Andron
3103
#190212 2005-07-20 10:16 Andron redaguota: 2011-09-11 03-47

Bamas rašė:



vasare rašė:



Andron rašė:



vasare rašė:

Sveiki,
sakykite kaip traukti muitinės sprendimą papildomai sumokėti PVM?Jeigu traukiu per operacijų žurnalą,tai neužsifiksuoja skolą muitinei



Šiaip, programoje skola muitinei ir apskaitoma tik per sąskaitų plano sąkaitą. Nes kažkaip nelogiška registruoti paslaugų pirkimą iš muitinės.


Žinoma,kad nelogiška.Bet,kai traukiu per operacijų žurnalą,nesimato kontrahentuose skolos muitinei.Kai padarau muitinei pavedimą,gaunasi,kad muitinė mums skolinga,nors padarius pavedimą turėtų dengtis ta suma



Tokiu atveju aš traukčiau tą muitinės sprendimą kaip paslaugos gavimą, netraukčiau į sąsk, registrą ir sumokėčiau muitinei pavedimu. Rezultate: 0 - 0 smile



Jeigu taip jau norisi matyti atsiskaitymus su muitine per kontrahentus, priskaitytas sumas traukite per skolos korektūrą kontrahento kortelėje.

spes
617
#190247 2005-07-20 11:29 spes
sveioki sakykit o kpo turi buti im kodas o ne pvm kodas ?cia tos is kurios gaunu ar ne taip ?nes programa duoda tik pvm koda?

Išmintis įgaunama mąstant.

Andron
3103
#190418 2005-07-20 15:02 Andron redaguota: 2011-09-11 03-47

spes rašė:

sveioki sakykit o kpo turi buti im kodas o ne pvm kodas ?cia tos is kurios gaunu ar ne taip ?nes programa duoda tik pvm koda?



Kažkas iš klientų paprašė, kad būtų PVM kodas. Taip ir padarėme. Iki šiol jokių priekaištų nebuvo. Gal žinote kokį įstatymą, kuriame parašyta, kad turi būti įmonės kodas.

spes
617
#190420 2005-07-20 15:06 spes
šiaip kiek aiskinaus tai nera nurodyta kad reikia rasyti pvm koda ar imones,bet kiek kitu imoniu perzvelgiau tai rasomi imones kodai,man kai kas tai jau pareiske priekaistu kodel cia pvm kodas rasomas o ne imones....geriau tada kad klientas pats nusirodytu ka jam rasyti ar imones koda ar pvm koda,, o kad pvm kodas rasomas tai niekur nemaciau

Išmintis įgaunama mąstant.

Birute1
2359
#190443 2005-07-20 15:43 Birute1
Niekaip negaliu su sodra susitvarkyti. smile Atlyginimą priskaičiuoju, įtraukiu. Pažiūriu sodrą, kaip kontrahentą, parodyti tik mokėjimai. Gaunasi Sodra mums skolinga. Gal kur varnelė neuždėta. smile


Birute1
2359
#190520 2005-07-20 17:39 Birute1 redaguota: 2011-09-11 03-47

Birute1 rašė:

Niekaip negaliu su sodra susitvarkyti. smile Atlyginimą priskaičiuoju, įtraukiu. Pažiūriu sodrą, kaip kontrahentą, parodyti tik mokėjimai. Gaunasi Sodra mums skolinga. Gal kur varnelė neuždėta. smile


Nors sąskaitų žiniaraštis teisybę rodo. Priskaitymai yra. Kodėl kaip kontrahentas, sodra mums skoliga? Ir dar, kiekvieną kontrahentą per žinynus reikia perskaičiuoti. Kitaip rodo įsiskolinimus (debetorinius arba kreditorinius). smile Na viskas nėra taip blogai, bet...


Andron
3103
#190685 2005-07-21 08:37 Andron redaguota: 2011-09-11 03-47

spes rašė:

šiaip kiek aiskinaus tai nera nurodyta kad reikia rasyti pvm koda ar imones,bet kiek kitu imoniu perzvelgiau tai rasomi imones kodai,man kai kas tai jau pareiske priekaistu kodel cia pvm kodas rasomas o ne imones....geriau tada kad klientas pats nusirodytu ka jam rasyti ar imones koda ar pvm koda,, o kad pvm kodas rasomas tai niekur nemaciau



Pabandysiu padaryti, kad galima būtų kažkaip pasirinkti, kurį kodą spausdinti. Pažiūrėsime, kas gausis.

Andron
3103
#190686 2005-07-21 08:39 Andron redaguota: 2011-09-11 03-47

Birute1 rašė:



Birute1 rašė:

Niekaip negaliu su sodra susitvarkyti. smile Atlyginimą priskaičiuoju, įtraukiu. Pažiūriu sodrą, kaip kontrahentą, parodyti tik mokėjimai. Gaunasi Sodra mums skolinga. Gal kur varnelė neuždėta. smile


Nors sąskaitų žiniaraštis teisybę rodo. Priskaitymai yra. Kodėl kaip kontrahentas, sodra mums skoliga? Ir dar, kiekvieną kontrahentą per žinynus reikia perskaičiuoti. Kitaip rodo įsiskolinimus (debetorinius arba kreditorinius). smile Na viskas nėra taip blogai, bet...



Sodrai, kaip kontrahentui, jokie priskaitymai nefiksuoajmi. Atsiskaitymus su Sodra ir VMI tvarkykite per sąskaitų planą.
Kiek prisimenu, neseniai čia buvo diskutuojama šiuo klausimu.

Birute1
2359
#190726 2005-07-21 10:08 Birute1 redaguota: 2011-09-11 03-47

Andron rašė:



Birute1 rašė:



Birute1 rašė:

Niekaip negaliu su sodra susitvarkyti. smile Atlyginimą priskaičiuoju, įtraukiu. Pažiūriu sodrą, kaip kontrahentą, parodyti tik mokėjimai. Gaunasi Sodra mums skolinga. Gal kur varnelė neuždėta. smile


Nors sąskaitų žiniaraštis teisybę rodo. Priskaitymai yra. Kodėl kaip kontrahentas, sodra mums skoliga? Ir dar, kiekvieną kontrahentą per žinynus reikia perskaičiuoti. Kitaip rodo įsiskolinimus (debetorinius arba kreditorinius). smile Na viskas nėra taip blogai, bet...



Sodrai, kaip kontrahentui, jokie priskaitymai nefiksuoajmi. Atsiskaitymus su Sodra ir VMI tvarkykite per sąskaitų planą.
Kiek prisimenu, neseniai čia buvo diskutuojama šiuo klausimu.


Per sąskaitų planą smile . Tai gal per operacijų žurnalą?Einu žiūrėti. Ačiū. Bet kontrahentų sąraše tai sodra yra ir dar su skola (D). Be to, priskaitymų jai ir nefiksuoju. Padarau MP - gerai. Bet, kad priskaityta nesimato. smile


Andron
3103
#190740 2005-07-21 10:37 Andron redaguota: 2011-09-11 03-47

Birute1 rašė:



Andron rašė:



Birute1 rašė:



Birute1 rašė:

Niekaip negaliu su sodra susitvarkyti. smile Atlyginimą priskaičiuoju, įtraukiu. Pažiūriu sodrą, kaip kontrahentą, parodyti tik mokėjimai. Gaunasi Sodra mums skolinga. Gal kur varnelė neuždėta. smile


Nors sąskaitų žiniaraštis teisybę rodo. Priskaitymai yra. Kodėl kaip kontrahentas, sodra mums skoliga? Ir dar, kiekvieną kontrahentą per žinynus reikia perskaičiuoti. Kitaip rodo įsiskolinimus (debetorinius arba kreditorinius). smile Na viskas nėra taip blogai, bet...



Sodrai, kaip kontrahentui, jokie priskaitymai nefiksuoajmi. Atsiskaitymus su Sodra ir VMI tvarkykite per sąskaitų planą.
Kiek prisimenu, neseniai čia buvo diskutuojama šiuo klausimu.


Per sąskaitų planą smile . Tai gal per operacijų žurnalą?Einu žiūrėti. Ačiū. Bet kontrahentų sąraše tai sodra yra ir dar su skola (D). Be to, priskaitymų jai ir nefiksuoju. Padarau MP - gerai. Bet, kad priskaityta nesimato. smile



Kaip pavadinsi, nepagadinsi smile
Svarbiausia, kad supratote.

BIELKA
110
#190961 2005-07-21 16:01 BIELKA
Perku Ilgal.mat.turt per kasą - atskaitingas asmuo perka.Nuėjusi į IT modulį užvedžiau kortelę,suvedžiau duomenis.Dabar rašau pirkimo faktūrą- kai pasirenku kad tai ilg.turto sandėlis ka rašyti prekių sąraše? ar tas prekės pavad.toliau kur nors figūruoja ar jis yra tik tam,kad pasimatytų skola tiekėjui(arba kodėl sumokėti pinigai per kasą).Ar tas turinys kas parašyta faktūroje -gavime turi tolesnei apskaitai įtakos?

Girele
9488
#191039 2005-07-21 17:50 Girele redaguota: 2011-09-11 03-47

BIELKA rašė:

Perku Ilgal.mat.turt per kasą - atskaitingas asmuo perka.Nuėjusi į IT modulį užvedžiau kortelę,suvedžiau duomenis.Dabar rašau pirkimo faktūrą- kai pasirenku kad tai ilg.turto sandėlis ka rašyti prekių sąraše? ar tas prekės pavad.toliau kur nors figūruoja ar jis yra tik tam,kad pasimatytų skola tiekėjui(arba kodėl sumokėti pinigai per kasą).Ar tas turinys kas parašyta faktūroje -gavime turi tolesnei apskaitai įtakos?


IT pirkimą reikia nurodyti kaip paslaugos pirkimą, daugiau niekur (be skolos ir PVM) sąskaita neturės įtakos

Amžius skaičiuojamas ne metais, o nužudytomis iliuzijomis.

BIELKA
110
#191050 2005-07-21 19:04 BIELKA
Thank your. smile

Vestma
392
#191140 2005-07-22 00:48 Vestma redaguota: 2011-09-11 03-47
Sveiki,
turiu tokią problemą su Centu.
Iš parduotuvės kompiuterio persikeliu pardavimų duomenis į savo kompiuterį naudodama Duomenų importas
Bet perkelus pardavimus už grynus , pas mane kompe visada Debetas - ne - (el.kasos aparatas) , o pirkėjų skola -2411,
Tai aš kas mėnesį ranka per Buhalteriją taisau kiekvieną pardavimo operaciją iš D2411 į D273
Ar negalima to reikalo kažkaip išspręsti ?
Butalterijoje tai pasitaiso, bet
Atsiskaitymai su kontrahentais tai taip ir lieka viskas skolon parduota , nors parduota už grynus.
Gal patarsit smile

henrieta
70
#191218 2005-07-22 10:14 henrieta
Padėkite susitvarkyti su valiuta. Darau tai pirmą kartą. Susikūriau valiutinę banko sąskaitą, kasą. Paėmėm grynus iš banko, įnešėm į kasą ir viskas tvarkoje. Tačiau reikia išduoti, o kasos išlaidų orderį leidžia išrašyti tik litais.
Kur kokią varnelę uždėti. Patarkite.

Andron
3103
#191239 2005-07-22 10:48 Andron redaguota: 2011-09-11 03-47

BIELKA rašė:

Thank your. smile



Parašysiu ne į temą, bet rašote su klaidomis smile

Andron
3103
#191245 2005-07-22 10:51 Andron redaguota: 2011-09-11 03-47

Vestma rašė:

Sveiki,
turiu tokią problemą su Centu.
Iš parduotuvės kompiuterio persikeliu pardavimų duomenis į savo kompiuterį naudodama Duomenų importas
Bet perkelus pardavimus už grynus , pas mane kompe visada Debetas - ne - (el.kasos aparatas) , o pirkėjų skola -2411,
Tai aš kas mėnesį ranka per Buhalteriją taisau kiekvieną pardavimo operaciją iš D2411 į D273
Ar negalima to reikalo kažkaip išspręsti ?
Butalterijoje tai pasitaiso, bet
Atsiskaitymai su kontrahentais tai taip ir lieka viskas skolon parduota , nors parduota už grynus.
Gal patarsit smile



Pažiūrėkite programos nustatymuose, kokia sąskaita nustatyta prie kasos aparato.

Andron
3103
#191247 2005-07-22 10:53 Andron redaguota: 2011-09-11 03-47

henrieta rašė:

Padėkite susitvarkyti su valiuta. Darau tai pirmą kartą. Susikūriau valiutinę banko sąskaitą, kasą. Paėmėm grynus iš banko, įnešėm į kasą ir viskas tvarkoje. Tačiau reikia išduoti, o kasos išlaidų orderį leidžia išrašyti tik litais.
Kur kokią varnelę uždėti. Patarkite.



O kam Jūs norite išduoti valiutą?
Programoje nėra atsakingų asmenų valiutinės apskaitos.

ileta
316
#191293 2005-07-22 11:43 ileta redaguota: 2011-09-11 03-47
Ar galima būtų jau įtrauktus banko dokumentus tai yra pavedimus, kasos ir KIO atsispausditi, nes kiek supratau tai galima padaryti tik prieš įtraukiant.

henrieta
70
#191297 2005-07-22 11:49 henrieta
Tai kaip dabar bus. Mes paėmėm iš banko kad galėtumėm išduoti, t.y. atsiskaityti grynais (sumokėti avansą už perkamą transporto priemonę). Turiu išduoti akcininkui.


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis