Buhalterinė programa "Centas"

Pirmiausia reikia užpajamuoti tą produkciją.

Sveiki,
noriu, kad programa skaičiuotų vid. darbo užmokesti darbuotojui, kuris neatvyksta į darbą administracijai leidus. Gal patartumėt?

Manau - tik per vienkartinius (arba periodinius) priskaitymus.
Beje - kokiu pagrindu jūs jam skaičiuosite DU? Jis juk nedirba ir atlyginimo neuždirba.
Toks DU - neleidžiami atskaitymai.
Jei labai norite - geriau įforminkite priedą už gerą "darbą".
Bus paprasčiau.

Dėkui už atsakymą. Taip čia jau turiu problemą dėl to DU, Darbuotojas dirba dvejose įmonėse, tik tiesiog viena darbovietė jį išsiuntė į komandiruotę, o kita jam nusprendė mokėti atlyginimą, nes realiai jis dirba. Buvo noras per abi išleisti į komandiruotę, bet buvau girdėjus, kad dvi įmonės dienpinigių mokėt negali. Nežinau net kaip elgtis

O prie ko čia Centas? Jis čia tikrai nepatars

Nesupratau bajerio. Darbuotojas nedirba, o jam atlyginimas bus mokamas? O tai kaip su 12SD forma. Jei ji perduota sodrai, tai už tas negalite mokėti. Nebent tik kokį priedą sugalvoti už tas nedarbo dienas (žinoma, jei buvo bent viena diena tą mėnesį dirbta).

Jus turbūt neįsiskaitėt, būtent darbuotojas dirbo. O kad ne į tema klausimas buvo užduotas sutinku 100proc. tiesiog norėjau paaiškinti Girelei situaciją. Dėkoju už atsakymus.
Dar vienas klausimas, kaip programoje nustatyti, kad tarn.komandiruotes už švenčių dienas mokėtu dvigubai?

Nesuprantu, kodėl už komandiruotes išeigines dienas programa neskaičiuoja dvigubai, nors tabelyje viskas tvarkoj 8/8

Vakar skaičiavau algas - Cente sausio 1 , muset darbo diena - nes 12/31 raso 8 val. tabelyje pataisiau, bet vat kas išėjo atostogų taip ir liko - gal galima pačiai paisyti?

Aga ir pas mane tas pats

Atsinaujinkite programą...
Visada - metų pabaigoje - reikia sekti atnaujinimus ir juos įsidėti, jei skaičiuojate gruodžio DU.

o kaip čia dabar bus kai atnaujinta programa(na tos naujovės 2009 metu), ar pastovej reikės PVM nustatynėti? o kiap su to koki taikyti

kaip įvesti kreditinė sąskaitą?
tik dar toks niuansas, buvo pirkta grinais per atskaitinga asmeni, o dabar išrašyta kreditiniė sąskaita, kaip sudengti atskaitinga asmeni ir ta kreditinė?

Prie ko kreditinė ir atskaitingas?
Tai dvi atskiros operacijos:
1. Pirkimas per atskaitingą asmenį. Įmonės skola atsakitingam asmeniui. Jūs tą skolą padengiate išrašydami jam KIO arba darydami pavedimą.
2. Prekių grąžinimas su kreditine sąskaita. Mažėja jūsų skola tam tiekėjui. O kaip su tuo tiekėju po to atsiskaitysite - jau visai kita kalba -- kaip atsiskaitysite taip ir suvesite. Jei tiekėjas liks skolingas - jis apmokės -- kai apmokės, tada ir įvesite.

Gal kaip ne aiškiai parašiau.Situacija tokia.
Pirkta iš Omnitelio kompiuteris, pirktas grinais, (tai įveddžiau per atskaitinga asmeni), kompiuteris prie ilgalaikio turto įtrauktas, po kiek laiko gaunam krieditinė s-f (tipo klaidingai buvo išrašyta suma, nes kažkaip ten supsidijoje ta kompo pirkima) (pirkta už 2700, kreditine 2150 lt).klausimas:
1.kaip suvesti kreditinė sąskaita(per gavimus us minus ženklu pabandžiau ar teisinga?)
2. kaip dabar su atskaitingu asmeniu, nes į avanso payskaita įtraukta kad jis pirko, dabar reikia sumažinti ta suma(vadovaujantis kreditinė).
3. Kompas įtrauktas į IT dabar jo vertė sumažėjo, tai jis ne bus IT, kaip iš ten ji tesiog ištrinti? ar kaip?
ar kaip ji perkelti prei inventoriaus nes jo kaina žimėj sumažėjo?

Pripainiojote...
1. Dėl atskaitingo -- traukiate tiek, kiek jis SUMOKĖJO pagal pinigų mokėjimo dokumentą ( kvitą). Nei PVM sąskaita, nei kreditinė sąskaita - NĖRA PINIGŲ MOKĖJIMO DOKUMENTAS.
2. Omnitelis pinigus grąžino pagal kreditinę? Abejoju...

3. O gal tai - pirkimas išsimokėtinai? Susiraskite pirkimo sutartį, išstudijuokite, apie fiksavimą buhalterinėse sąskaitose -- klauskite atitinkamose buhalterinėse temose...

Sveiki,

Nebesuprantu kaip ma padaryti, ar įmonama jei yra pvz pradinė skola 100 ir vėliau kas mėnesį perkam ir toliau didėja skola, tada sugalvojom sumokėti ir sumokam ne pradinę skolą o sekančias sąskaitas, kaip pvz.
2008.01.01- 100 pradinė skola
2008.02.10 - 50
2008.03.15 - 40
Sugalvojom sumokėti jiems 30 Lt 2008.02.10 dienos sąskaitą, bet kada Cente trauki kad padengti dok. pradžioje dengia 2008.01.01 sumą, ar įmanoma padaryti, nes po to galimas atvejis kad susimakaluos, o tos pradinės sumos mums nereikia mokėti.
Čia viskas vyksta per gauti mokėjimo dok.o gal kur kitur galiu taip padaryti.
Nes pristato man tos sąskaitos mokėjimo dok

Paskaitykite Vartotojo vadove - kaip reikia rinktis sąskaitas apmokėjimui. jei jūs nedarote taip, kaip reikia, t.y. nurodote, kad padengti automatiškai -- jums ir dengs iš eilės.
Žinoma, visada yra galimybė sąskaitas sudengti rankiniu būdu. Bet kam tą daryti, jei galima nurodyti konkrečias sąskaitas.

ar tinka sita programa uzsienio imones buhalterijai vesti, jeigu veikla yra tik finansine (finansinis tarpininkavimas)?