,žiūrint jo atsiskaitymo ataskaitą pas jį yra sąskaita mūsų išrašyta visai kitai įmonei, o jam kur buvo išrašyta debetinė, tos nėra. ?

Taip neturi būti, žiūrėkite ar teisingai suvedėte sąskaitas.

turiu tokį klausimą, aš vedu apskaitą su centu kelioms įmonės, ar eina visoms iš karto padaryti rezervus, diagnostiką? iki šiol kiekvieną atskirai atsidarydavau, pasiruošdavau rezervus tada diagnostiką, bet tai kiek laiko...

Kiekvienai įmonei atskirai.
Per nustatymus kiekvienai įmonei susikuriate "kelią" į rezervus, naudajate "Greitąjį menių" rezervo sukūrimui ir ....ne tiek jau daug to laiko užima.

Aš turiu tokį klausimą- kokius parašus ir kokias ataskaitas išsiimate, išmokėjus darbo užmokestį.
Moku per kasą, duodu ant išlaidų orderio pasirašyt. Ar reikia dar kokį žiniaraštį išsiimt ir duot pasirašyt? Žmonių nedaug.
Kaip darote Jūs?
Ačiū.

Jei rašote KIO kiekvienam indivudualiai, tai kaip ir užtektų.
PAs mus žmonių nedaug irgi,bet mes duodame pasirašyti tik ant žiniaraščio, nes visą sumą atlyginimams kasininkas gauna pagal žiniaraštį ir už šių pinigų išdavimą jau atsakingas jis.
Mokant per banką parašų visai jokių neimam, nes mokam į darbuotojo nurodytą sąskaitą.

jo. rašau individualiai.
aš ir galvoju, kad nereikia. sviestas sviestuotas jau gaunas.
ačiū.

ar jus skaičiuojant DU jai neišmokamas rodot kaip deponuota?

vienoj įmonei gavosi man balaganas, išmoka po 30, 20 eur DU, skolos pastoviai , nes laiku neišmokamas DU, deponavimą buvau nuėmus, kad lengviau būtų dengti pagal laikotarpisu, bet dabar neinau ar gerai dariau, nes balaganas visvien gavosi jau net nesusigaudau, kai kur net į minusą leido išmokėti

Bjauru su tais "po 20 eur". Nedeponuočiau tokiu atveju.Bet kaip pasidaryt ,kad būtų gerai ir dar FR0572 užpildyt... Nesupranta,kas tokius nurodymus dalija buhalteriams...

Išmokėti į minusą leis. Patogiau dirbti su deponavimu, ypač kai mokama po truputį.

Sveiki.Kaip programoje susitvarkoj gautą draudimo išmoką už autoįvykį?