Buhalterinė programa "Centas"

Gal kas galite padėti.Noriu vesti su "Centu" namo bendrijos apskaitą.Bendrija gauna sąsk fakt.iš tiekėjų už teikiamas paslaugas:elektra,telefonas,,liftas,šiūkšlės ir vanduo.Šitas paslaugas paskirsto gyventojams ir išrašo jiems sąskaitas.Viskas būtų aišku jeigu ne vanduo.Visas vanduo iš karto nėra paskirstomas gyventojams dėl vandens skaitiklių parodymų nepateikimo ,jis lieka kaip ir atsargose.Ar turėčiau gaunant sąsk.faktūras viską traukti į atsargas ,o ne į sąnaudas.Kaip tada reikėtų sudėlioti sąsk.koresp.išrašant sąskaitas gyventojams.Ačiū.

Neaišku... o kaip koresponduojate gaunant ir išrašant likusias paslaugas?

Pagalbos :/
noriu įsivesti į naują programą visus 12,31 d. visus likučius(ne tik prekių) pradinius likučius susivedžiau, bet man nerodo DK Ko nepadariau? Gal korespondencija ?

O ilgalaikio turto korteles užsivedžiau ten viskas gerai, bet reikia dar turbūt pagal gautas sąskaitas susivesti, bet nežinau kur?

Padėkite susigaudyti toje programoje, prašau
Tiekėjus, skolas, darbuotojus, tas aišku. Aš turiu va prie savęs DK (su likučiais)
Būsiu dėkinga

turbūt ir tau baisu, kaip man

Labas vakaras.Ar galėčiau tiesiai į OŽ įvesti priskaičiuotus darbuotojams atlyginimus,kuriuos su programa neskaičiuoju.Jeigu taip ar reikėtų visus vardinti pavardėmis ,ar tiesiog galėčiau visą sumą iš karto įsivesti.Ačiū.

Pro kur įvesti darbuotojų neišmokėtas skolas už senesnį laikotarpį? Ačiū

Jei konkrečiam - darbuotojo kortelė-DU2-išmokėtinas darbo užmokestis. Įrašote kiek skolingi ir spaudžiate gerai. Jei tai skola MA - kortelė "Papildoma", spaudžiate kalkuliatorių ir užpildote.

Kad matytųsi DK, reik pradinius likučius susivesti ir į operacijų žurnalą. Buhalterija- Operacijų žurnalas. Spaudžiate +, data turi būti minus viena diena, t.y. jei jums reikalingi likučiai 12.31, tai kortelėje rašote 01.01. Pažymite "Pradinis likutis", pasirenkate atitinkamą sąskaitą debete ar kredite ir įvedate likutį pagal turimą DK.

O kodėl neskaičiuojat su programa? Taip paprasčiau sukontroliuot skolas darbuotojams.

Ačiukas, tai ir reikia suvesti per OŽ ir DU likučius galėsiu ir kitais klausimais patrukdyti jus ??
Pvz. dabar vedu Ilg.turtą, suvedusi kur galėčiau pasitikrinti, kad nenugrybavus
O kaip suvesti IT nusidėvėjimą (kontr. savo firma)

Jei turite DK su sąskaitos likučiais, tai ir suvedate sumas pagal ją. Neišmokėto DU likučiai į OŽ suvedami viena suma į 4461 sąskaitą, nesumokėta sodra, GPM, GF - į atitinkamas sąskaitas pagal jūsų sąskaitų planą. Atskiriems darbuotojams DU likučiai suvedami į darbuotojo kortelę (rašiau aukščiau). Arba dar yra toks variantas. Jei apskaitą Cente pradedate vesti nuo sausio 1 d. ir atskirų darbuotojų likučiai sutampa su DK, tai programoje paskaičiuokite gruodžio mėn DU ir įraukite į buhalteriją. Tada neišmokėta suma atsiras ir OŽ, ir darbuotojo kortelėje.
Kai vedate IT korteles, tai geriausia IT grupes sudaryti pagal buhalterines sąskaitas. Taip patikrinti lengviau su sąskaitų likučiais. Sakykim, kad yra buhalterinė sąskaita 1220 transportas. Tai užvadinate ir IT grupę. Vedant kortelėje pažymėkite, kad nusidėvėjimas bus 1227 sąskaitoj, o sąnaudos 6 kl sąskaitoj. IT kortelėse per mygtuką Operacijos suvedate pirkimą ir sukauptą nusidėvėjimą. Tada jau galite tikrinti su sąskaitų likučiu. Viršuje pasirenkate atitinkamą grupę (kaip šiuo atveju transportą), apačioje spaudžiate mygtuką Spausdinti. Pasirenkate datą. O dabar galite žiūrėti ar kur nenugrybavote. Nes šios grupės įsigijimo vertės suma turi sutapti su 1220 sąsk. likučiu, o stulpelio nusidėvėjimas suma turi sutapti su 1227 sąsk. likučiu.

Atlyginimus išmąsčiau ir susivedžiau.Labai noriu Jūsų pagalbos ,nes jau kuris laikas niekaip negaliu išmąstyti ,iškvaršinau galvą savo draugėms buhalterėms ,bet jos su programa nedirba tai ir padėti negali.Namo bendrijos gyventojams kas mėn.yra priskaičiuojama į sąskaitas fiksuotas mokestis "kaupiamos lėšos" ir "administracinės lėšos".Iš kaupiamų lėšų metų bėgyje yra daromi remontai ,iš administracinių mokami atlyginimai ,sodra ir kiti mokesčiai.Skaičiuoti kiekvienam gyventojui atskirai kiek jis yra sumokėjęs komunalinių paslaugų,kaupiamų lėšų ir administracinių atskirai nėra galimybės(jeigu pavyks viską pasidaryti su programa)manau vėliau bandysiu skaičiuoti ,o dabar negaunu tiek atlyginimo ,kad galėčiau įdėti tiek darbo.nes bendrija yra didelė.Pagal gyventojų mokamumą (yra didelės skolos metų bėgyje)"kaupiamųjų " ir "administracinių"lėšų neturime litais,nes viskas eina iš bendro katilo,nes reikia apmokėti tiekėjams.Kiek jų priskaičiuota , kiek panaudota ir koks turėtų būti likutis apskaitą vedu.Labai prašau padėti ,kaip man visą šitą reikėtų susivesti į programą,kokios turėtų būti sąsk.korespondencijos, kaip sudengti (mokėjimas ateina viena suma )kaip ir per ką jas įvesti į programą.Būčiau labai dėkinga .

Sveiki,

Sakykit kaip tai padaryti.

Buvo išrašyta sąskaita worde, kada suvedėme į programa ten 0,01 ct daugiau išsirašė ir užsiregistravo, dabar rodo kaip tos įmonės šsiskolinimas 0,01 ct, banžiau per buhalterines pažymas iškelti tą 0,01 ct, bet kada žiūri per įsiskolinimus ten visvien rodo kad 0,01 mums jie skolingi, bet realiai nėra tos skolos

tai trinkit tą blogai suvestą sąskaitą, atidėkit prie atidėtų, užsikraukit ir išrašykit teisingai. Čia greičiausiai PVM susiapvalino.

Galima - kontrahento kortelėje padaryti skolos korektūrą, arba - suvesti iš naujo pataisant sumą.

Sveiki, susiinstaliavau programos versija 558+16 bet nepatinka man skaiciai , kurie eina i "SODRA viso", skaiciuojant rankytem: nuo DU x 39,98 % , tai ats. turi buti pas pac...bet nera, programa priskaiciuoja daugiau...kas cia galetu buti?


Manau, kad SODRA is imones perdaug priskaiciuota, juk lieka tie patys 30,98%

Pas mane dar 558+10 -- bet Sodrą slaičiuoja gerai...
Pabandysiu atsinaujinti...
Pažiūrėkite - skaičiavimo lange - ant darbuotojo - su pelės kairiu klavišu du kartus -- parodys visus priskaitymus ir atskaitymus. Gal atrasite ką įdomaus...

Hmmmm, jau pati radau, tiesiog persinstaliuota programa vistiek eme senus skaiciavimus, todel perskaiciavau...

Programa pati NEŽINO, kad jūs norite kažką perskaičiuoti ir pakeisti, t.y. ji neveikia retrospektyviai, po kokių nors pakeitimų - reikia tai turėti galvoje

Man vis neduoda ramyės sąskaitos papildymas banke.
Anksčiau visada darėm KIO pagalba. Dabar darau per Mokėjimai -Kasa - Gauti dokumentai,

Kadangi mūsų įmonėje yra pasamdytas buhalteris (aš tik mokausi dirbsi Gal po kokių 5 metų, sugebėsiu pati tvarkyti).
Na o tai ką aš tada pristatysiu į mūsų buhalterija, t.y. kokį dokumentą dėl pinigų išėmimo iš kasos?