Buhalterinė programa "Centas"
I
2005-03-15 19:14
Irma003
Jeigu Cento versija 5.3.4 ir vėlesnė, tai reiškia, kad kažkokio darbuotojo kortelėje buvo pakeistas DU per Atlyginimo pasikeitimą arba įvestas/pakoreguotas darbuotojas kur yra informacija apie priėmimą į darbą, bet nenurodytas etatas arba atlyginimas t.y. 0
Taip visai teisingai - taip ir nutiko
Dėkoju, kad padedat sunkią minutę 
Taip visai teisingai - taip ir nutiko
Dėkoju, kad padedat sunkią minutę
V
2005-03-16 00:54
Vestma
Toks klausimėlis -
kaip pakoreguoti CENTE darbuotojui GPM,
kai ateina iš Sodros pažyma apie išskaičiuotą GPM iš darbuotojui
sumokėtos ligos pašalpos
Ačiū už atsakymą.
Toks klausimėlis -
kaip pakoreguoti CENTE darbuotojui GPM,
kai ateina iš Sodros pažyma apie išskaičiuotą GPM iš darbuotojui
sumokėtos ligos pašalpos
Ačiū už atsakymą.
A
2005-03-16 07:14
angelka
2011-09-11 03-39
prosas rašė:
angelka rašė: Ačiū Sytyj, bandysiu kažką daryti, bet matyt jau rytoj. Jei kas - klausiu. O dabar, jei proso kvietimas dar galioja, eisiu kavos, ne - arbatos gerti
nu tai aš tą kavą spėjau sudorot, kol tu čia po
programas daveisi :))
Nu ką su tavim bepadarysi - lieki skolingas
prosas rašė:
angelka rašė: Ačiū Sytyj, bandysiu kažką daryti, bet matyt jau rytoj. Jei kas - klausiu. O dabar, jei proso kvietimas dar galioja, eisiu kavos, ne - arbatos gerti
nu tai aš tą kavą spėjau sudorot, kol tu čia po
programas daveisi :))
Nu ką su tavim bepadarysi - lieki skolingas
A
2005-03-16 07:21
Anastasija
Sveiki, mes ne PVM mokėtojai, kaip padaryti taip, kad pildant s-f neišskaičiuotų PVM atskirai ir operacijų žurnale taip pat? Gal reikia atjungti automatinę sąskaitų korespondenciją? 
A
2005-03-16 07:23
angelka
2011-09-11 03-39
Sytyj rašė: Kampas gan paprastas. Pirmiausia įvedi prekių žinyne kortelę naujai prekei, kurią gaminsite pvz kėdė (būtinai reikia nurodyti prekės kodą). Po to sudarote kalkuliacinę kortelę - pasirenkate tą naują prekę. Toliau spaudžiate mygtuką Kortelės peržiūra ir surenkate medžiagas iš prekių žinyno, kurios bus naudojamos gaminant 1 kėdę pvz varžtai - 10 vnt., kojitės - 4 vnt., skyrelyje Darbas įvesite kiek kainuoja darbas darant tą kėdę - t.y. nurodomos tiesioginės ir nelabai tiesioginės išlaidos, kartais yra nurodomas ir nusidėvėjimas vienam gaminamam vienetui įvairių įrenginių pagal nustatytas normas. Taigi rezultatas toks, kad tokiu būdu kalkuliuojate vieno gaminamo vieneto išlaidas. Galutinai matysite, kad pradinė kalkuliacija yra 128,17 Lt (t.y. planuojama išlaidų suma, kuri priklausys nuo sandėlyje esamų komplekuojamų prekių likučių, kuris keičiasi atsižvelgus į tų naudojamų medžiagų savikainos, nes gaunate prekes skirtingom kainom.)
Po to pereinate prie pajamavimo iš gamybos. Pasirenkate kalkuliacinę kortelę tos kėdutės, kurią gaminsite ir nurodate, kad gaminsite 5 kėdutes - taigi programa suskaičiuoja pagal kalkuliacinę kortelę, kiek reikia medžiagų panaudoti, kad pagaminti 5 kėdes - paprastai tariant daugina kalk.kortelę iš penkių ir parodo galutinį medžiagų panaudojimo rezultatą. Nurodysite D/K t.y. D - pagaminta produkcija, K - medžiagos, įtrauksite operaciją ir programa nurašys iš likučių panaudotas prekes ir užpajamuos 5 kėdes.
Jeigu korespondencija sudėtingesnė, tai tą operaciją reikia pakoreguoti per operacijų žurnalą.
Na va, tiek trumpai ir man atrodo aiškiai parašiau.
Truputį glumina tas "Pajamavimas iš gamybos", ar šitas veiksmas reiškia, kad pajamuojami pagaminti gaminiai ir ar tai ta pati operacija kaip Gavimai+Gamyba? Nes aš taip pagamintus gaminius susivedžiau, tik man kažkodėl į operacijų žurnalą ta operacija nepateko.
O kad korespondencija sudėtingesnė, tai savaime aišku, juk judėjimas vyksta ne tik tarp medžiagų, bet ir darbo užmokesčio sąnaudų sąskaita koreguojasi...
Sytyj rašė: Kampas gan paprastas. Pirmiausia įvedi prekių žinyne kortelę naujai prekei, kurią gaminsite pvz kėdė (būtinai reikia nurodyti prekės kodą). Po to sudarote kalkuliacinę kortelę - pasirenkate tą naują prekę. Toliau spaudžiate mygtuką Kortelės peržiūra ir surenkate medžiagas iš prekių žinyno, kurios bus naudojamos gaminant 1 kėdę pvz varžtai - 10 vnt., kojitės - 4 vnt., skyrelyje Darbas įvesite kiek kainuoja darbas darant tą kėdę - t.y. nurodomos tiesioginės ir nelabai tiesioginės išlaidos, kartais yra nurodomas ir nusidėvėjimas vienam gaminamam vienetui įvairių įrenginių pagal nustatytas normas. Taigi rezultatas toks, kad tokiu būdu kalkuliuojate vieno gaminamo vieneto išlaidas. Galutinai matysite, kad pradinė kalkuliacija yra 128,17 Lt (t.y. planuojama išlaidų suma, kuri priklausys nuo sandėlyje esamų komplekuojamų prekių likučių, kuris keičiasi atsižvelgus į tų naudojamų medžiagų savikainos, nes gaunate prekes skirtingom kainom.)
Po to pereinate prie pajamavimo iš gamybos. Pasirenkate kalkuliacinę kortelę tos kėdutės, kurią gaminsite ir nurodate, kad gaminsite 5 kėdutes - taigi programa suskaičiuoja pagal kalkuliacinę kortelę, kiek reikia medžiagų panaudoti, kad pagaminti 5 kėdes - paprastai tariant daugina kalk.kortelę iš penkių ir parodo galutinį medžiagų panaudojimo rezultatą. Nurodysite D/K t.y. D - pagaminta produkcija, K - medžiagos, įtrauksite operaciją ir programa nurašys iš likučių panaudotas prekes ir užpajamuos 5 kėdes.
Jeigu korespondencija sudėtingesnė, tai tą operaciją reikia pakoreguoti per operacijų žurnalą.
Na va, tiek trumpai ir man atrodo aiškiai parašiau.
Truputį glumina tas "Pajamavimas iš gamybos", ar šitas veiksmas reiškia, kad pajamuojami pagaminti gaminiai ir ar tai ta pati operacija kaip Gavimai+Gamyba? Nes aš taip pagamintus gaminius susivedžiau, tik man kažkodėl į operacijų žurnalą ta operacija nepateko.
O kad korespondencija sudėtingesnė, tai savaime aišku, juk judėjimas vyksta ne tik tarp medžiagų, bet ir darbo užmokesčio sąnaudų sąskaita koreguojasi...
S
2005-03-16 07:42
Sytyj
Tai reiškia, kad nusirašo medžiagų už 500 ir užpajamuojamos naujai pagamintos prekės už 500 Lt paprstai ir grubiai tariant - tiesiog vienos prekės pavirsta kitomis.
A
2005-03-16 07:56
angelka
Ar gerai supratau, kad šios operacijos :"Gavimas"+"Gamyba" ir "Gamyba"+"Pajamavimas iš gamybos" yra tos pačios?
ileta
307
2005-03-16 11:54
ileta
Noriu sulaukti patarimo tokiu klausimu, su mat.atsk. asmenim atsiskaitau darydama banko pavedimus D2435 K271 tai gerai matosi Buhalterija/Balansinių sąskaitų apyvarta, tačiau Ataskaitos /Ats. mat asm/Atsiskaitymų ataskaitoje šių sumų aš nematau , mat asmenims šios sumos lieka negautos kur turėčiau atkreipti dėmesį. ir dar klausimėlis suvedus pradinius kreditinius likučius per operaciju žunalą jie Buhalterijoje/Bal. sąs. apyv. yra debeto stulpelyje su ''-'' ženklu
S
2005-03-16 16:53
Sytyj
2011-09-11 03-40
angelka rašė: Ar gerai supratau, kad šios operacijos :"Gavimas"+"Gamyba" ir "Gamyba"+"Pajamavimas iš gamybos" yra tos pačios?
Dabar aš nepagavau kampo - matyt negerai.
angelka rašė: Ar gerai supratau, kad šios operacijos :"Gavimas"+"Gamyba" ir "Gamyba"+"Pajamavimas iš gamybos" yra tos pačios?
Dabar aš nepagavau kampo - matyt negerai.
S
2005-03-16 16:57
Sytyj
2011-09-11 03-40
ileta rašė: Noriu sulaukti patarimo tokiu klausimu, su mat.atsk. asmenim atsiskaitau darydama banko pavedimus D2435 K271 tai gerai matosi Buhalterija/Balansinių sąskaitų apyvarta, tačiau Ataskaitos /Ats. mat asm/Atsiskaitymų ataskaitoje šių sumų aš nematau , mat asmenims šios sumos lieka negautos kur turėčiau atkreipti dėmesį. ir dar klausimėlis suvedus pradinius kreditinius likučius per operaciju žunalą jie Buhalterijoje/Bal. sąs. apyv. yra debeto stulpelyje su ''-'' ženklu
Mokėjimo pavedime yra paskirtis t.y. sąrašas t.t. operacijų - tar jų yra ir Pagal avansinę apyskaitą. Netingėkite palandžiuoti programoje.
Kas liečia likučių, suvestų per operacijų žurnalą, tai matyt suvedėt debetinį likutį į kreditą dėl to ir rodo debete tik su "-"su.
ileta rašė: Noriu sulaukti patarimo tokiu klausimu, su mat.atsk. asmenim atsiskaitau darydama banko pavedimus D2435 K271 tai gerai matosi Buhalterija/Balansinių sąskaitų apyvarta, tačiau Ataskaitos /Ats. mat asm/Atsiskaitymų ataskaitoje šių sumų aš nematau , mat asmenims šios sumos lieka negautos kur turėčiau atkreipti dėmesį. ir dar klausimėlis suvedus pradinius kreditinius likučius per operaciju žunalą jie Buhalterijoje/Bal. sąs. apyv. yra debeto stulpelyje su ''-'' ženklu
Mokėjimo pavedime yra paskirtis t.y. sąrašas t.t. operacijų - tar jų yra ir Pagal avansinę apyskaitą. Netingėkite palandžiuoti programoje.
Kas liečia likučių, suvestų per operacijų žurnalą, tai matyt suvedėt debetinį likutį į kreditą dėl to ir rodo debete tik su "-"su.
A
2005-03-16 18:08
angelka
2011-09-11 03-40
Sytyj rašė:
angelka rašė: Ar gerai supratau, kad šios operacijos :"Gavimas"+"Gamyba" ir "Gamyba"+"Pajamavimas iš gamybos" yra tos pačios?
Dabar aš nepagavau kampo - matyt negerai.
Kas negerai? Ar aš neaiškiai išsireiškiau? Pajamavimas iš gamybos: šią operaciją galima atlikti per Gamyba+Pajamavimas iš gamybos, tą tikriausiai supranti, nes pats aiškinai. Kitas būdas per Gavimus. Prekių gavime pasirenki ne sąskaitą faktūrą, o Gamybą. Tai va aš ir noriu paklausti, ar tos operacijos kuo nors skiriasi ar yra vienodos.
Ir apskritai, ar dirbate kas nors su kalkuliacijos kortelėmis, na atsiliepkit, bent į privatą parašykit.
Žaliuoju ir kartu sirpstu nuo darbų, o čia dar tą kalkuliaciją reikia įsisavinti.
Sytyj rašė:
angelka rašė: Ar gerai supratau, kad šios operacijos :"Gavimas"+"Gamyba" ir "Gamyba"+"Pajamavimas iš gamybos" yra tos pačios?
Dabar aš nepagavau kampo - matyt negerai.
Kas negerai? Ar aš neaiškiai išsireiškiau? Pajamavimas iš gamybos: šią operaciją galima atlikti per Gamyba+Pajamavimas iš gamybos, tą tikriausiai supranti, nes pats aiškinai. Kitas būdas per Gavimus. Prekių gavime pasirenki ne sąskaitą faktūrą, o Gamybą. Tai va aš ir noriu paklausti, ar tos operacijos kuo nors skiriasi ar yra vienodos.
Ir apskritai, ar dirbate kas nors su kalkuliacijos kortelėmis, na atsiliepkit, bent į privatą parašykit.
Žaliuoju ir kartu sirpstu nuo darbų, o čia dar tą kalkuliaciją reikia įsisavinti.
S
2005-03-16 19:32
Sytyj
2011-09-11 03-40
angelka rašė:
Sytyj rašė:
angelka rašė: Ar gerai supratau, kad šios operacijos :"Gavimas"+"Gamyba" ir "Gamyba"+"Pajamavimas iš gamybos" yra tos pačios?
Dabar aš nepagavau kampo - matyt negerai.
Kas negerai? Ar aš neaiškiai išsireiškiau? Pajamavimas iš gamybos: šią operaciją galima atlikti per Gamyba+Pajamavimas iš gamybos, tą tikriausiai supranti, nes pats aiškinai. Kitas būdas per Gavimus. Prekių gavime pasirenki ne sąskaitą faktūrą, o Gamybą. Tai va aš ir noriu paklausti, ar tos operacijos kuo nors skiriasi ar yra vienodos.
Ir apskritai, ar dirbate kas nors su kalkuliacijos kortelėmis, na atsiliepkit, bent į privatą parašykit.
Žaliuoju ir kartu sirpstu nuo darbų, o čia dar tą kalkuliaciją reikia įsisavinti.
O, dabar supratau apie ką.
Esmė ta pati, tiktai kad kalkuliacinės kortelės pagalba žymiai greičiau ir tiksliau apskaičiuosi tas sąnaudas, be to, pajamuojant iš gamybos pajamavimo momentu programa patikrina ar tu tikrai turi tiek prekių ar ne - jei ne, tai išryškins tas pozicijas raudonai. O nurašan paprastai jas per Nurašymą gali padarius daug darbo prarasti jį veltui, be to - tikrinimas vizualiai ar turi tiek prekių tikrai atims daug laiko.
O tai kas būtent tau nesigauna? aprašyk maždaug, kadangi sunku kažką tai patarti nežinant bėdos. Be to, ar įvedėj naują gaminį į prekių žinyną su kodu ar be? Kodas būtinas, kitaip neduos užpajamuoti iš gamybos.
angelka rašė:
Sytyj rašė:
angelka rašė: Ar gerai supratau, kad šios operacijos :"Gavimas"+"Gamyba" ir "Gamyba"+"Pajamavimas iš gamybos" yra tos pačios?
Dabar aš nepagavau kampo - matyt negerai.
Kas negerai? Ar aš neaiškiai išsireiškiau? Pajamavimas iš gamybos: šią operaciją galima atlikti per Gamyba+Pajamavimas iš gamybos, tą tikriausiai supranti, nes pats aiškinai. Kitas būdas per Gavimus. Prekių gavime pasirenki ne sąskaitą faktūrą, o Gamybą. Tai va aš ir noriu paklausti, ar tos operacijos kuo nors skiriasi ar yra vienodos.
Ir apskritai, ar dirbate kas nors su kalkuliacijos kortelėmis, na atsiliepkit, bent į privatą parašykit.
Žaliuoju ir kartu sirpstu nuo darbų, o čia dar tą kalkuliaciją reikia įsisavinti.
O, dabar supratau apie ką.
Esmė ta pati, tiktai kad kalkuliacinės kortelės pagalba žymiai greičiau ir tiksliau apskaičiuosi tas sąnaudas, be to, pajamuojant iš gamybos pajamavimo momentu programa patikrina ar tu tikrai turi tiek prekių ar ne - jei ne, tai išryškins tas pozicijas raudonai. O nurašan paprastai jas per Nurašymą gali padarius daug darbo prarasti jį veltui, be to - tikrinimas vizualiai ar turi tiek prekių tikrai atims daug laiko.
O tai kas būtent tau nesigauna? aprašyk maždaug, kadangi sunku kažką tai patarti nežinant bėdos. Be to, ar įvedėj naują gaminį į prekių žinyną su kodu ar be? Kodas būtinas, kitaip neduos užpajamuoti iš gamybos.
ileta
307
2005-03-16 20:48
ileta
Taip su mat atsk. asmenimis viskas gavosi gerai, pradžioje aš suvesdama mokejimo pavedimo kampe įvesdavau 2435 ir galvojau kad pakanka pasirodo kad ne. O su likučiais tai vistiek neaišku į kredito stulpelį įvedu sąskaitos NR į sumos langelį sumą jokiu ženklų daugiau nenaudoju , bet Buhalterja/Balansinių sąskaitų apyvartos .. matau debeto stulpelyje su ''-'' ženklu kredito stulpelyje nė vienos sumos
A
2005-03-16 21:02
Andron
2011-09-11 03-40
ileta rašė: O su likučiais tai vistiek neaišku į kredito stulpelį įvedu sąskaitos NR į sumos langelį sumą jokiu ženklų daugiau nenaudoju , bet Buhalterja/Balansinių sąskaitų apyvartos .. matau debeto stulpelyje su ''-'' ženklu kredito stulpelyje nė vienos sumos
Viskas elementaru. Jeigu kredituojate debetinę sąskaitą, jos likutis sumažėja. Jeigu įvedate debetinės sąskaitos pradinį likutį į kredito pusę, gausis neigiamas likutis debete. Tiesa, apie kokią sąskaitą eina kalba?
ileta rašė: O su likučiais tai vistiek neaišku į kredito stulpelį įvedu sąskaitos NR į sumos langelį sumą jokiu ženklų daugiau nenaudoju , bet Buhalterja/Balansinių sąskaitų apyvartos .. matau debeto stulpelyje su ''-'' ženklu kredito stulpelyje nė vienos sumos
Viskas elementaru. Jeigu kredituojate debetinę sąskaitą, jos likutis sumažėja. Jeigu įvedate debetinės sąskaitos pradinį likutį į kredito pusę, gausis neigiamas likutis debete. Tiesa, apie kokią sąskaitą eina kalba?
V
2005-03-17 00:16
Vestma
2011-09-11 03-40
Vestma rašė: Toks klausimėlis -
kaip pakoreguoti CENTE darbuotojui GPM,
kai ateina iš Sodros pažyma apie išskaičiuotą GPM iš darbuotojui
sumokėtos ligos pašalpos
Ačiū už atsakymą.
CENTO profai - kur Jūs
Negi niekas nekoreguojate
Zymurgy''o savanoriško darbo dėsnis: Žmonės visada siūlosi padėti tada, kai jau nebereikia.
Vestma rašė:
Toks klausimėlis -
kaip pakoreguoti CENTE darbuotojui GPM,
kai ateina iš Sodros pažyma apie išskaičiuotą GPM iš darbuotojui
sumokėtos ligos pašalpos
Ačiū už atsakymą.
CENTO profai - kur Jūs
Negi niekas nekoreguojate
Zymurgy''o savanoriško darbo dėsnis: Žmonės visada siūlosi padėti tada, kai jau nebereikia.
ileta
307
ileta
307
2005-03-17 07:39
ileta
Taip pat ir 3-ios klases sąskaitom, su kita įmone susivedė viskas gerai ,todėl ir nesuprantu kame reikalas ir tie likučiai nera debitiniai tose sąskaitose
A
2005-03-17 10:20
Andron
2011-09-11 03-40
Vestma rašė:
Vestma rašė: Toks klausimėlis -
kaip pakoreguoti CENTE darbuotojui GPM,
kai ateina iš Sodros pažyma apie išskaičiuotą GPM iš darbuotojui
sumokėtos ligos pašalpos
Ačiū už atsakymą.
CENTO profai - kur Jūs
Negi niekas nekoreguojate
Klausimas 28 - Kaip įvesti GPM (gyventojų pajamų mokesčio) korektūrą?
Įveskite naują atskaitymą ''GPM korektūra'' į atskaitymų sąrašą (Darbas > Darbo užmokestis > Atskaitymai > Atskaitymų sąrašas). Nueikite į vienkartinių atskaitymų įvedimą (Darbas > Darbo užmokestis > Atskaitymai > Vienkartiniai atskaitymai) ir įveskite naują vienkartinį atskaitymą. Įveskite atskaitymo datą, pasirinkite iš sąrašo darbuotoją. Atskaitymo pavadinimą ''GPM korektūra'' taip pat pasirinkite iš sąrašo. Įveskite korektūros sumą. Jeigu norite sumažinti išskaitomą GPM, įveskite sumą su minuso ženklu. Kad išsaugotumėte atskaitymą, paspauskite ''Gerai''. Nueikite į DU skaičiavimo langą ir perskaičiuokite darbuotojo DU.
Dažniausiai užduodamu klausimu sarašas
www.edlonta.lt/duk.php
Vestma rašė:
Vestma rašė:
Toks klausimėlis -
kaip pakoreguoti CENTE darbuotojui GPM,
kai ateina iš Sodros pažyma apie išskaičiuotą GPM iš darbuotojui
sumokėtos ligos pašalpos
Ačiū už atsakymą.
CENTO profai - kur Jūs
Negi niekas nekoreguojate
Klausimas 28 - Kaip įvesti GPM (gyventojų pajamų mokesčio) korektūrą?
Įveskite naują atskaitymą ''GPM korektūra'' į atskaitymų sąrašą (Darbas > Darbo užmokestis > Atskaitymai > Atskaitymų sąrašas). Nueikite į vienkartinių atskaitymų įvedimą (Darbas > Darbo užmokestis > Atskaitymai > Vienkartiniai atskaitymai) ir įveskite naują vienkartinį atskaitymą. Įveskite atskaitymo datą, pasirinkite iš sąrašo darbuotoją. Atskaitymo pavadinimą ''GPM korektūra'' taip pat pasirinkite iš sąrašo. Įveskite korektūros sumą. Jeigu norite sumažinti išskaitomą GPM, įveskite sumą su minuso ženklu. Kad išsaugotumėte atskaitymą, paspauskite ''Gerai''. Nueikite į DU skaičiavimo langą ir perskaičiuokite darbuotojo DU.
Dažniausiai užduodamu klausimu sarašas
www.edlonta.lt/duk.php
A
2005-03-17 10:22
Andron
2011-09-11 03-40
ileta rašė: Kalba eina apie 4 -os klases sąskaitas ir visiem jų pradiniams likučiams
Kaip žinau, 4 klasės sąskaitos yra kreditinės. Taigi įvedant kreditinę apyvartą, jos likutis didės.
ileta rašė: Kalba eina apie 4 -os klases sąskaitas ir visiem jų pradiniams likučiams
Kaip žinau, 4 klasės sąskaitos yra kreditinės. Taigi įvedant kreditinę apyvartą, jos likutis didės.
A
2005-03-17 10:24
Andron
2011-09-11 03-40
ileta rašė: Taip pat ir 3-ios klases sąskaitom, su kita įmone susivedė viskas gerai ,todėl ir nesuprantu kame reikalas ir tie likučiai nera debitiniai tose sąskaitose
Tada geriau būtų, kad atsiųstumėte savo duomenų bazės rezervą ir tiksliau aprašytumėte problemą.
ileta rašė: Taip pat ir 3-ios klases sąskaitom, su kita įmone susivedė viskas gerai ,todėl ir nesuprantu kame reikalas ir tie likučiai nera debitiniai tose sąskaitose
Tada geriau būtų, kad atsiųstumėte savo duomenų bazės rezervą ir tiksliau aprašytumėte problemą.
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt,
Reklama tax.lt
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui