Buhalterinė programa "Centas"

Operacijų žurnale susiveskite likučius pagal sąskaitas.
Neaišku kokią sąskaitą jūs renkatės, jei sąskaitoje yra subsąskaitų tai reikia jas ir naudoti, nebent koreguojatės SP pagal save.

Aš SP suvedžiau 27101 Sweda, 27102 valiutinė ir t.t. Tai jei teisingai supratau PRADINIUS BUHALTERINIUS likučius VISUS vedu per OŽ? O rekvizituose, kur įmonės duomenys ir suvedžiau bankus irgi palikti pradinius likučius ar panaikinti?

Jei SP pasirinkote tokias sąskaitas tai ir Banko rekvizituose tokias pat nusirodot.
Taip, teisingai.
Palikite, nes jie banko ataskaitose figūruos.

Sveiki,
atsitiko toks dalykas, kad Gavimuose kažkaip dingo stulpelis Debetas. Gal žino, kaip padaryti, kad jis vėl atsirastų?

ir apskritai Gavimuose dingo visa apatinė eilutė, kur rašomi sąskaitų numeriai. Nieko nesuprantu :(

na nors niekas ir neatsakė, bet radau pati :)

Dar toks klausimas, yra pradinis likutis "4441 gauti išankstiniai pirkėjų mokėjimai" kurio likutį įvedu per OŽ bendrą sumą, o kaip kontrahento kortelė užpildyti, kad jis yra pervedęs pinigus?

Kontrahento kortelė-Papildoma-Pradinės skolos

Dar toks klausimas, vis dar suvedinėju pradinius likučius:
1. yra konkreti darbuotojui - atskaitingam asmeniui skola 2435 kredite - ar sumą taip pat vesti per OŽ ir kaip toliau...

OŽ ir darbuotojo kortelė

laba diena, skaičiuoju DU-viskas gerai, bet kai noriu įtraukti į buhalteriją man meta sąskaitų korespondencijų lentelę - suvedu kokių trūksta (GF sąskaitas iš SP ir 4463), o kai noriu įtraukti rašo, kad yra subsąskaitų ir viskas...
Gal ką darau netaip?

Sveiki, darbuotojas pervede 1000 lt i imones saskaita. Uz sia suma jis pats sau pirko prekes. Tai kaip uzsidengti, juk PPK sau negali rasyti?

Viskas pavyko - sąsk. 6114-DU turėjo subsąskaitą 61442-GF - tai DU suvedžiau 61140 ir VALIO (jei teisingai supratau?)

reikalinga pagalba, skaičiuoju DU; ką darau ne taip:
1. paskaičiuotas DU - noriu padaryti išmokėjimą per mokėjimo nurodymą (jei teisingai supratau tai tik per čia reikia - gavėjo kaip darbuotojo nemeta (nors kortelėje tai nurodyta banko sąskaita);
2. per kontrahentus esu tą darbuotoją įsivedusi Pavardaitis Vardas (pasiskaitinėjau forume)
3. ir dar - dabar kol kas tik vienas darbuotojas, o kai kitą mėn bus daugiau - kaip tada daryti išmokėjimus?
Padėkite prašau išsiaiškinti?

Darbuotojai visi įmonės turi būti suvesti ne kontrahentų sąrašuose, o darbuotojų. Dėl to ir nemeta Jums išmokėjime darbuotojo pavardės. Kontrahentuose turi būti TIK tiekėjai ir pirkėjai. Ir D.U išmokėjimus galima vesti pildant banką, per "Pavedimas" tik pasirinkti už kurį laikotarpį mokat.

"Darbuotojai visi įmonės turi būti suvesti ne kontrahentų sąrašuose, o darbuotojų. Dėl to ir nemeta Jums išmokėjime darbuotojo pavardės.
[/quote]"
Tai, kad aš darbuotoją ir įvedžiau per Darb. užm.-darbuotojai-naujo darbuotojo įvedimas. Tai tada turėtų rodyti išmokėjime?

Reikėtų patarimo..
Ar galima Cente sumokėtą muitą įtraukti į pirktų prekių savikainą?
Pajamuojant per gavimus, galima įtraukti papildomas išlaidas, o kaip daryt, jei prekės jau užpajamuotos, o muitas sumokėtas vėliau?

Kortelėje DU2 uždėkite varnelę "Išmokėjimas per kortelę"

Jei dar nieko nepardavėte - paprasčiausias būdas atidėti sąskaitą ir įvesti muitą į papildomas išlaidas perskačiuojant savikainą. Data įtakos neturi.

Sveiki,

ieškau žmogaus, kuris galėtų apmokyti dirbti su CENTO programa (sritis statyba), uz protinga atlyginima

Randuosiu Vilniuje

sveiki "centukai"
ir man prireikė pagalbos- pažindinuosi su Centu, atrodo, viskas paprasta, bet kartais išlenda kai kurie nesuprantami dalykai. Programos vadovą tikrai skaitinėjuos, bet ten ne visos subtilybės surašytos.
Pajamuoju prekes iš LV. eurais
kur rasti programoj - įdėti valiutų kursus?
ir kodėl prašo atskaitingo asmens? taip turi būt? prekės pirktos ne grynais pinigais mokant.