Buhalterinė programa "Centas"

Atnaujinkite programą senoje darbovietėje, tada bus matomas darbo vietos ID. Be to, reikės atlikti programos išregistravimo procedūrą, kad senoje darbovietėje negalėtų toliau dirbti su programa.

Tai kad forumas - tai savanoriškas dalyvavimas visiems be išimties - jei norėtumet, tai tiesiogiai su Andronu ir susisiektumėt tuo metu - svarbiausia noras...O čia gavosi prieš visus savo nepasitenkinimus reiškimas - matyt prie ežero (gerai jei prie ežero..). Visi perka Windowsus, bet tokių priekaištų diadiai Bilui Geitsui nieks nereiškia, o kas ir reiškia, tai jam iki vienos vietos.

Ačiū

Pala pala, apie kokius jūs priekaištus? Žinoma, kad gerai, jei prie ežero. Ir aš buvau prie ežero O jūs turbūt nepailsėjote, kad toks piktas

Sytyj - ne piktas, Sytyj visada toks

... ir VIP nario mokestis


... nes jis pasidavė į labdarą ir Microsoftui nevadovauja

Nuo vaikystės

Ne pala palauksiu

Susivedusi bendrus likučius 06 01 01d visų sąskaitų viskas pagal balansą atitiko, susivedžiau 2411 sąsl.lik.pagal kiekvieną kontrahentą , kaip man dabar susitikrinti ar sutampa su 2411 sąsk. pagal suvestas atskiras sumas niekur nerandu

Ataskaitos > Atsiskaitymai > Atsiskaitymų suvestinės periodui.

Sytyj,
gal jūs Andon atstovas ryšiams su visuomene

Gy gy gy
O ką, norit pastumt i šoną ir užimti mano vietą?

Nemanau, kad lengvai pasiduotumėt , o beto jūsų lankstusis liežuvėlis taip ištreniruotas, kad man dar mokytis ir mokytis...

Blogai suformuoja sodros ataskaitą F4:
- per II ketvirtį priimta 4 rodo 3
- per II ketvirtį atleista 3 rodo 2,
Darbuotojai:
tab.Nr.35 priimtas -2006.04.03 atleistas 2006-06-12
tab.Nr 36 priimtas 2006-04-20
tab.Nr 37 priimtas 2006-05-04 atleistas 2006-05-29
tab.Nr 38 priimtas 2006-05-15 atleistas 2006-06-27
Darbuotojo kortelėse atleidimo datos ir varnytės yra.

Dažniausiai blogai suformuotos kortelėse priėmimai/atleidimai - g.b. priėmimas ir atleidimas ne toje pačioje eilutėje. Arba dar variantas apie priskaitytus DU - tokiose atvejose reikia bazę žiūrėti - pagal aprašymą nieko neįmanoma pasakyti - vienos kažkokios priežasties nėra esant tokiai klaidai. Siųskite bazę į help@edlonta.lt

Išsiunčiau, ačiū

Centas tarpinė versija 5.4.3+3

1. Mokėjimai - Dokumentai - Dengimai - Patobulintas trišalių užskaitų rodymas.
2. Valiutinis pirkimas ir pardavimas - papildomas patikrinimas ar nebuvo kontrahento skolų perskaičiavimų po dokumento įvedimo datos.
3. Neperskaičiuoto DU žymėjimas raudona spalva (DU skaičiavimas) kai buvo atliekamos operacijos:
- vienkartiniai priskaitymai;
- kasmetinės atostogos;
- tarnybinės komandiruotės;
- kompensacija už nepanaudotas atostogas;
- išeitinė pašalpa;
- nedarbingumo pažymėjimas.
4. Ataskaitos - Operacijų suvestinė - patobulintas grupavimas pagal prekės kodą ir pavadinimą, kai prekės kodas nenurodytas.
5. Mokėjimai - Mokėjimo nurodymas - Valiutos vidinis perkėlimas.
6. Transportas - Kelionės lapas - Tonkilometrių registravimas. Kelionės lapo spausdinimas su tonkilometriais (XLS forma).
7. Mokėjimai - Kasa - Valiutinio pinigų priėmimo kvito spausdinimas ir registravimas. Valiutinio formavimas pagal PPK.
8. Gavimas - Grūdų pirkimo kvitas, Rapsų pirkimo kvitas - tiekėjo įmonės kodo spausdinimas.
9. Kontrahentai - Valiutiniai dengimai tarp skirtingų valiutų.
10. Kontrahentai - El. laiškų siuntimas kontrahentų atrankai.
11. DU - Mokamos mokymosi atostogos - galima pasirinkti apmokėjimą 50% arba 100%.
12. SF - patobulintas įtraukimo į registrus mechanizmas. Išrašytų SF peržiūroje galima nustatyti, traukti ar netraukti dokumentą į registrus.
13. Mokėjimai - KIO ir Mokėjimo nurodymas - patobulintas skolos tiekėjams sąskaitos įkėlimas iš kontrahento kortelės.
14. Gavimas - perkant iš fizinio asmens, fiksuojama priskaityta suma ir GPM. Mokėjimo nurodyme galima pasirinkti dokumentą iš sąrašo, ir sumos automatiškai įkeliamos į mokėjimo dokumentą.
15. Vartotojų nustatymai - Leidimai sugrupuoti pagal temas.

Oho!!! O dar kažkas sakė, kad Andron prie ežeriuko ilsėjosi Tai bent dirbo žmogus.

Aš net galiu pasakyti kas

Susivedžiau 2411 sąsk.(pardavimai) 06 01 01d. atsispausdinusi suvestinę pagal visus kontrahentus gavau teisingą sumą, atsispausdinusi suvestinę "Pirkėjo įsiskolinimas -2411" rodo blogus likučius.Kaip reikėjo susivesti likučius 060101d.pagal pirkėjus vedžiau kiekvieną sumelę atskirai, tiksliau jeigu kelios sąsk.vienos įmonės tai visas atskirai ir susivedžiau