Buhalterinė programa "Centas"

Sužinojau liūdną naujieną
Mano vienas savininkas atsisako mano paslaugų.
Tiksliau abipusiu susitarimu skiriames(labai padidėjo darbų apimtisir
fiziškai nesuspėčiau)
Dirbau namie ir "centas" instaliuotas namų kompe.
Ar nebus problemų perkelti "centą" su visais duomenimis pas kitą
buhalterę? Net nežinau ar ji dirba su "centu".
Kaip tai padaryti?

Užjaučiu
Aš nuo šio mėn. likau be pagrindinio darbo
Dabar ieškau kito

Kai man reikėjo perkelti Centą į kitą kompą, tai instaliavau jį iš kompakto, po to turedamą pirmą kodą skambinau Edlontai ir jie sugeneravo antrą kodą. Po to tik reikia atnaujinti programą ir perkelti rezervą

Ačiū Vifi už patarimus,
dabar sunešė savininkas dokus, ir užmirštus (sausio mėn)
Reikia viską gerai sutvarkyt, patikslint deklaraciją(Pvm)
Vot ir baigėsi šventė
Nu bet aš jau čia praskydau...
Juk gyvenimas dėl to nesibaigė
Ania

Tikrai ne

Dėkui Centui ,kad padarėt Exely.

O kada KIO bus exeliuky? dirbant nuotoline buhaltere ,labai daug laiko užima kol patvarkau KIO ,kad galėč nusiųsti direktoriui.

Suinstaliuokite PDF spausdintuvą ir spausdinkite dokumentus į PDF failą.
Tada joks direktorius nesugebės pakeisti dokumento turinio

Andron, o gali trumpai papasakoti, kaip tai padaryti

Sveiki,užveskite žioplą daiktą ant kelio.Kaip rodyti atsiskaitymą su atskaitingais asmenimis?Ir ką daryti su dienpinigiais į užsienį.?

Parašykite mūsų technikui pc@edlonta.lt

O kaip Jūs rodote tą atsiskaitymą su materialiai atsakingais?
Dienpinigius įvskite per Mokėjimai / Kasa / Gauti mokėjimo dokumentai - paskirtis "Dienpinigiai"

Jau parašiau.
Ačiū.

Parašysiu ir aš

Programa Centas labai patinka ,bet kaip ir visada sunki pradžia.Turiu keletą klausimų:
1) Dažnai tenka koreguoti operacijų žurnalo įrašus,kartais ir visai naikinti,be to pirminius dokumentus ne visada suvedame iš eilės pagal datą.Operacijų numeracija labai išmėtyta ir net nėra tų numerių kuriuos ištrynėme.Ar galima atstatyti operacijų numeraciją?
2) ar registruojant mokėjimus būtina pildyti mokėjimo pavedimus ,kad mokėjimai automatiškai būtų užregistruoti OŽ?Ar nėra kito būdo(žinoma ,be tiesioginio įrašo į OŽ)
3) tas pats klausimas apie kasos operacijas - ar būtina pildyti KIO bei ?
4) ar įmanoma jau įtrauktus KIO ir (iš karto neatspausdintus )atspausdinti vėliau?

O kam koreaguojante OŽ įrašus??? Visus taisymus reikia daryti per pirminius dokumentus, kitaip bus neteisingos ataskaitos, ir vėl ieškosite priežasčių.
O kam jums ta operacijų numeracija??? Per beveik du metus darbo su Centu, man niekada neprisireikė operacijų numerio ieškoti...


Taip, būtina. Užsiregistruos ož automatiškai, jei bus įjungta automatinė sąskaitų korespondencija.
Tiesiai OŽ daryti NEGALIMA, nes banko ataskaitose tų įrašų nebus. Kaip rašiau anksčiau - viską reikia daryti per pirminius dokumentus, OŽ įrašyti tik atskirus buhalterinius įrašus, kaip pvz. PVM uždarymą, taršos mokesčio priskaitymą ir pan.


Atsakymas tas pats - BŪTINA.

Taip. Eisite - Mokėjimai - dokumentai - KIO- susirasite reikalingą, peržiūra-spausdinimas.

Tiksliau - paspausti dokumentą du kartus su pelyte

Dar dėk tų KIO exelyje : jum reikia tik parašyt laišką ??
nesupratau ,ar rezervą atsiųsti?

Labas. Kaip parduoti ilgalaikį turtą, kad teisingai užfiksuotų visas buhalterines sąskaitas?

Atsiųskite KIO šabloną Excelyje.
O rezervo nereikia.

www.edlonta.lt/forumas/viewtopic.php?t=54

Gal kas pasakys kodėl atleidžiant darbuotoją vasario mėn, išmokant jam ir DU už sausį rodo, kad tai pašalpa???