Buhalterinė programa "Centas"

Aaaa, tada ačiū.

Turiu tokią situaciją. Gaunam prekes pagal krovinio važtaraštį, pardavus tiekėjas išrašo sąskaitą. Šiai dienai sako, kad mes neskolingi nei prekėmis nei pinigais. Su pinigai viskas tvarkoje, bet va prekės pas mane dar kabo. Gal yra kokia ataskaita kur būtų galima sužiūrėti kur paklydo ar prekės ar patys pajamavimo dokumentai. O gal pas mus gerai tik iš jūs pusės neišrašyta sąskaita.

mes gaunam konfiskuotus auto, kuriuos užsipajamuoju pagal važtaraštį. Pardavus mums VMI išrašo PVM S.F. ir tuomet užsipajamuoju pagaL S.F. bet sąskaitoje uždedu "varnelę", kad buvo važtaraštis, tada nelieka jokių likučių.

Aš taipat darau, bet kažkur pasimetė galai, nes buvo, kad pvz. KV gauta 10 skirtingų prekių iš jų parduota 3 ir joms jau išrašoma SF. Arba išrašoma SF, kurioje išrašyta ir iškart perkama prekė ir prekė gauta pagal KV. Nerandu, kad būtų galima matyti prekės judėjimą pagal dokumentą. Žiūriu, kad likučiuose kaip užpajamuota su KV, tai taip ir matosi, o kad keitėsi dokumentas į SF, tai niekur ir nesimato.

Austa,
aš manau, kad taip gavosi todėl, kad i tą pačią sąskaitą rašote ir pagal KV ir iškart parduodamas prekes. Tuomet jūs nepažymit , kad buvo krovinio važtaraštis ir lieka tos prekės "kabėti".Manau, kad čia reikėtų rašyti atskiras sąskaitas. O "cente" dokumento pasikeitimo iš KV į SF ir aš nerandu.

Taip ir aš manau, kad dėl to ir bus pas mane kabantis likutis. Reikalaudavau, kad sąskaitoj pažymėtų kur buvo pirkta pagal KV, bet kaip visada ne viskas iki galo padaryta. O tu dabar persiplėšk ir patvirtink ar tikrai mes neskolingi. Kažką reikės sugalvoti. Ačiū tau

Čia Andron laišką reikia rašyti - pas mane irgi visokių čiūdų privelia su tais važtaraščiais, turi specialiai darytis exsel'inę lentelę, kad kas nepakibtu...Brrr...
O Jus galite pabandyti atspausdinti gavimus pagal KV ir sutikrinti su faktūromis.

Ir tai dariau :) Ko aš tik nedariau... Sėdžiu čia prisipaukščiavus...
Žiūriu jau ir moterimi negaliu būti Mat, vienu metu jau kelių darbų negaliu dirbti. Paukščiuoju ir košes verdu, tai šuniui vos neprisvilo, o vaikams - išmesti teko.

gavau draudimą, suma 237 lt metams, sukontavau 20240 sąsk. Praėjo mėnesis, noriu sukelti dalį į sąnaudas. Kaip suprantu reikia pasirinkti paruoštus vienkartinius skaičiavimus ir susikurti naują skaičiavimą. Štai čia ir kyla man klausimas - ar tą skaičiavimą man reikės kurtis kiekvieną mėnesį, ar vieną kartą sukūrus programa automatiškai kels į sąnaudas?

O ko dėl jūs nenorit naudot periodinių skaičiavimų? Nereiks kiekvieną mėnesį įsivesdinėt. Tik datą nusistatysit kitą.
Ir dar - ar jums taip svarbu kas mėnesį nurašinėt tą draudimą? Aš darau gavime 2 eilutes - šiųmetų sąnaudos ir būsimos sąnaudos. Viena suma keliauna į sąnaudas, kita į 2 klasę.

perskaičiau forume, kad tie periodiniai skaičiavimai kažkodėl netinka draudimams..gal jūs ir teisi, turbūt būtų geriausia būtų padaryti tuo antruoju variantu :) ačiū :)

vėl grįžtu su kitu draudimu. Draudimo įmoka ant poliso 1000 lt, bet atskaitingas asmuo sumokėjo 248 Lt. Kitas įmokas mokės dalimis
Įsivaizduoju sąskaitų korespondencija tokia:
D20240 100 Lt
D6113 900 Lt
K 2435 248
K 443 752

bet kaip tai užregitruoti cente? bet OŽ?

Šiaip buvau tiesiog įvedusi per pirkimus
D6113 248
K2435 248 pagal pinigu priemimo kvitą ir galvojau kitas įmokas taip vestis, bet čia turbūt neteisingai būtų..

Aišku, kad negerai.

1.
D20240 100 Lt
D6113 900 Lt
K 443 1000
Polisas per Gavimus.
2.
K2435 248
D 443 248

Apmokėjimas per Gauti mokėjimo dokumentai

Laba diena. Parsisiunčiau demo versiją. Iškilo tokia problema. Suvedu prekės gavimą per DARBAS - PREKIŲ GAVIMAS. Po to tą prekę parduodu per DARBAS - SĄSKAITA FAKTŪRA. Operacijų žurnale atvaizduota taip:
D 2411 121,00
K 4484 21,00
K 500 100,00

O parduotų prekių savikaina koresponduočių nėra, matosi tik suma. Kokius nustatymus reikia nustatyti, kad parduodant prekes programa surašytų korespondencijas?
D 6000
K 2014 ?

Ir dar norėjau paklausti dėl debitorinių / kreditorinių skolų. Ataskaitosi matosi tik bendra skolų suma pagal kontrahentus. Ar yra galimybė matyti tų skolų detalizaciją, t.y. pagal kokias sąskaitas ta skola susidaro?

Pasižiūrėkite ar teisingai sudėliotos sąskaitos iš sąskaitų plano per čia: Parametrai-Nustatymai- buhalterija.
O skolos detaliau matosi per čia: Ataskaitos - Atsiskaitymai- Atsiskaitymai su kontrahentais, pasirenkat kontrahentą, datas nusistatot ir išmeta aiškiausiai visas operacijas, prekių gavimus, mokėjimus ir t.t.

Nustatymuose atrodo viskas gerai. Beje, dar pastebėjau, kad parduodant prekę, nesumažėja prekių likutis. Pridedu failą, kuriame matyti, kokias sąskaitas turiu nurodžiusi ir pardavimo sąskaitos įvedimo langą. Dokumentas1.docx

Nu keista, nematau niekur kad būtų negerai... Net neįsivaizduoju kur čia šuo pakastas...Gal kas protingesnis Jums patars.

O prekių kortelėje surašytos šios sąskaitos?

Ataskaitos-Atsiskaitymai-Atsiskaitymai su kontrahentais

Kaip įtraukti priskaičiuotą kompensacija už nep.atostogas, kadangi imoneje suvesti duomenys sausio 1d.susivedžiau už paskutinius 3 men viska gerai paskaiciavo,bet į žiniaraštį priskaitymų neitraukia

Pasitikrinkite visus priskaitymo nustatymus.