Buhalterinė programa "Centas"

Sveikučiai,
Gal kas susidūrėte su valiutų kurso pasikeitimo įtaka?
Esmė tokia, kad apmokant tiekėjams gaunasi skirtumas kurį parodau įvesdamą per ūkinių operacijų žurnalą D536 - K443, tačiau kontrahento kortelėje, kolos kreditoriams, atsiskaitymai su kontrahentais suma nepasirodo(beje kontrahentą ūkinių op. žurnale įvedu iš sąrašo).Ką ne taip darau?

Valiutinių likučių perskaičiavimą reikia daryti per Darbas / Buhalterija / Valiutinių likučių perkainavimas. Tada atsiranda įrašas Operacijų žurnale ir prie kontrahento atsiskaitymų.

Sveiki...:) noreciau Jūsų paklausti, kuri programa naudingesnė ir patogesnė - CENTAS ar AIVA....?

Reklama tax.lt draudžiama:))

Sveiki,
sakykite kaip traukti muitinės sprendimą papildomai sumokėti PVM?Jeigu traukiu per operacijų žurnalą,tai neužsifiksuoja skolą muitinei

Šiaip, programoje skola muitinei ir apskaitoma tik per sąskaitų plano sąkaitą. Nes kažkaip nelogiška registruoti paslaugų pirkimą iš muitinės.

Sunku pradėti ką nors daryti nuo nulio. Neturėjom jokių operacijų su valiuta, o dabar reikia Cente parodyti kad nupirkta valiuta ir atliktas valiuta tarptautinis pavedimas, taip pat išiimti gryni eurais ir įnešti į kasą. Tik niekaip nerandu kur tai atlikti. Kasą EUR susikūriau per rekvizitus, bet kažkas netaip. Padėkit!!!!

Kad parodyt nupirktą valiutą eik per mokėjimai-kasa-kasos išlaidų orderis. Ten kur "paskirtis" rasi valiutos pirkimą. Kai jį pasirinksi, atsidarys langelis valiutai nurodyti, bei kursui suvesti. Lyg ir tiek.Išėmimą daryk per , tik pažymėk varnele, kad tai valiuta. Daugiau viskas paprasta, kaip ir visada.

Ačiū pabandysiu.

Nieko nebus. Pirkom internetu per banko sąskaitą išėmiau iš litinės sąskaitos ir dabar eurinėje sąskaitoje atsirado eurai, jais padariau pavedimą o likusius išimsiu grynais, kuriuos turėsiu sumokėti avansą įmokėjusiam akcininkui. gal dabar aiškiai paklausiau. padėkit!

Gal i6 Cento kas padėti galėtų, Pleas!

Tada eik per mokėjimai-pavedimai ir peracija (paskirtis) - valiutos pirkimas.
Suvesk visus kursus ir turėsi skaičiukus. O valiutos išėmimą padarysi per , tik nurodyk valiutą.

Žinoma,kad nelogiška.Bet,kai traukiu per operacijų žurnalą,nesimato kontrahentuose skolos muitinei.Kai padarau muitinei pavedimą,gaunasi,kad muitinė mums skolinga,nors padarius pavedimą turėtų dengtis ta suma

Dėkui Lince aš jau atsikrapščiau.Iki. Dėkui už pagalbą.

Gal žinote AR TURI SUTAPTI NURAŠYMO AKTUOSE SUMOS SU OPERACIJŲ ŽURNALE. pAS MANE TAI SKIRIASI. PATARKITE KA DARYTI?

Tokiu atveju aš traukčiau tą muitinės sprendimą kaip paslaugos gavimą, netraukčiau į sąsk, registrą ir sumokėčiau muitinei pavedimu. Rezultate: 0 - 0

Padėkit kas nors dėl medžiagų nurašymo, aprašykit kokia eiga ir kaip darote gal ir man pavyks.Iš anksto dėkoju.

Darbas/nurašymas, tada paspaudi "+" iškrenta vertybių sąrašas pasirenki vertybę ir įrašyti. labai paprasta. Sudarai komisijai iš darbuotojų sąrašo ir įtrauki įoperacijų žurnalą.

Nereikia žiūrėti kontrahento įsiskolinimo. Žiūrėkite muitinės sąskaitos apyvartas ir likučius.

Pagal ideją, turėtų sutapti. Patikrinkite visų dalyvavusių sąskaitų apyvartas. Gali būti, kad nurodėte kelias sąnaudų sąskaitas, o žiūrite tik vieną.