Buhalterinė programa "Centas"

Buhalterija-Ataskaitos-Sąskaitos apyvartos žiniaraštis. Pasirenki 4486 sąskaitą ir nurodai laikotarpį. Ir žiūri kiek tik nori

Na ainu paspoksosiu
Įrašau sąskaitą komisiniams, su koresponencija viskas kaip ir tvarkoje, bet kai žiūriu operacijų žurnale, vietoje 2436 yra 2411

1. Pažiūrėk Nustatymai-Buhalterija kokia sąskaita nutatyta Pirkėjų skoloms (garantuoju, kad 2411)
2. Jei dalis pirkėjų yra 2411, o kita dalis 2436, tai Kontrahento kortelėje (Papildoma) nustatyk sąskaitą 2436 ten, kur pirkėjų skolos. Tada kai tik pasirinksi pirkėją, automatiškai tau duos 2436 sąskaitą.

Nerandu kortelėje
Matau tik pradines skolas. Ar ten reikia įrašyti?
P.S. radau

Ar gali sąskaitų likučiuose kasa buti si (-)?

VšĮ gavo sąskaitą už prekės. Ją įvedžiau per gavimus. Viskas būtų gerai, bet sąskaitos apačioje parašyta pastaba:labdarai Klausimas: kaip pažymėti, kad skolos kontrahentui nėra ir kaip apskritai tą labdarą apskaityti Pas mus kol kas tik tiksliniai įnašai buvo..

Ne.

Darote įrašą OŽ ir koreguojate skolą kontrahento kortelėje.
O apie labdarą čia pasiskaitykite tax.lt/postx9709-0-0.html

O pas mane (-)
O tikras kasos likutis (+). Kai žiūriu per "Mokejimai" - "Dokumentai".
Tikriausiai blogai likučius suvedžiau. Nieko nevedžiau per OŽ. Gal dėl to?

Per OŽ darbo pradžiai reikėjo VISŲ sąskaitų likučius susivesti. Ne tik kasos.

Žiūrėkite ne čia - o Mokėjimai - ataskaitos -- kasos knyga. Ir aplyginkite su 272 sąskaitos apyvartos žiniaraščiu.

O kodėl ten žiūrėti negalima? Ten bus netikslus likutis?

Kai kuriais atvejais - gali būti netikslus likutis (čia priklauso nuo dokumentų suvedimo momento, bet ne už tam tikrą laikotarpį) - jis tave gali tik supainioti. Žiūrėk -- kasos knygoje.

Kaip padaryti, kad naujai įvestos sąskaitos į sąskaitų planą neatsispindėtų praėjusių laikotarpių didžiojoje knygoje su 00 likučiais

Pas jus ir norai . Niekaip nepadarysite. Nebent - kelkite į ekselį ir trinkite.
Tai juk reikėjo praėjusius laikotarpius atsispausdinti prieš įvedat naujas sąskaitas.

PER kur vesti antstolių vikdamaji rašta, kur nuruodyta išskaičiuoti iš DU darbuotojui?

per periodinius išskaitymus.

to sing

Tada reiktu tose saskaitose panaikinti apyvartas, t.y. istrinti dokumentus, kuriu korespondencija eina per tas saskaitas, tada gal ir istrintum saskaitas, ir atsispaudintum be ju. O kitaip tai neimanoma

Nu geras..aš nežinojau, kad šitoj programoj toks nepatogumas bučiau atsispausdinus iškart.. Dirbu dar su HANSA Finansials ir BC Plius..tokiu "bajerių" ten nėra, nu bet aišku yra kitokių

Netrinsiu atsispausdinsiu su 00 ir sumakliuosiu kaip nors Bet programistas galėtų ir patvarkyti šitą vietą, kad sąskaitų, kurios neturi apyvartų į DK netrauktų...

Siųskite Edlontai tokį pageidavimą e-paštu -- padarys kaip jūs norite.
Kol kas niekam tokie dalykai nekliuvo.