Buhalterinė programa "Centas"

Ačiū už patarimus, savaitgalį ruošiuosi paaukoti balansui.... lizingas sugalvojo, kad reikia ne tik ketvirtiniu balansu, įsigeidė ir pusmečio....

Keista, bet iš mūsų lizingas neprašo Gal dėl to, kad mokam laiku?

Jūs man durnai paaiškinkite - KUO skiriasi antro ketvirčio balansas nuo pusmetinio balanso?

Ir vėl kažką netaip darau, jau galva nebeišneša.....
užkliuvau už reprezentacinių, gal kas patars.
PVM faktūra be PVM 1256,30
PVM suma 238,70
Viso: 1495,00
pvz. mano aktas suvedus faktūra į apskaitą:
leistini atskait. 0,75 suma 1256,30 942,23
neleistin.atsk 0,25 1256,30 314,08
neleistin.PVM 0,25 238,70 59,68
_________________________________________
Iš viso 1315,99
PVM 19 250,04 ?
suma su PVM 1566,03
va tokia ataskait.atsisp. ir man rodo ataskaitoje, dėl PVM deklaravimo rodo ne leistina PVM 179,02, 0 250,04, kodėl?

Neleidžiamus atskaitymus ir neatskaitomą PVM įveskite kaip atskiras paslaugas su reikiamą sąskaitų korespondenciją - tada neatskaitomas PVM nepateks į PVM ataskaitą.

aš atrodo taip ir darau, kopijuoju pagal seniau darytus dokumentus, bet nežinau kurioje vietoje kažkas netaip....jei pajamuojant, prie neleist.atsk. neleist.PVM parašau 0 PVM tarifą, tai sumos geros gaunasi, bet aišku programa neleidžia įrašyti, gal kas supras, ką darau ne taip

Ko programa neleidžia įrašyti?
Užsivedat paslaugų kortelę pvz. "75 proc. reprezentacijos atskaitymai". Vedat kaip paprastą gavimą. Tai pačiai operacijai užsivedat dar 2 korteles - "25 proc reprezentacijos atskaitymai" ir "neatskaitomas reprezentacijos PVM". Pirmai kortelei (25 proc) nurodote reikalingą savikainos sąskaitą ir 0 PVM, bei pažymite, kad tai paslauga. Su antra kortele pasielgiate taip pat (kur savikaina nurodote neatskaitomo PVM sąskaitą)
Tada viskas turi "suvaikščioti".

AČIŪ, pabandysiu

Sveiki,
sakykit ar tiks centas tvarkyti kavines apskaita? Atsisiunciau bandomaja versija, bet dar iki galo daug ko nesupratau.. Gal tuo paciu pasakysit kaip koreguoti jau ivesta gauta faktura (ivedziau per gavimus). Ar imanoma vesti gavimus ne prekemis o tiesiog nurodant sanaudu saskaita? dirbu dar su Scala, tai labai sudetinga po jos persiorientuoti i centa :(

1. Dėl kavinės apskaitos - žiūrint kaip jūs tvarkysitės su kalkuliacijomis. Iš principo - Cente viskas yra (kalkuliacinės kortelės, gamyba).
2. Jei reikia taisyti - einate - Peržiūra - gautos sąskaitos -- sąskaitą anuliuojate, programa klaus "ar perkelti prie atidėtų" - spaudžiate taip.
Tada grįžtate į Gavimą, spaudžiate mygtuką su mėlyna D raidyte, pasirenkate komandą - įkelti atidėtą dokumentą, pataisote ką reikia ir vėl įtraukiate.
3. Dėl sąnaudų - užsivedate prekės kortelę, joje nurodote, kad tai PASLAUGA (bus neskaičiuojamas likutis), savikainos laukelyje nurodote sąnaudų 6 kl. sąskaitą.
Tada - prekę į sąnaudas pajamuojate per Gavimus bendra tvarka.
.........
Atsisiųskite ir pasiskaitykite leidinuką "Nuo ko pradėti" - ten yra daug kas paaiškinta.
.........
Galite persikelti į Cento forumą: www.edlonta.lt/forumas/index.php

Labai labai aciu!!! Siandien vakare dar kaip reikiant isbandysiu sia programele, paskaitinesiu instrukcijas, vakar tik ant smugio viska pajunginejau. Siaip nuomone visai nebloga yra labai daug visko ir DU ir gamyba ir kaina yra priimtina.

Gal gali kas padėti, kur parametruose ar dar ku nors ką nustatyti, kad numeruotu eilės tvarka (kasos pajamų orderius) Vedžiau, vedžiau 200 ir viskas, toliau nenumeruoja....

[quote=lesnikas]Gal gali kas padėti, kur parametruose ar dar ku nors ką nustatyti, kad numeruotu eilės tvarka
O kaip darėte anksčiau?
Žinynai - su tolesne numeracija.

[quote=Girele][quote=lesnikas]Gal gali kas padėti, kur parametruose ar dar ku nors ką nustatyti, kad numeruotu eilės tvarka
O kaip darėte anksčiau?
Žinynai -
Ačiū, supratau...
anksčiau niekaip nedariau, nes esu žalias naujokas, dirbu su programa kelios savaitės ir kiekviename žingsnyje vis neaiškumai,
ta pačia proga dar paklausiu, kai išmoki atlyginimus į banko korteles, ar turėtusi matytis išmokėjimų sumos - mokėjimai/dokumentai/pagal žiniaraštį.
Ir dar.... kai paskaičiuoti dienpinigius, juos reikia tuo momentu "perleisti" kaip DU per komandą -išmokėjimas?

DU išmokėjimai į banko korteles neturi matytis pagal žiniaraštį. Jie prie pavedimų.
Dienpinigius paskaičiuojate šiaip kur nors (aš pvz turiu exelyje pasidarius) ir įtraukiate Buhalterija-Dienpinigiai. Išmokate kaip patogiau - per KIO arba bankiniu pavedimu, bet pasirenkate, kad tai pagal avansinę apyskaitą.

Aišku, bet aš užtikrintai nežinau kaip teisingai visus "žingsnius" atlikti, kai paskaičiavau DU, kad jie įsitrauktu į programa, (kaip supratau skaitant vadovą) įeinu:išmokėjimas-išmokėti per banko korteles-(išmetė darbuotojus su priskaitytom sumom)-peržiūra-žiniaraštis-(atsispausdinu) ir paspaudžiu įtraukti..... ar gerai darau? tada man visi šie daruotojai matosi : mokėjimai-dokumentai- pagal žiniaraštį.
O žmogui, kuriam išmokėjau per kasą, darant išmokėjimą iškarto suformavau Kasos išlaidų orderį, kažkaip neišėjo suformuoti žiniaraščio ir jo niekur nesimato...
Va koks mano žioplumas, bet labai noriu viską gerai padaryti...

dar trumpas klausimėlis. Jei aš noriu viską perskaičiuoti,ištrinu skaičiavimus priskaitymu žiniaraštyje, kur dar turėčiau viską ištrinti, kad vėl tvarkingai galėčiau viską atlikti?

Suskaičiavus DU - lango apačioje yra mygtukas Buhalterija. Juo įtraukiama į apskaitą.
Išmokant DU darykite tam pačiam DU skaičiavimo lange (taip paprasčiau). Dešiniu klavišu ant reikalingo darbuotojo ir pasirenkate Išmokėti darbo užmokestį (kai mokate KIO) arba Išmokėti DU įbanko kortelę (na čia ir taip aišku). Žiniaraštis spausdinamas tik tada kai išmokate keliems darbuotojams vienu metu ir tai sumai pildote VIENĄ bendrą KIO. Nereikia žiniaraščio kiekvienam darbuotojui, kuriam išmokate per banką arba KIO (bet čia jau ne Centas, čia buhalterija).

Perskaičiuojant DU niekur nieko nereikia trinti. Perskaičiuojate ir tiek. Tik nepamirškite skaičiavimo su naujais skaičiais į Buhalteriją įtraukti. Ir kol susipažinsite su Centu normaliai, tai patarčiau ištrinti ir to "blogo" DU išmokėjimus. Nes formuojant išmokėjimą, jame užsifiksuoja GPM, duomenys.

Ačiū už kantrybę su manimi. Visa diena vargstu su tuo DU, bandysim viska susidėlioti. O tu visokių bendrų žiniaraščių direktoriui reikia, tai ir kuriu....
Dar karta dėkui

Laba diena, kas galejo nutikti, kad skaiciuojant DU uz 08 men. dingsta priskaityto DU suma jei DU turi buti 800 Lt, rodo 761,90 Lt, jei DU 1000 Lt rodo 952,38 Lt ir t.t., o va bandziau paskaiciuoti keliems zmoniems uz 09 men. viska rodo gerai ?