Buhalterinė programa "Centas"

Na tai matyt nėra varnelės Automatinis tabėlio pildymas darbuotojo kortelėje.

Dėkui , truputį pamažinau ,dabar telpa

Dar aš dėl tos PVM ataskaitos .Pastebėjau kad klaida pasitaiko ,kai būna pardavimai gyventojams PVM 5% tarifas.Bet paklaust norėjau dėl kita-kaip lengviau susirankiot duomenis is programos PVM deklaracijai

Hm, vieną dieną nepasirodžiau - jau panika. O kas bus, jegu kartą per 5 metus paimsiu atostogas

Dar kartą patikrinau su keliais tarifais - viskas suveikia teisingai.
Galite surinkti duomenis PVM ataskaitas iš balansinės sąskaitos apyvartos žiniaraščio.

O pardavimo pvm 18 ir 5 %sumas is kur suzinot?

Su skirtingais tarifais čia problema, nes viskas eina į vieną sąskaitą.
Arba galima per Operacijų suvestinę sužinoti pardavimus pagal kiekvieną tarifą, jeigu prekės parduodamos taikant tik prekės kortelėje nustatytą tarifą.

Dėkui bandysim rankiot.

Instaliavau Cento bandomaja versija.Po Konto programos sunkoka susigaudyti kur ir kas..Nuo ko pradeti..

Tarpinė versija 5.3.8+21

1. DU - Tabeliai - Poilsio dienos (P) žymėjimas.
2. Nustatymai - DU - galima nustatyti asmenis, pildančius tabelį bei darbo grafiką.
3. Peržiūra - Gautos sąskaitos - dokumentų atranka pagal jų rūšį.

1. Pamirškite, kaip viskas daroma Konto programoje.
2. Perskaitykite dokumentą "Nuo ko pradėti darbą su programą Centas".

Dekui Adronai,tik siandien gavau pastu diskeli.Nusprendeme tikrai pirkti programa..

Sveika atvykus į Centistų draugiją

Sveiki, gal kas galėtumėte padėti;

Įmonė gauna pavedimą iš užsienio kompanijos, šią sumą įmonė įsipareigoja pervesti dar kitai įmonei. tiesiog mūsų įmonė gavosi kaip tarpininkai tarp pavedimų. mes tais gautais pinigais nedisponuojam, tačiau atlikus programoje pinigų gavimą iš įmonių ir jų pervedimą pakimba skola mums, kaip viską sudengti kad visų šių skolų neliktų, aš visą šį reikalą pavadinčiau trišale sutartim, kaip ją užfiksuoti,
eh tikiuosi, kad supratot ir man padėsit, dėkui

Trišalė užskaita daroma per Peržiūra > Sąskaitų apmokėjimas > Ant vienos sąskaitos spaudžiate deš pėlytės klavišą ir atsidariusiame lange spauskite U3+ Pasireknate kitą kontrahentą ir dokumentą su kuriuo dengsite. Po to nepamirškit padaryti užskaitos per operacijų žurnalą, kur įvedant naują įrašą pasirinkite operacijos rūšį Trišalė užskaita.

Šis variantas kiek supratau tinka kai yra išrašytos faktūros, o čia mums tik įkrito pinigai per klaidą ir mes tuos pinigus pervedam dar kitai įmonei, mes tik tarpininkai

Gal bandyk skolas koreguok per kontrhento kortelę SKOLOS KOREKTŪRA.
O D K normaliai susidengia darant operacijas.

Taip ištikrųjų, aš kažkaip per daug sudėtingai pradėjau galvoti
Dar kartą didelis AČIŪ Austa Visai pamiršau ir Sytyj dėkui

Tarpinė versija 5.3.8+22

1. Buhalterija - Ataskaitos - sąskaitos apyvartos žiniaraštis - esant ataskaitai pagal sąskaitą su subsąskaitomis, rodoma papildoma informacija apie subsąskaitas.
2. Rekvizitai - Bankas - išsaugojant sąskaitos nustatymus, tikrinamas jos pavadinimo (numerio) unikalumas.
3. Gavimas - neleidžiamų PVM atskaitymų procentas. Galima nurodyti sąnaudų sąskaitą.
4. SF - Invoice - galima pasirinkti krovinio gavėją, jeigu jis skyriasi nuo pirkėjo.
5. SF - Invoice spausdinimas - svorio, tūrio bei vietų skaičiaus informacija rodoma priklausomai nuo rezultatų.
6. SF spausdinimas - patobulintas pardavėjo rekvizitų spausdinimas.

Bet kokiais čia pagrindais tie pinigai įplaukė ir išlėkė - tam tikrai turėtų būti pagrindas.
Be to, o kodėl Jūsų įmonė kaip kontrahentas? tai uždėkite šiaip tada bent jau varnelę Netraukti į Deb Kred ataskaitas, kadangi nesate nei pirkėjas iš saves nei tiekėjas sau.