Buhalterinė programa "Centas"

Ačiū Andron už pagalbą.
Pagaliau galėsiu normaliai dirbt.
O tai visą rytą žiūrėjau"į knygą ir mačiau špygą"

Andron, jau bandžiau per ten taisyti, bet nesigauna...

Dar noriu paklausti ką daryti, jei savininkas išrašė sąskaitą anksčiau, nei nupirko žaliavas? Negaliu parodyti pardavimo...

O tai kaip jis israse saskaita, jeigu sandelyje nebuvo pakankamai prekiu???
Jeigu preke kaip paslauga, tai juk nesvarbu, kada gauni ir kada parduodi...

Siaip dar yra tokia galimybe pajamuoti per krovinio vaztarasti ir gavus saskaita pazymeti "Buvo krovinio vaztarastis"

O tai kokį likutį ten nurodote?

Andron,
rasiau i help'a (gal treciadieni) del problemos, kad israsinejant S.f. nerodo "dropliste" pirkeju.
Gal kas nors aisku???

Andron, dėl sąskaitos išrašymo, tai savininkas rašo ką nori ir tik mėnesio pabaigoje gaunu dokumentus,kuriuos ir suvedu į programą...
O dėl banko, tai man 2004 m. 12 mėn(kai suvedžiau pirminius likučius) rodo su minusu. Buvo gerai, kol neatnaujinau programos. Bandau per rekvizitus keist, bet niekas nesikeičia

Tai jis "rankutemis" raso saskaitas???
Tai tada padarykit kaip sakiau... Uzispajamuokit gavima kaip "Krovinio vaztarastis". O tada pardavima bus galima daryti bet kada.
O pajamuojant pazymejus "buvo vaztarastis" i sandeli nieko neisiveda...

SQL versijoje droplisto neformuoja. Reikia pasirinkti per lupą.
Arba įveskite įmonės kodą ir Enter.

O tai kodel "Pardavimuose gyventojams" formuoja???

Jūsų savininkas - potencialus VMI greito reagavimo būrio klientas


Dar kartą klausiu, kokį liuktį į kokį langelį Jūs ten įvedate.

Iki "Pardavimo gyventojams" dar rankos nedaėjo
Kai turėsite virš 7000 kontrahentų sąrašą - pajūsite skyrtumą

Satrebla, o kaip tada su PVM s/f daryti? Man jos netrauks į gautas sąskaitas???

Na, mes truputį kitaip naudojam
Mes paspaudziam ant droplisto ir pradedam vesti pavadinima.
Tada uztenka paspausti kursoriu zemyn ir Enter.

Na, bet jeigu jau taip, tai nieko nepadarysi
Bus taip Dekui.

Andron, įvedžiau likutį į rekvizitai-bankas-atsiskaitomosios sąskaitos-redaguoti-likutis-data 04 12 31-34,28 Lt. Pažymėta kaip pagrindinė. Valiuta pažymėta LT, valiutinio likučio nieko nekeičiau.

Satrebla, o krovinio važtaraštį užsipajamuoti ankstesne, nei gauta sąskaita data? Jį užsipajamavus reikia ir saskaitą užsipajamuoti? Kažkaip man nesigauna...

Valiutos langelyje nieko neturi būti.
Todėl Jums pastoviai bando perskaičiuoti valiutinį likutį.
Pašalinkite valiutinių likučių perkainavimus ir tada bandykite įvesti banko likutį nustatytai datai.

Šiaip, netgi ir pajamuojant įprastą pirkimą, puslapyje "Papildoma informacija" galite nustatyti likučių užpajamavimo datą.

1) Gavimas. Krovinio vaztarastis. Aisku, ankstesne data. Sandelyje atsiranda preke, kuria galima parduoti, kad ir dabar.
2) Gavimas. Saskaita faktura. Ta pacia preke uzsipajamuojam, tik nepamirstam pazymeti "buvo vaztarastis". Atsiranda saskaita.

Pas mus panasi situacija. Mes perkam daznai, bet po 10-30 Lt, ir perparduodam. Tai uzvede mums "juoda sarasiuka" ir karta per menesi israso saskaita faktura...

Geras! Koks lankstus yra centas!
Na, jusu atveju ko gero bus patogiau pasinaudoti sia f-ja.