Buhalterinė programa "Centas"

Sekmadienį atsižymėjau kaip tik

Nereikia nei bažnycios nei sektantų.Kai aš pamačiau Cento dar demo versijoj ,kaip gerai "Centas" susitvarko su konsignacija ir aš patyriau laimę -iškart įsigijom -iki šiol laimingi.

kur liaudis eina... ...iki pilnos laimės tik cento trūko..

Nesuprantu,kas čia darosi, kad parduodant kainos normaliai neina parašyti. Po kablelio prisirašo 14 ženklų.

Meta tokią lentelę:
Uni SQL:Field'Data'not found.
Nelabai žinau kaip susitvarkyti ir neleidžia rezervo padaryti, kad galėčiau atsiųsti profesionalams.Ką patarsit?

Reikia uždaryti visus vartotojus, jeigu yra daugiau ir pabandyti atlikti diagnostiką pagrindiniame kompiuteryje.

Pajamuojate per Gavimas, dokumento tipas Krovinio važtaraštis. Patartina įvesti konsignanto atskirą sandėlį, kad atskirti tas prekes nuo visų kitų - taip matysite kiek parduota ir kiek liko iš konsignanto - kontrolė taip sakant.

Kai gausite sąskaitą faktūrą iš konsignanto už tas prekes, tai vesite per Gavimą kaip įprastai, tik BŪTINAI UŽDĖJUS VARNELĘ "BUVO VAŽTARAŠTIS".

Ačiū už patarimą, tai dabar toks klausimas. Kaip užpildyti prekės kortelę? Ar čia reikia naudoti užbalansines sąskaitas? Galbūt galėčiau gauti el. paštu visą tvarką, įsigyjus prekių konsignacijos būdu, t.y. nuo pajamavimo, kortelės užpildymo, kokias buh. sąskaitas naudoti, tai yra, kad padaryčiau visa tai tobulai. El. paštas daina@toner.lt

Nukopijuokite tiesog papkute su bazę - jei vieną tvarkote tai DB direktoriją į kitą vietą, jei neleidžia padaryti rezervą. Po to paleiskite Duomenų bazės struktūros patikrinimą per Darbas > Diagnostika.

Kokia čia tvarka atskira - tas pats prekių pirkimas/pardavimas - tos pačios koresponduojančios sąskaitos. Gavot iš konsignanto prekes - užpajamavot į atskirą sandėlį pagal Krov.važt. - jokios korespondencijos - analitinis prekių gavimas, kuris matosi tik sandėlyje. Pardavėt prekes - paprastas pardavimas per sąskaitą faktūrą. išrašė Jūms sąskaitą konsignantas už tam tikrą kiekį prekių, kuriuos buvo gautos pagal krovinio važtaraštį - įvedat per gavimą su varna Buvo važtaraštis - įtraukiant bus įkelta operacija į operacijų žurnalą, bet nebus įtrauktos prekės į sandėlį, kadangi jos jau buvo užpajamuotos ankščiau.

Visa aukštoji matematika...Be jokių užbalansinių sąskaitų...

Kur jums taip rašo?
Kokie yra ypatingi programos nustatymai?
Ar įjungtas kainų ženkliškumas?

Kur Jums meta tokią lentelę?
Kokia programos versiją?
Kas darosi, kai bandote padaryti rezervą?

Ar bandėte konsultuotis pas auditorius dėl konsignacinių prekių apskaitos tvarkos? Ką jie pataria?

Jetus, jetus, kodėl gi aš šitos žinutės kažkada nepastebėjau... Dabar jau šaukštai po pietų... Beieškodama "Skolų suderinimo akto", kuris šiuo metu aktualus dėl inventorizacijos, suradau "Raginimą dėl įsiskolinimo". Deja tam raginime nuliai, nors skola yra. Tai ir paleidau "Skolų perskaičiavimą"...o va dabar nagus graužiu... Būkite atsargūs su visais perskaičiavimais, taip išsikraipė viskas, kad atstatymui teks ojojoi kiek laiko sugaišti...

Šis raginimas sudaromas pagal neapmokėtas sąskaitas. Jeigu rankiniu būdu pažymėjote, kad visos sąskaitos padengtos, programa nežinos, kokie dokumentai iš tikrųjų nepadengti. Arba atsisakoma dengti dokumentus automatiškai, kai programa tai pasiūlo. Anksčiau nebuvo galimybės rankiniu būdu koreguoti dokumentų dengimą - buvo blogai, vartotojai paprašė padaryti lankstesnį mechanizmą.

"Skolų perskaičiavimo" metu programa perskaičiuoja visų kontrahentų skolas pagal įvestus pirminius dokumentus. Gali būti, kad senesnėje versijoje nebuvo įvestas pradinis skolos likutis atskiru įrašu - tada reikia jį įvesti dabar ir sutvarkyti skolą.

Tarpinė versija 5.3.9+12

1. IT - patobulintos operacijos su ilgalaikiu turtu.
2. IT - nauja operacija ''Perdavimas į kitą grupę''.
3. IT - nauja operacija ''Perdavimas į kitą padalinį''.
4. IT - nauja operacija ''Pirkimas''.
5. IT - nauja operacija ''Sukauptas nusidėvėjimas''.
6. IT - nauja ataskaita ''Ilgalaikio turto suminė suvestinė''.

O tai sas "Skolų suderinimo aktas" kur nors yra? Ką jūs siunčiate kitoms įmonėms, kad suderinti skolas?

Čia su tais kontragentais didžiausia problema, kiek kartų rašyta ir vis tiek tas pats. Aš baigiu išprotėt, beveik nei vieno tiekėjo ir pirkėjo neatitinka skola. Turiu vesti viską papildomai ranka. O direktorius pyksta, kad kaitalioju sumas, vieną kart greitai pasakau vieną, o kai perkaičiuoju tai jau gaunasi kita.

Labas. Pasakykit prašom, priimant į darbą antrą syk tą patį darbuotoją, ar reikia įvesti nauja darbuotojo kortelę, ar įrašyti į tą pačią. Ačiu

Persikrovė kompas ir viskas susitvarkė Atrodo, kad viskas veikia kuo puikiausiai

Nereikia jokios papildomos kortelės. Į seną įkelkite naują įrašą apie priėmimą į darbą.