Buhalterinė programa "Centas"

Kur ka reikia nustatyti, kad šios (viršui) valiutos išlaidos patektų į operacijų žurnalą? Dabar suma patenka, o korespondencijos nėra??

Prisireikė pasižiūrėti į praeitus metus, kurie yra suarchyvuoti. bandžiau išarchyvuoti: Duomenų archyvavimas/išarchyvavimas - iškelti iš archyvo - iškart meta imtinai nuo 2006 01 01. Padarau nuo 2005 01 01, pasirodo lentelė - archyvavimas baigtas, o pasižiūrėt iš praeitų metų nieko neduoda. Ką darau blogai?

Pasirodo "Perkėlimas į archyvą baigtas" ar "Iškėlimas iš archyvo baigtas"? Gal netyčia ne tą komandą užduodi?

Ir dar. Mater.atsak. asm. buvo išmokėti dienpinigiai iš kasos pagal KIO. Suma iškarto atsirado atsiskaitymų ataskaitoje. Kodėl? Juk ji nebus gražinama.

Rašo Iškėlimas iš archyvo užbaigtas. Toliau jokių rezultatų.

Jau viskas aišku.

O kodėl? Mano galva, žmogus gražina komandiruotės pažymėjimą, ten sužymėtos dienos, tą pažymėjimą trauki kaip gautą mokėjimo dokumentą ir nurašai pinigėlius nuo "Mater.atsak. asm.". O jeigu žmogus, paėmęs dienpinigius, neišvažiuotų į komandiruotę, kaip tada atimti tuos dienpinigius iš jo? Ar neteisingai mąstau?

Nesugalvoju, kaip reikia surasti prekę, kuri nepateko į intrastato ataskaitą. Pavyzdžiui intrastato ataskaitoje 55vnt, o pagal aperacijų suvesinę gavimuose 56vnt. Suprasčiau, jei galėčiau bent pagal pinigų skirtumą (anksčiau taip ir dariau). Dabar, kai iš kart pirkimuose prisidedu kt išlaidos (transporto), situacija kiek išsikraipo. Intrastato ataskaitoje prekės be tr.išlaidų, o pirkimų ataskaitoje su tomis išlaidomis. Negi nebūna, kad kartais kažkur pameti kokią prekę? Kaip ją ir kur pagauti?

Kas per bajeriai su avanso išmokėjimu??? Būdavo normaliai iššoka lentelė su darbuotojų pavardėmis, surašai skaičiukus ir tvarka. Dabar pradingo. Suvedžiau į kiekvieno kortelę (žinynas-darbuotojai-du1) avansų sumas, bet pabandžius išmokėti - šnipštas, nieko nėr. Kur ką padaryti reikia?

sveiki

as cia naujoke, pradedu dirbti su centu
turiu viena kontrohenta
daba man reikia uzsipajamuoti prekes
kaip per kur reikia daryti

aciu

parduotas ilgalaikis turtas

Kaip padaryti pardavima? Meta kad tokios prekes nera

manau per GAVIMA

Ne, neteisingai Dienpinigai nėra tas pats, kas avansas komandiruotės išlaidoms. Už dienpinigius atsiskaitinėti nereikia.

Vartotojo vadovas VII leidimas 26 psl.

IT parduodamas trim žingsniais:
1) Ilgalaikis turtas-Kortelės-Operacijos- Pardvaimas.
2) Prekių žinyne susikuriate kortelę (pažymite, kad tai paslauga) tam konkrečiam IT. Tada išrašote sąskaitą, pasirenkate šią sukurtą paslaugą.
3) OŽ nurašote ilgailaikio turto įsisgijimo savikainą ir sukauptą nusidėvėjimą. Parduodant gautas pelnas ar nuostolis atitinkamai apskaitomas 5 arba 6 klasės sąskaitose.

Pilnai sutinku. Bet Centui, norint pašalint įsiskolinimą, reikia atsiskaityti. Tokiu atveju man kaip ir Austai iškilo tas pats klausimas.

O tai kodėl zlotų pirkimo kursą - 1,10 rašai pirmoje eilutėje? Juk ten kai pasirenki litus viską išmeta automatiškai - visur vienetai ir nieko keisti nereikia. Zlotų informacija vedama antroje eilutėje ir tas 1,10 Lt už 1 PLN rašomas paskutinėje grafoje.Kai viską teisingai suvesi, tada ir keitimo nuostolis bus tikrai ne mažesnis nei 2000. (O kur taip brangiai zlotus perkat?)

Centas tarpinė versija 5.4.5+11

1. Mokėjimai - Banko ataskaita - yra galimybė spausdinti kiekvieną dieną atskirame lape.

2. Kontrahentai - Spausdinimas - Valiutinio tarpusavio atsiskaitymo akto spausdinimas (XLS forma).

3. Mokėjmai - Pinigų priėmimo kvitas - inkasacija iš kasos aparato.

Pripažinkim, kad dienpinigių negali išmokėti daugiau nei priklauso. Tada jei dienpinigių priskaitymus darom per "gauti mokėjimo dokumentai" , jie nukeliauja į atskaitingo asmens sąskaitą - priskaitymus. Automatiškai juos išmokant, dienpinigiai atsiranda išmokėjimuose. Kaip kitaip išvesi atskaitingo asmens skolą įmonei?
Na, nebent tu dienpinigius skaičiuoji per vienkartinius atlyginimo priskaitymus ir atskaičiuoji nuo jų mokesčius. Tada ko gero kitaip viskas suvaikšto. Man taip neteko daryt.

Taigi parašiau, kad prie litų turi būti vienetukai. O prie zlotų nustatykite normalų komercinį kursą (1/1,10).

Kai keitimo išlaidos bus > 0, tada pateks į OŽ.