Buhalterinė programa "Centas"

holdingas holdingas 6996
2009-10-06 10:51 holdingas
Lyg ir perkrauti kompiuterį bandžiau, ir diagnostiką padariau. Ir kur čia šuo pakastas, nesuprantu?
Elyte Elyte 2865
2009-10-06 10:58 Elyte 2011-09-11 06-27

holdingas rašė: Lyg ir perkrauti kompiuterį bandžiau, ir diagnostiką padariau. Ir kur čia šuo pakastas, nesuprantu?

Gal pabandykite iš IT kortelės pašalinti pardavimą, kelis nusidėvėjimo periodu, perskaičiuoti nusidėvėjimą iki pardavimo mėnesio ir suvesti pardavimą į kortelę. Nepadės - teks siusti Edlontai.
holdingas holdingas 6996
2009-10-06 11:44 holdingas
Ir dar... Atskaitingas asmuo iš atsiskaitytinai gautų pinigų sumokėjo už daikto pirkimą.
Einu Mokėjimai/Kasa/Pinigų išmokėjimo kvitas, bet ten nematau jokio atskaitingo asmens, iš kurio nurašyčiau pinigus.
Ku daryt?
Elyte Elyte 2865
2009-10-06 12:05 Elyte 2011-09-11 06-27

holdingas rašė: Ir dar... Atskaitingas asmuo iš atsiskaitytinai gautų pinigų sumokėjo už daikto pirkimą.
Einu Mokėjimai/Kasa/Pinigų išmokėjimo kvitas, bet ten nematau jokio atskaitingo asmens, iš kurio nurašyčiau pinigus.
Ku daryt?

O darbuotojo kortelėje "Papildoma" pažymėta, kad tai materialiai atskaitingas? Tik ne Pinigų išmokėjimo kvitas, o Mokėjimai-Kasa-Gauti mokėjimo dokumentai, nes pinigus, kiek supratau, jau gavo pagal KIO.
holdingas holdingas 6996
2009-10-06 12:14 holdingas
O tai ką materialiai atskaitingas asmuo duos tam žmogeliui, iš kurio pirko daiktą? Maniau, kad Pinigų išmokėjimo kvito šaknelę, kadangi tas žmogelis fizinis asmuo, jokių dokų mums neduos.
Elyte Elyte 2865
2009-10-06 12:25 Elyte 2011-09-11 06-27

holdingas rašė: O tai ką materialiai atskaitingas asmuo duos tam žmogeliui, iš kurio pirko daiktą? Maniau, kad Pinigų išmokėjimo kvito šaknelę, kadangi tas žmogelis fizinis asmuo, jokių dokų mums neduos.

Na, nelabai tinka, nes tas dokumentas naudojamas tiekėjui išmokant pinigus tiesiai iš kasos, o jei pas Jus atsiskaitinėja mat.atsk.asmuo - jam reikia per blankus išduoti PPK, kuriuos jis ir išrašys žmonėms.
holdingas holdingas 6996
2009-10-06 13:10 holdingas
Kažkokia tai šiandien diena, kad man sunkiai daeina. smile
Škia, išdaviau atskaitingam asmeniui pinigus iš kasos - rašau KIO, pinigus "kabinu ant AA".
AA išvažiuoja už įmonės ribų atsiskaityti už daiktą su fiziniu asmeniu - ir kas toliau?
Kiap padaryti operacija, kad ir fizinis asmuo gautų PPK šaknelę, ir nuo AA babkės nusirašytų?
Elyte Elyte 2865
2009-10-06 13:55 Elyte
Atsiprašau labai - būsiu Jus suklaidinus smile neįdėmiai perskaičiau klausimą.
Reikalingas Pinigų išmokėjimo kvitas kredituojant 2435, tik atsiranda problema:
Pinigų išmokėjimo kvitas neprisikiria konkrečiam atskaitingam asmeniui (nuplaukia avansinė) ir gautą prekę reikia įvest per Gavimus, reiškia reikia kažkokio akto...
Elyte Elyte 2865
2009-10-06 14:02 Elyte
Kažkada senai naudojome tokį aktą. Vieną atiduodi žmogui, kitą - pasilieki sau...
Tada nereikės jokių kvitų, vesite paprastai tik per Gavimus. Pirkimo aktas.doc
Tess Tess 20235
2009-10-12 22:38 Tess
Kaip programoje įvesti DU išmokėjimą.
Vadovas išima iš kasos pinigėlis ir išmoka darbuotojus ir sau. smile
Finval Finval 1669
2009-10-13 08:25 Finval 2011-09-11 06-27

Tess rašė: Kaip programoje įvesti DU išmokėjimą.
Vadovas išima iš kasos pinigėlis ir išmoka darbuotojus ir sau. smile

Pirmiausia išrašai KIO vadovui. Tada eini DU skaičiavimą, apačioje yra mėlynas mygtukas "Išmokėjimas". "Išmokėti visiems darbuotojams". Atsiprasdini žiniaraštį. Susirenki parašiukus (žinoma prieš tai ir pinigėlius atiduoti reikia).
Kai visiems išmokės, tai Mokėjimai-Kasa-Gauti mokėjimo dokumentai, paskirtis - DU išmokėjimas. Tada išmokėto DU suma paklius pas vadovą į avansinę.
D
Dan 2012
2009-10-14 09:23 Dan
Gal galite man padeti?
Na pirma syki susiduriau, dirikas nusprendė is banko pinigelius pasiime pagal čekio knygele, juk as tada turiu tuos pinigėlius užsipajamuoti į kasą ir tik tada jam vel iš kasos išmokėti.
Kaip is banko saskaitos pagal čekio knygelę išduoti, ar tai butu"Pavedimas", o tai gavėjas būtų"Įmonė" paskirtis nera ka pasirinkti
Nes pinigėliai kaip suprantu būtų kelyje D-273 K-271
Girele Girele 9676
2009-10-14 09:54 Girele 2011-09-11 06-27

Dan rašė: Gal galite man padeti?
Na pirma syki susiduriau, dirikas nusprendė is banko pinigelius pasiime pagal čekio knygele, juk as tada turiu tuos pinigėlius užsipajamuoti į kasą ir tik tada jam vel iš kasos išmokėti.
Kaip is banko saskaitos pagal čekio knygelę išduoti, ar tai butu"Pavedimas", o tai gavėjas būtų"Įmonė" paskirtis nera ka pasirinkti
Nes pinigėliai kaip suprantu būtų kelyje D-273 K-271

Na kodėl - kelyje? Juk ne samdyti inkasatoriai pinigu veža.
Tie pinigai pas atskaitingą asmenį - direktorių. Viskas ir turi būti daroma per jo avansinę apyskaitą.
Aš tokiu atveju darau Pavedimą atskaitingam asmeniui (nors gal galima ir kitaip... smile ).
D
Dan 2012
2009-10-14 10:09 Dan 2011-09-11 06-27

Girele rašė:

Dan rašė: Gal galite man padeti?
Na pirma syki susiduriau, dirikas nusprendė is banko pinigelius pasiime pagal čekio knygele, juk as tada turiu tuos pinigėlius užsipajamuoti į kasą ir tik tada jam vel iš kasos išmokėti.
Kaip is banko saskaitos pagal čekio knygelę išduoti, ar tai butu"Pavedimas", o tai gavėjas būtų"Įmonė" paskirtis nera ka pasirinkti
Nes pinigėliai kaip suprantu būtų kelyje D-273 K-271

Na kodėl - kelyje? Juk ne samdyti inkasatoriai pinigu veža.
Tie pinigai pas atskaitingą asmenį - direktorių. Viskas ir turi būti daroma per jo avansinę apyskaitą.
Aš tokiu atveju darau Pavedimą atskaitingam asmeniui (nors gal galima ir kitaip... smile ).

Pabandžiau per pinigų išėmimas iš kasos viskas susideliojo gerai D-kasa K-bankas
atspausdinau duosiu kad pasirasytu
Nes mano manymu jeigu pinigai buvo is banko isimti pagal čekio knygelę jie turi buti užpajamuoti į kasą ,tada is ten jau išduodame dirikui.
3m gulejo čekių knygelė ir dabar prireikė jam pradejo čekių knygele naudotis
Girele Girele 9676
2009-10-14 10:17 Girele 2011-09-11 06-27

Dan rašė: ...
Nes mano manymu jeigu pinigai buvo is banko isimti pagal čekio knygelę jie turi buti užpajamuoti į kasą ,tada is ten jau išduodame dirikui.
3m gulejo čekių knygelė ir dabar prireikė jam pradejo čekių knygele naudotis

Čia galima diskutuoti iki begalybės...
Viena teorija - kad pinigai turi būti apskaitomi taip, kaip juda - t.y. iš sąskaitos pas atskaitingą asmenį, kuris juos paima, iš jo - į kasą. O jau tada - iš kasos - kam reikia.
Kita teorija -- kam žaisti ir pildyti papildomus popierius -- iš sąskaitos tiesiai į kąsą.
Visa tai - gerai. Blogai gali būti vieneinteliu atveju, jei [pinigai išimti iš sąskaitos "išgaravo" pakeliui į kasą... Būna ir taip.
.........
Jums patarimas - šią operaciją paminėti - nustatyti tvarką - savo įmonės apskaitos politikoje, ir taip visada daryti.
Tess Tess 20235
2009-10-27 08:48 Tess
Noriu išrašyti SF, o man rašo "Dokumento numeris naudojamas kito vartotojo. Pasirinkite kitą numerį".
Kokio dar vartotojo, jeigu aš esu viena? smile
Girele Girele 9676
2009-10-27 09:49 Girele 2011-09-11 06-28

Tess rašė: Noriu išrašyti SF, o man rašo "Dokumento numeris naudojamas kito vartotojo. Pasirinkite kitą numerį".
Kokio dar vartotojo, jeigu aš esu viena? smile

O ta SF (tokiu numeriu) - nebuvo perkelta prie atidėtų dokumentų?
Tess Tess 20235
2009-10-27 12:00 Tess
Nea, patikrinau. smile
L
llliepa 174
2009-10-28 16:13 llliepa
Gautuose sf yra labai daug smulkiu prekiu,kurios naudojamos tik viename statybos objekte,jas ant to objekto reikia ir nurasyti.Gavus saskaita kiekviena medziagos pavadinima susivedu i programa,veliau vel rankioju visas medziagas i nurasymo akta,kad jas ant to objekto nurasyti ,labai ilgas darbas ,kai vienoje sf po simta ir daugiau pavadinimu.Gal kas darote kitaip,gal galima parasyti akta ir kazkaip nusvietus faktura prie jo prideti.O galprogramoje ir i akta galima kazkaip is karto ikelti visas tas medziagas.Aciū.
Girele Girele 9676
2009-10-28 16:18 Girele 2011-09-11 06-28

llliepa rašė: Gautuose sf yra labai daug smulkiu prekiu,kurios naudojamos tik viename statybos objekte,jas ant to objekto reikia ir nurasyti.Gavus saskaita kiekviena medziagos pavadinima susivedu i programa,veliau vel rankioju visas medziagas i nurasymo akta,kad jas ant to objekto nurasyti ,labai ilgas darbas ,kai vienoje sf po simta ir daugiau pavadinimu.Gal kas darote kitaip,gal galima parasyti akta ir kazkaip nusvietus faktura prie jo prideti.O galprogramoje ir i akta galima kazkaip is karto ikelti visas tas medziagas.Aciū.

Na, čia - laisvė fantazijai.
1.Galima pajamuoti vienu įrašu, o prie nurašymo akto - kaip rašėte - pridėti faktūros kopiją (bet aš gal taip nedaryčiau...). Tam turite nusistatyti (raštiškai) tokią medžiagų nurašymo tvarką įmonėje.
2. Kitaip - kiekvienam objektui užsivedate atskirą sandėlį, į jį pajamuojate prekes. kai reikia nurašyti - išfiltruojate sandėlį, tada - su pelės dešiniu klavišu -- įkelti visus likučius-- ir jums programa į nurašymo aktą perkels viską, kas buvo tame sandėlyje (objekte) užpajamuota.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui