Buhalterinė programa "Centas"

Galėjo būti klaidingai suskaičiuota pvz. sausio mėn. DU ir GPM, pabandykite perskaičiuoti DU iš naujo ir įtraukite į buhalteriją.
P.S. Tik prieš tai pasidarykite rezervą (dėl viso pikto).

Nepadėjo...Tiek to rankiniu būdu pataisysiu-bus greičiau

Sveiki,
pridariau daug klaidų ,jas ištaisyti geriausia panaikinant visus padarytus įrašus.Sakykite gal tiesiog galima išimti iš archyvo ankstesnės dienos duomenis ir vėl iš naujo dirbti vengiant klaidų?
Ar išimant iš archyvo dingsta vėlesni duomenys ar yra tikimybė ,kad bus ir daugiau pasikeitimų(per tą laiką programa nebuvo atnaujinta)?

Jei programa dabar atnaujinta - tai įkėlus senesnį rezervą - visi atnaujinimai išliks, tik nebeliks jokių duomenų, kurie buvo suvesti po rezervo darymo.
Prieš įkeliant seną rezervą, pasidarykite dabar DB rezervą (dėl viso pikto- jei persigalvosite )

Ar kam nors rodo kai nori atidaryti Naujas SODROS formas, kad "Netinkamas bylos formatas".
Namuose viskas gerai, darbe neduoda nors tu ka

Andron, ar būtų įmanomi tokie variantai:
1. Pirkimo dokumento serijos numeris butu spausdinamas didžiosiomis raidėmis. Kad nereikėtų keitalioti, ir jungti Caps Lock? Juk dažniausiai serijos nr. buna didž. raidėmis.
2. Banko komisiniai: kad automatiškai prie orderio numerio būtų užrašas "komisiniai", juk visiems manau tai tiktų.
3. Avansiniai pirkimai: pasirenkant atskaitingą asmenį, kad automatiškai rodytų to asmens buh. sąskaita, t.y. 2435... Nes jei jų yra daug, tai prisiminti neįmanoma..

O formas išarchyvavote? Įdėjote į Cento katalogą? O ABBYY atnaujintas?

Nors aš ne Andron , bet trigrašį įkišiu -- Cente nereikia atskaitingiems asmenims atskirų buhalterinių sąskaitų -- ataskaitos formuojamos pagal pavardę... Bent jau aš naudoju vieną - niekada nekilo jokių problemų.

Gal ir neblogai, bet kad būti užtikrintai veiksime pagal senaja tvarka :)
Be to sudarant ataskaitas is buh. saskaitu puikiai viskas matosi, ir nereikia ziureti rankiniu budu, kas kiek ir uz kiek supirko, ir kiek jiem likai skoloje (ar permokejes) :)

Viskas sutvarkyta, sakau namuose gerai, darbe neduoda.

O kaip jūs suvedate duomenis, kad "Centas" normaliai formuotų 0573?

Normaliai - taip kaip nurodyta programos Centas Vartotojo vadove

Skambinkite Edlontos konsultantui - gal duos kokią gerą mintį...

Sveiki. Turiu GPM sąskaitą 4462, dar norėjau įsivesti atskitai sąskaitą GPM nuo autorinių atlyginimų 44621. Bet man automatiškai GPM su darbo santykiais permetė į 44621, o jos trinti neduoda, rašo, kad jau yra apyvarta. Patarkit, kaip ištrinti sąskaitą 44621, ir kad GPM duomenys persikeltų į 4462, ar jau taip viskas ir liks?

Gerbiamieji taxičiai. Nustokit nors minutei užsieminėti seksu ir padėkit man. Jau labai skubiai reikia.

Taip ir liks Galite užsikrauti rezervą (jei jį žinoma padarėte prieš eksperimentuodamas).
O iš principo - viskas teisingai - turėkite GPM nuo DU 44621, o autoriniam GPM pasidarykite 44622. Tik nepamirškite pakeisti nustatymuose GPM sąskaitos.

Sveiki. Kaip padaryti sudengimus Cente? Išmokėjau tiekėjui avansą, dabar gavau SF?
Brolai Lituviai, nelikite abejingi mano prašymui ir būtinai nors rytdienai atsakykit.
Pagarbiai

Gal persikraustykite čia: www.edlonta.lt/forumas/index.php ?
O atsakymas - sąskaitos faktūros įvedimo metu iššoks langas, kuriame matysis tam tiekėjui padarytas nesudengtas apmokėjimas (jei, žinoma, pavedimo darymo metu nepaspaudėte mygtuko, kad dokumentus dengti automatiškai - tada jau kita istorija...).

Ar galima koreguoti pardavimus gyventojams , ar pašalinti ir vesti iš naujo

Taip, galima.