Buhalterinė programa "Centas"

Jeigu taip jau norisi matyti atsiskaitymus su muitine per kontrahentus, priskaitytas sumas traukite per skolos korektūrą kontrahento kortelėje.

sveioki sakykit o kpo turi buti im kodas o ne pvm kodas ?cia tos is kurios gaunu ar ne taip ?nes programa duoda tik pvm koda?

Kažkas iš klientų paprašė, kad būtų PVM kodas. Taip ir padarėme. Iki šiol jokių priekaištų nebuvo. Gal žinote kokį įstatymą, kuriame parašyta, kad turi būti įmonės kodas.

šiaip kiek aiskinaus tai nera nurodyta kad reikia rasyti pvm koda ar imones,bet kiek kitu imoniu perzvelgiau tai rasomi imones kodai,man kai kas tai jau pareiske priekaistu kodel cia pvm kodas rasomas o ne imones....geriau tada kad klientas pats nusirodytu ka jam rasyti ar imones koda ar pvm koda,, o kad pvm kodas rasomas tai niekur nemaciau

Niekaip negaliu su sodra susitvarkyti. Atlyginimą priskaičiuoju, įtraukiu. Pažiūriu sodrą, kaip kontrahentą, parodyti tik mokėjimai. Gaunasi Sodra mums skolinga. Gal kur varnelė neuždėta.

Nors sąskaitų žiniaraštis teisybę rodo. Priskaitymai yra. Kodėl kaip kontrahentas, sodra mums skoliga? Ir dar, kiekvieną kontrahentą per žinynus reikia perskaičiuoti. Kitaip rodo įsiskolinimus (debetorinius arba kreditorinius). Na viskas nėra taip blogai, bet...

Pabandysiu padaryti, kad galima būtų kažkaip pasirinkti, kurį kodą spausdinti. Pažiūrėsime, kas gausis.

Sodrai, kaip kontrahentui, jokie priskaitymai nefiksuoajmi. Atsiskaitymus su Sodra ir VMI tvarkykite per sąskaitų planą.
Kiek prisimenu, neseniai čia buvo diskutuojama šiuo klausimu.

Per sąskaitų planą . Tai gal per operacijų žurnalą?Einu žiūrėti. Ačiū. Bet kontrahentų sąraše tai sodra yra ir dar su skola (D). Be to, priskaitymų jai ir nefiksuoju. Padarau MP - gerai. Bet, kad priskaityta nesimato.

Kaip pavadinsi, nepagadinsi
Svarbiausia, kad supratote.

Perku Ilgal.mat.turt per kasą - atskaitingas asmuo perka.Nuėjusi į IT modulį užvedžiau kortelę,suvedžiau duomenis.Dabar rašau pirkimo faktūrą- kai pasirenku kad tai ilg.turto sandėlis ka rašyti prekių sąraše? ar tas prekės pavad.toliau kur nors figūruoja ar jis yra tik tam,kad pasimatytų skola tiekėjui(arba kodėl sumokėti pinigai per kasą).Ar tas turinys kas parašyta faktūroje -gavime turi tolesnei apskaitai įtakos?

IT pirkimą reikia nurodyti kaip paslaugos pirkimą, daugiau niekur (be skolos ir PVM) sąskaita neturės įtakos

Thank your.

Sveiki,
turiu tokią problemą su Centu.
Iš parduotuvės kompiuterio persikeliu pardavimų duomenis į savo kompiuterį naudodama Duomenų importas
Bet perkelus pardavimus už grynus , pas mane kompe visada Debetas - ne - (el.kasos aparatas) , o pirkėjų skola -2411,
Tai aš kas mėnesį ranka per Buhalteriją taisau kiekvieną pardavimo operaciją iš D2411 į D273
Ar negalima to reikalo kažkaip išspręsti ?
Butalterijoje tai pasitaiso, bet
Atsiskaitymai su kontrahentais tai taip ir lieka viskas skolon parduota , nors parduota už grynus.
Gal patarsit

Padėkite susitvarkyti su valiuta. Darau tai pirmą kartą. Susikūriau valiutinę banko sąskaitą, kasą. Paėmėm grynus iš banko, įnešėm į kasą ir viskas tvarkoje. Tačiau reikia išduoti, o kasos išlaidų orderį leidžia išrašyti tik litais.
Kur kokią varnelę uždėti. Patarkite.

Parašysiu ne į temą, bet rašote su klaidomis

Pažiūrėkite programos nustatymuose, kokia sąskaita nustatyta prie kasos aparato.

O kam Jūs norite išduoti valiutą?
Programoje nėra atsakingų asmenų valiutinės apskaitos.

Ar galima būtų jau įtrauktus banko dokumentus tai yra pavedimus, kasos ir KIO atsispausditi, nes kiek supratau tai galima padaryti tik prieš įtraukiant.

Tai kaip dabar bus. Mes paėmėm iš banko kad galėtumėm išduoti, t.y. atsiskaityti grynais (sumokėti avansą už perkamą transporto priemonę). Turiu išduoti akcininkui.