Buhalterinė programa "Centas"

Nu gi žiopla neatkreipiau dėmesio

prašau pasakykite-per kur įvedat dienpinigius?
vedu per Gauti mokejimo dokumentai ,bet neatsispindi sumos Atsiskaitymo ataskaitoje mater ats asmens...

Viskas turi atsispindėti.
Kažką negerai suvedėte.
Gal vietoj darbuotojo pasirinkote kontrahentą?

Gal kas zinote kaip reikia suvesti pradinius NULINIUS likucius(nauja imone, tik pradeda veikla)? Kiek bandau per pradiniu likuciu suvedima, niekaip neleidzia, praso ivesti suma, o jos tai nera Dekui uz pagalba

dėkui Girele -viskas gaunasi

Tikriausiai iš viso pirmą kartą dirbate su apskaitos programa???
NULINIŲ likučių niekur (išskyrus darbuotojų korteles) suvedinėti NEREIKIA.

Na zinoma kvailus klausimus turbut uzdavineju.... as tik pradedu dirbti buhaltere Man iskilo toks klausimas, nes kai suvedusi pirmo darbo menesio duomenis (nauja im.) atsispausdinu DK ir man laikotarpio pradzioje rodo likucius, o lygtai neturetu buti.... viskas turetu buti apyvartoje...

Tikrinkite suvestų dokumentų datas.
Ar šalinote kokius nors dokumentus ar įrašus?

Labutis, pas mane kažkokia nesamonė, per DK banko likutis viskas tvarkoi, o vat kai žiūriu ataskaita tai jis yra minusinis ir vos ne trigubai , gal galit pasakyti kur aš klaida iveliau, ar čia programa kažka painioja

Atsispausdinkite banko ataskaitas - ir tikrinkite - kur bus neteisingi įrašai - juos šalinkite, tik ne OŽ, o per Mokėjimai - dokumentai.

o dar mano vienas atskaitingas asmuo atsirado prie tekeju, kaip ji atstatyti atgal, nes jei iš ten ištrinsiu, tai dings informscija

Girele rase:
Tikrinkite suvestų dokumentų datas.
Ar šalinote kokius nors dokumentus ar įrašus?

Taip, buvo pasalintu dokumentu.Gal ne visiskai juos pasalinau?
dar perziuresiu visas datas dokumentu

per kur galima pakoreguoti atskaitingo asmens skolu likuti, pasirenktai datai????????????????????????????????????????????????????????????

Tikriausiai atskaitingą asmenį įvedėte kaip kontrahentą. To daryti NEREIKIA. Dabar šalinkite visus įrašus, kurie papuolė pas KONTRAHENTĄ (kur atsirado prie tiekėjų), tada šalinkite patį KONTRAHENTĄ, tada visus duomenis suveskite DARBUOTOJUI.
Jei ti nepadarysite - bus neteisingos avansinės apyskaitos, ir aplamai - viskas susimakaluos.

Darbuotojo kortelėje - Papildoma.
Tik pirmiau susitvarkykite su KONTRAHENTAIS.

P.S. Jau pavėluotai, bet duosiu patarimą -- PERSKAITYKITE leidinuką Nuo ko pradėti, ir bent jau peržiūrėkite Vartotojo vadovo turinį, kad kilus klausimui galėtumėte ten susirasti.

O kaip tuos dokumentus pašalinote? Smulkiai aprašykite savo veiksmų eigą.
Dar pabandykite padaryti:
Darbas-Diagnostika-Sąskaitų plano likučių diagnostika.

Diagnostika padariau, viskas ok.
Db pradejau ziureti, su datomis viskas gerai.
Jei ivesdavau neteisingai saskaita, ja pasalindavasu is gautu saskaitu saraso ir tiek

Na, tada reikia žiūrėti jūsų duomenų bazę.
Sųskite rezervą pagalba@edlonta.lt su labai detaliu problemos aprašymu, ir nepamirškite parašyti - iš kokios jūs įmonės.
Po to - pabandykite pasiskambinti ir paklauskite, ar gavo rezervą (nes kartais TEO mėgsta iš laiško automatiškai ištrinti prikabintą rezervą).
Tada darykite, kaip aprašyta: www.edlonta.lt/php/index.php?did=66

Dekui, bandysiu ten ieskoti pagalbos

Kaip pašalinti rodoma, kad darbuotojui buvo permokėtas atlyginimas