Buhalterinė programa "Centas"
S
2005-12-15 07:58
Sytyj
2011-09-11 03-56
Kaktusiukas rašė: Priskaičiavimo žiniaraščio apačioje ten kur galima pasirinkt kasos išlaidų orderį, yra kortelė, per čia ir darau. Išlaidų orderis veikia, kortelė ne...
Andron rašė:
O kaip Jūs darote išmokėjimą per kortelę?
Darbuotojų kortelėse skyrelyje lyg tai Papildoma sudeliok varneles Išmokėjimas per kortelę.
Kaktusiukas rašė: Priskaičiavimo žiniaraščio apačioje ten kur galima pasirinkt kasos išlaidų orderį, yra kortelė, per čia ir darau. Išlaidų orderis veikia, kortelė ne...
Andron rašė:
O kaip Jūs darote išmokėjimą per kortelę?
Darbuotojų kortelėse skyrelyje lyg tai Papildoma sudeliok varneles Išmokėjimas per kortelę.
K
2005-12-15 09:29
Kaktusiukas
2011-09-11 03-56
Sytyj rašė:
Darbuotojų kortelėse skyrelyje lyg tai Papildoma sudeliok varneles Išmokėjimas per kortelę.
Sudėliojau.Mokėjimai dingo be žinios.Kasoj nėra, banke nėra.Ką dar reikėtų padaryt ir kaip dingusius atrast?
Sytyj rašė:
Darbuotojų kortelėse skyrelyje lyg tai Papildoma sudeliok varneles Išmokėjimas per kortelę.
Sudėliojau.Mokėjimai dingo be žinios.Kasoj nėra, banke nėra.Ką dar reikėtų padaryt ir kaip dingusius atrast?
S
2005-12-15 09:43
Sytyj
2011-09-11 03-56
Kaktusiukas rašė:
Sytyj rašė:
Darbuotojų kortelėse skyrelyje lyg tai Papildoma sudeliok varneles Išmokėjimas per kortelę.
Sudėliojau.Mokėjimai dingo be žinios.Kasoj nėra, banke nėra.Ką dar reikėtų padaryt ir kaip dingusius atrast?
Na tai matyt išmokėjai jau - šalink išmokėjimus iš analitikos per Mokėjimai > Dokumentai > Dol.tipas. - Pagal žiniaraštį
Kaktusiukas rašė:
Sytyj rašė:
Darbuotojų kortelėse skyrelyje lyg tai Papildoma sudeliok varneles Išmokėjimas per kortelę.
Sudėliojau.Mokėjimai dingo be žinios.Kasoj nėra, banke nėra.Ką dar reikėtų padaryt ir kaip dingusius atrast? Na tai matyt išmokėjai jau - šalink išmokėjimus iš analitikos per Mokėjimai > Dokumentai > Dol.tipas. - Pagal žiniaraštį
U
2005-12-15 09:49
Unicorn
Sveiki,
Jau buvo pradeta igyvendinti iniciatyva mazinti (arba leisti pasirinkti) kai kuriu ataskaitu sriftus, bet kaip matau siuo metu sustojo.
Ar nebutu sunku perprograminti Debitoriu / Kreditoriu ataskaitas, kad butu galima susimazinti teksto srifta, bei (itin pageidautina) atskirti eilutes borderiais, nes sunku matyti, kuriam kontrahentui kuri suma priklauso. Ta pati problema yra ir Buhalterija/Sask. Likuciai. Borderiai labai reikalingi.
Taip pat, manau, kad pati tragiskiausia (nors ir reciau naudojama) ataskaita yra Darbo Uzm./ Ataskaitos/Ismoketas atl. ir GPM. Labai pageidautina butu tureti galimybe arba susimazinti sriftus sioje ataskaitoje, arba pasidaryti ja landskeipu, kadangi ten per dvi eilutes skaiciai yra labai nepatogus ziureti.
Su pagarba.
Unicorn is UAB VOSCO
Jau buvo pradeta igyvendinti iniciatyva mazinti (arba leisti pasirinkti) kai kuriu ataskaitu sriftus, bet kaip matau siuo metu sustojo.
Ar nebutu sunku perprograminti Debitoriu / Kreditoriu ataskaitas, kad butu galima susimazinti teksto srifta, bei (itin pageidautina) atskirti eilutes borderiais, nes sunku matyti, kuriam kontrahentui kuri suma priklauso. Ta pati problema yra ir Buhalterija/Sask. Likuciai. Borderiai labai reikalingi.
Taip pat, manau, kad pati tragiskiausia (nors ir reciau naudojama) ataskaita yra Darbo Uzm./ Ataskaitos/Ismoketas atl. ir GPM. Labai pageidautina butu tureti galimybe arba susimazinti sriftus sioje ataskaitoje, arba pasidaryti ja landskeipu, kadangi ten per dvi eilutes skaiciai yra labai nepatogus ziureti.
Su pagarba.
Unicorn is UAB VOSCO
B
2005-12-15 10:16
Birute1
Labai gerai, kad galima koreguoti duomenis intrastatui. Galima nesuvestus duomenis vėliau susivesti. Tačiau visviena 1auto paklydo, duomnys intrastatui suvesti. Per gavimus 1auto rodo daugiau. Tai gal aš neįvedžiau kodo pagal nomenklatūrą. Būtų gerai, kad būtų galima gauti prekių sąrašą reikalingam laikotarpiui ir jį reikalui esant koreguoti. Gal kažką panašaus kaip intrastato redagavimas.Ačiū
Būtų gerai, kad būtų galima gauti prekių sąrašą reikalingam laikotarpiui ir jį reikalui esant koreguoti. Gal kažką panašaus kaip intrastato redagavimas.Ačiū
A
2005-12-15 10:32
Andron
2011-09-11 03-56
Kaktusiukas rašė:
Sytyj rašė:
Darbuotojų kortelėse skyrelyje lyg tai Papildoma sudeliok varneles Išmokėjimas per kortelę.
Sudėliojau.Mokėjimai dingo be žinios.Kasoj nėra, banke nėra.Ką dar reikėtų padaryt ir kaip dingusius atrast?
DU - išmokėjimas per banko kortelę - po žiniaraščio atsispausdinimo paspauskite Peržiūra/pausdinimas ir pasirinkite Mokėjimo pavedimas bendrai sumai. Tada bus suformuotas bandras mokėjimo nurodymas bankui. Tada įtraukus mokėjimo nurodymą, ta suma nueis į banko ataskaitas.
Kaktusiukas rašė:
Sytyj rašė:
Darbuotojų kortelėse skyrelyje lyg tai Papildoma sudeliok varneles Išmokėjimas per kortelę.
Sudėliojau.Mokėjimai dingo be žinios.Kasoj nėra, banke nėra.Ką dar reikėtų padaryt ir kaip dingusius atrast? DU - išmokėjimas per banko kortelę - po žiniaraščio atsispausdinimo paspauskite Peržiūra/pausdinimas ir pasirinkite Mokėjimo pavedimas bendrai sumai. Tada bus suformuotas bandras mokėjimo nurodymas bankui. Tada įtraukus mokėjimo nurodymą, ta suma nueis į banko ataskaitas.
A
2005-12-15 10:42
Andron
2011-09-11 03-56
Unicorn rašė: Sveiki,
Jau buvo pradeta igyvendinti iniciatyva mazinti (arba leisti pasirinkti) kai kuriu ataskaitu sriftus, bet kaip matau siuo metu sustojo.
Ar nebutu sunku perprograminti Debitoriu / Kreditoriu ataskaitas, kad butu galima susimazinti teksto srifta, bei (itin pageidautina) atskirti eilutes borderiais, nes sunku matyti, kuriam kontrahentui kuri suma priklauso.
Nesustojo. Tik laukėm tolesnių pasiūlymų. Ataskaitų yra daug, darbo irgi.
Unicorn rašė:
Ta pati problema yra ir Buhalterija/Sask. Likuciai. Borderiai labai reikalingi.
OK. Padarysime ir čia.
Unicorn rašė:
Taip pat, manau, kad pati tragiskiausia (nors ir reciau naudojama) ataskaita yra Darbo Uzm./ Ataskaitos/Ismoketas atl. ir GPM. Labai pageidautina butu tureti galimybe arba susimazinti sriftus sioje ataskaitoje, arba pasidaryti ja landskeipu, kadangi ten per dvi eilutes skaiciai yra labai nepatogus ziureti.
Padarysime ir čia.
Unicorn rašė: Sveiki,
Jau buvo pradeta igyvendinti iniciatyva mazinti (arba leisti pasirinkti) kai kuriu ataskaitu sriftus, bet kaip matau siuo metu sustojo.
Ar nebutu sunku perprograminti Debitoriu / Kreditoriu ataskaitas, kad butu galima susimazinti teksto srifta, bei (itin pageidautina) atskirti eilutes borderiais, nes sunku matyti, kuriam kontrahentui kuri suma priklauso.
Nesustojo. Tik laukėm tolesnių pasiūlymų. Ataskaitų yra daug, darbo irgi.
Unicorn rašė:
Ta pati problema yra ir Buhalterija/Sask. Likuciai. Borderiai labai reikalingi.
OK. Padarysime ir čia.
Unicorn rašė:
Taip pat, manau, kad pati tragiskiausia (nors ir reciau naudojama) ataskaita yra Darbo Uzm./ Ataskaitos/Ismoketas atl. ir GPM. Labai pageidautina butu tureti galimybe arba susimazinti sriftus sioje ataskaitoje, arba pasidaryti ja landskeipu, kadangi ten per dvi eilutes skaiciai yra labai nepatogus ziureti.
Padarysime ir čia.
K
2005-12-15 11:20
Kaktusiukas
2011-09-11 03-56
Andron rašė:
DU - išmokėjimas per banko kortelę - po žiniaraščio atsispausdinimo paspauskite Peržiūra/pausdinimas ir pasirinkite Mokėjimo pavedimas bendrai sumai. Tada bus suformuotas bandras mokėjimo nurodymas bankui. Tada įtraukus mokėjimo nurodymą, ta suma nueis į banko ataskaitas.
Jau pamėginau, bet turbūt kažką ne taip darau: pasiūlo mokėjimą tiekėjams (443 sąskaita), kai paskirtį keičiu į "darbo užmokestis", dingsta darbo užmokesčio ir pajamų mokesčio priskyrimas laikotarpiui, kontuotiną sąskaitą 4461 reikia įrašyt ranka, nes toje vietoje rodo banko sąskaitą 271.
Andron rašė:
DU - išmokėjimas per banko kortelę - po žiniaraščio atsispausdinimo paspauskite Peržiūra/pausdinimas ir pasirinkite Mokėjimo pavedimas bendrai sumai. Tada bus suformuotas bandras mokėjimo nurodymas bankui. Tada įtraukus mokėjimo nurodymą, ta suma nueis į banko ataskaitas.
Jau pamėginau, bet turbūt kažką ne taip darau: pasiūlo mokėjimą tiekėjams (443 sąskaita), kai paskirtį keičiu į "darbo užmokestis", dingsta darbo užmokesčio ir pajamų mokesčio priskyrimas laikotarpiui, kontuotiną sąskaitą 4461 reikia įrašyt ranka, nes toje vietoje rodo banko sąskaitą 271.
A
2005-12-15 13:00
Andron
2011-09-11 03-56
Birute1 rašė: Labai gerai, kad galima koreguoti duomenis intrastatui. Galima nesuvestus duomenis vėliau susivesti. Tačiau visviena 1auto paklydo, duomnys intrastatui suvesti. Per gavimus 1auto rodo daugiau. Tai gal aš neįvedžiau kodo pagal nomenklatūrą. Būtų gerai, kad būtų galima gauti prekių sąrašą reikalingam laikotarpiui ir jį reikalui esant koreguoti. Gal kažką panašaus kaip intrastato redagavimas.Ačiū
Prekių sąrašą reikalingam laikotarpiui galima gauti per Ataskaitos / Operacijų suvestinė. Bet ten koreguoti neišeis, nes ataskaita parengiama pagal programos duomenis.
Birute1 rašė: Labai gerai, kad galima koreguoti duomenis intrastatui. Galima nesuvestus duomenis vėliau susivesti. Tačiau visviena 1auto paklydo, duomnys intrastatui suvesti. Per gavimus 1auto rodo daugiau. Tai gal aš neįvedžiau kodo pagal nomenklatūrą.
Būtų gerai, kad būtų galima gauti prekių sąrašą reikalingam laikotarpiui ir jį reikalui esant koreguoti. Gal kažką panašaus kaip intrastato redagavimas.AčiūPrekių sąrašą reikalingam laikotarpiui galima gauti per Ataskaitos / Operacijų suvestinė. Bet ten koreguoti neišeis, nes ataskaita parengiama pagal programos duomenis.
A
2005-12-15 13:02
Andron
2011-09-11 03-56
Kaktusiukas rašė:
Andron rašė:
DU - išmokėjimas per banko kortelę - po žiniaraščio atsispausdinimo paspauskite Peržiūra/pausdinimas ir pasirinkite Mokėjimo pavedimas bendrai sumai. Tada bus suformuotas bandras mokėjimo nurodymas bankui. Tada įtraukus mokėjimo nurodymą, ta suma nueis į banko ataskaitas.
Jau pamėginau, bet turbūt kažką ne taip darau: pasiūlo mokėjimą tiekėjams (443 sąskaita), kai paskirtį keičiu į "darbo užmokestis", dingsta darbo užmokesčio ir pajamų mokesčio priskyrimas laikotarpiui, kontuotiną sąskaitą 4461 reikia įrašyt ranka, nes toje vietoje rodo banko sąskaitą 271.
Taip. Šioje vietoje debetuojamą sąskaitą įveskite ranka.
Kaktusiukas rašė:
Andron rašė:
DU - išmokėjimas per banko kortelę - po žiniaraščio atsispausdinimo paspauskite Peržiūra/pausdinimas ir pasirinkite Mokėjimo pavedimas bendrai sumai. Tada bus suformuotas bandras mokėjimo nurodymas bankui. Tada įtraukus mokėjimo nurodymą, ta suma nueis į banko ataskaitas.
Jau pamėginau, bet turbūt kažką ne taip darau: pasiūlo mokėjimą tiekėjams (443 sąskaita), kai paskirtį keičiu į "darbo užmokestis", dingsta darbo užmokesčio ir pajamų mokesčio priskyrimas laikotarpiui, kontuotiną sąskaitą 4461 reikia įrašyt ranka, nes toje vietoje rodo banko sąskaitą 271.
Taip. Šioje vietoje debetuojamą sąskaitą įveskite ranka.
K
2005-12-15 14:53
Kaktusiukas
2011-09-11 03-56
Andron rašė:
Taip. Šioje vietoje debetuojamą sąskaitą įveskite ranka.
Ačiū O kaip su darbo užmokesčio priskyrimu laikotarpiui? Irgi įvest ranka?
Andron rašė:
Taip. Šioje vietoje debetuojamą sąskaitą įveskite ranka.
Ačiū
O kaip su darbo užmokesčio priskyrimu laikotarpiui? Irgi įvest ranka?
A
2005-12-15 22:02
Andron
2011-09-11 03-56
Tarpinė versija 5.3.9+26
1. Prekių žinynas - sąrašo perkėlimas į POS SA-97 bei duomenų kaupiklį CASIO DT900 - galima nustatyti, kad barkodas būtų perkeliamas be paskutinio (kontrolinio) skaičiaus.
2. Inventorizacija - inventorizacijos duomenų įkelimas iš duoemnų kaupiklio CASIO DT900.
1. Prekių žinynas - sąrašo perkėlimas į POS SA-97 bei duomenų kaupiklį CASIO DT900 - galima nustatyti, kad barkodas būtų perkeliamas be paskutinio (kontrolinio) skaičiaus.
2. Inventorizacija - inventorizacijos duomenų įkelimas iš duoemnų kaupiklio CASIO DT900.
A
2005-12-15 22:03
Andron
2011-09-11 03-56
Kaktusiukas rašė:
Andron rašė:
Taip. Šioje vietoje debetuojamą sąskaitą įveskite ranka.
Ačiū O kaip su darbo užmokesčio priskyrimu laikotarpiui? Irgi įvest ranka?
Šiuo atvėju mokėjimo nurodyme nereikia nurodyti DU laikotarpio.
Kaktusiukas rašė:
Andron rašė:
Taip. Šioje vietoje debetuojamą sąskaitą įveskite ranka.
Ačiū
O kaip su darbo užmokesčio priskyrimu laikotarpiui? Irgi įvest ranka?Šiuo atvėju mokėjimo nurodyme nereikia nurodyti DU laikotarpio.
Z
2005-12-16 09:25
Zydrius
Sveiki, reikėtų patarimo. Pajamuojam prekes iš užsienio, prie papildomų išlaidų įdedam invoisą už transportą. Kaip padaryti, kad tas papildomų išlaidų invoisas atsirastų dokumentų sąraše kaip invoisas, o ne kaip sąskaita faktūra, nes dokumento tipo pasirinkti kaip ir negalima....
Jei uždedu varnelę, kad "netraukti į registrą", tai gaunamų SF registras gaunasi ok, bet tada Peržiūra>gautos sąskaitos aš tuos dokumentus matau tik tada, kai uždedu, kad "visi dokuemntai", nors realiai turėčiau matyti prie "invoice" (kad nepamirščiau teisingai atvaizduoti PVM deklaracijoje - juk nuo jų taip pat reikia prisiskaičiuoti PVM)
Jei uždedu varnelę, kad "netraukti į registrą", tai gaunamų SF registras gaunasi ok, bet tada Peržiūra>gautos sąskaitos aš tuos dokumentus matau tik tada, kai uždedu, kad "visi dokuemntai", nors realiai turėčiau matyti prie "invoice" (kad nepamirščiau teisingai atvaizduoti PVM deklaracijoje - juk nuo jų taip pat reikia prisiskaičiuoti PVM)
A
2005-12-16 09:35
Andron
2011-09-11 03-56
Zydrius rašė: Sveiki, reikėtų patarimo. Pajamuojam prekes iš užsienio, prie papildomų išlaidų įdedam invoisą už transportą. Kaip padaryti, kad tas papildomų išlaidų invoisas atsirastų dokumentų sąraše kaip invoisas, o ne kaip sąskaita faktūra, nes dokumento tipo pasirinkti kaip ir negalima....
Įvedant papildomų išlaidų dokumentą, prie sumos nueikite į skyrių "Valiuta". Ten pasirinkite valiutą, įveskite kursą ir sumą valiuta.
Zydrius rašė: Sveiki, reikėtų patarimo. Pajamuojam prekes iš užsienio, prie papildomų išlaidų įdedam invoisą už transportą. Kaip padaryti, kad tas papildomų išlaidų invoisas atsirastų dokumentų sąraše kaip invoisas, o ne kaip sąskaita faktūra, nes dokumento tipo pasirinkti kaip ir negalima....
Įvedant papildomų išlaidų dokumentą, prie sumos nueikite į skyrių "Valiuta". Ten pasirinkite valiutą, įveskite kursą ir sumą valiuta.
Z
2005-12-16 09:44
Zydrius
2011-09-11 03-56
Andron rašė:
Zydrius rašė: Sveiki, reikėtų patarimo. Pajamuojam prekes iš užsienio, prie papildomų išlaidų įdedam invoisą už transportą. Kaip padaryti, kad tas papildomų išlaidų invoisas atsirastų dokumentų sąraše kaip invoisas, o ne kaip sąskaita faktūra, nes dokumento tipo pasirinkti kaip ir negalima....
Įvedant papildomų išlaidų dokumentą, prie sumos nueikite į skyrių "Valiuta". Ten pasirinkite valiutą, įveskite kursą ir sumą valiuta.
O jei invoisas litais? Tai atvejis su Lex System GmbH, kurie nors ir vokietijos PVM mokėtojai, invoisus rašė lietuviškai ir litais....
Andron rašė:
Zydrius rašė: Sveiki, reikėtų patarimo. Pajamuojam prekes iš užsienio, prie papildomų išlaidų įdedam invoisą už transportą. Kaip padaryti, kad tas papildomų išlaidų invoisas atsirastų dokumentų sąraše kaip invoisas, o ne kaip sąskaita faktūra, nes dokumento tipo pasirinkti kaip ir negalima....
Įvedant papildomų išlaidų dokumentą, prie sumos nueikite į skyrių "Valiuta". Ten pasirinkite valiutą, įveskite kursą ir sumą valiuta.
O jei invoisas litais? Tai atvejis su Lex System GmbH, kurie nors ir vokietijos PVM mokėtojai, invoisus rašė lietuviškai ir litais....
A
2005-12-16 09:50
Andron
2011-09-11 03-56
Zydrius rašė:
O jei invoisas litais? Tai atvejis su Lex System GmbH, kurie nors ir vokietijos PVM mokėtojai, invoisus rašė lietuviškai ir litais....
Pirmą kartą girdžiu apie tokį bajerį. Tada nurodykite valiutą LTL. Ir kursą pagal savo nuožiūrą
Zydrius rašė:
O jei invoisas litais? Tai atvejis su Lex System GmbH, kurie nors ir vokietijos PVM mokėtojai, invoisus rašė lietuviškai ir litais....
Pirmą kartą girdžiu apie tokį bajerį. Tada nurodykite valiutą LTL. Ir kursą pagal savo nuožiūrą
M
2005-12-16 14:41
Mode
[quote="Birute1"]Labai gerai, kad galima koreguoti duomenis intrastatui. Galima nesuvestus duomenis vėliau susivesti. Tačiau visviena 1auto paklydo, duomnys intrastatui suvesti. Per gavimus 1auto rodo daugiau. Tai gal aš neįvedžiau kodo pagal nomenklatūrą. Būtų gerai, kad būtų galima gauti prekių sąrašą reikalingam laikotarpiui ir jį reikalui esant koreguoti. Gal kažką panašaus kaip intrastato redagavimas.Ačiū[/quote
Nerandu kur galima koreguoti duomenis intrastatui. Ačiū
Būtų gerai, kad būtų galima gauti prekių sąrašą reikalingam laikotarpiui ir jį reikalui esant koreguoti. Gal kažką panašaus kaip intrastato redagavimas.Ačiū[/quote
Nerandu kur galima koreguoti duomenis intrastatui. Ačiū
L
2005-12-16 15:09
limina
Susidūriau su tokia problema;
Bankui reikia pelno -nuostolio ataskaitų už
kiekvieną ketvirtį.
Deja programa nespausdina tokių duomenų , nors
ketvirčio balansus pasidariau. Keista, kad
nedaro tų pačių ataskaitų už 2004 metus, nors kai pridavinėjau balansą
sėkmingai atsispausdinau. Ką ne taip darau?
Bankui reikia pelno -nuostolio ataskaitų už
kiekvieną ketvirtį.
Deja programa nespausdina tokių duomenų , nors
ketvirčio balansus pasidariau. Keista, kad
nedaro tų pačių ataskaitų už 2004 metus, nors kai pridavinėjau balansą
sėkmingai atsispausdinau. Ką ne taip darau?
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt,
Reklama tax.lt
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui