Buhalterinė programa "Centas"

Sveiki.
Gal yra žmogiukų, kurie vedat tolimųjų reisų vairuotojų suminę darbo laiko apskaitą?
Pradžiai klausimukas: ką darot kai vairuotojas neišdirba pilnų darbo valandų, kaip apmokat, ar fiksuojat prastovą, kaip turite susitvarkę programoje?

paskaitykit kažkur temoj Finval rašė lyg kad transporto įmonei skaičiuoja viską exelyje tabelius

Nu tikrai, pasirodo Finval susidūrė su tokiom pačiom problemom. Tik nerandu visdėlto kaip jas išsprendė, Finval atsiliepk, plyyyyyzzzzz

Blem, tik užsikuisk su darbais ir kažkas tavęs pasiilgsta
Nus ką, bandom aiškintis. Kadangi transporto sektorius yra sava respublika, tai bent pas mus vairuotojų DU klausimas išspręstas papračiausiu būdu. Tabeliai pagal šaibas daromi exelyje (čia jau ne mano parapija), kad jei tikrintų transporto inspekcija ar VDI, tai viskas matytųsi. O, kadangi, tačiau .......kiek vairuotojas išdirbtų (ar ne) jam mokamas tas DU, kuris nurodytas darbo sutartyje, tai Cente palieku normalų ofisinį darbo laiką. Per vienkartinius priskaitymus dadedu naktines ir šventines valandas paskaičiuotas exelyje. Cento skaičiavimu naktinėms ir šventinėms nesinaudoju, nes man nepatinka pats skaičiavimo principas Bet čia mano asmeninė nuostata.
Bet...... Taip galima daryti tada kai šefai protingi ir duoda "dabro". Nes yra tokių Skrudžų Makdakų, kurie dėl cento prie vairuotojo atlyginimo buhalterį uždusint galėtų. Kažkur jau rašiau, kad užpildymas vairuotojo tabelio pagal šaibas toli gražu neatspindi realiai dirbto laiko. Nes ten rodomos tik važiavimo valandos. Žinoma, jei priversite vairuotoją spaudyti atitinkamus mygtukus korteliniame tachografe ar "piešti" ant popierinių šaibų - tai bus superinis variantas. Gausite realiais darbo valandas, Tačiau.... Jos ko gero jūsų šefams nelabai patiks. Tada jau viršvalandžiai sudarys antrą alyginimą.

Finval, tu auksas.
Dar klausimukas, darbo užmokestį pasidarei mėnesinį ar valandinį?

Tada aš laaabai didelis aukso gabalas
Mėnesinis pas mus, 1110 Lt nuo rugpjūčio.

Sveikučiai, gal galite man patarti ,išrašyti reikia įšankstinę s-tą(šitą aš dar sugebu) o kaip išsiūsti el paštu? Kaip čia viską palaispsniui sudėlioti Ačiū

Kažkada pažaidžiau su el.pašto nustatymų suvedimais - ne kas gavosi, tai darau paprastai - Peržiūra-Sąskaita el.paštu - išsisaugo C/Centas/PDF ir prisegu prie laiško.
Čia gal daugiau informacijos www.edlonta.lt/forumas/viewtopic.php?t=420&start=0

Sveiki, reikėtų pagalbos..
Gamybinėj įmonėj dalis gaminių iš karto neparduodama, o laikoma sandėlyje. Ar yra Cente kokia ataskaita, kur būtų matyti šių gaminių numatoma pardavimo kaina? Formuojant "Likučių ataskaitą pagal periodą" matosi tik gaminių savikaina. O kur susivesti tas pardavimo kainas ir kokioj ataskaitoj jas galima pažiūrėt?
Gal kas patarsit Ačiū

Likučiai-Peržiūra/Spausdinimas

O kur užpajamuojant gaminį galima įrašyti pardavimo kainą? Iki šiol kainą rašydavau tik pardavimo metu. O kaip matyti sandėliuojamų gaminių kainas? T.y. kur jas įrašyti, kad matytusi likučių ataskaitose?

Prekės kortelėje

Ačiū už pagalbą.
Vadinasi, pajamuojam gaminį į sandėlį, vėliau einam į prekių žinyną ir prekės kortelėje įrašom pardavimo kainą? O gaminant, ar pajamuojant nėra galimybės iš karto nurodyti kainą?

turiu tokių smulkių klausymiėlių gal kas pagelbės
1. Ką daryti gal kur nustatymai kokie yra, kad suvedus paradvimo ar pirkimo dokumenta, susiapvalina ir gaunasi skirtumas tarp programos ir dokumento dažniausiai 0,01 ct
2. Kaip tas skolas ar permokas Debitorėse , kreditorėse panaikinti 0,01, nurašyti gal per kur
3. Darant operacija per Įplaukos į sąskaita , pastoviai prašo dokumento numerio, o va pvz įplaukos per terminala, jie ne numeruojami eina vienodu numeriu, o vienodo vesti neleidžia. Gal kažkur galima pažymėti kad numerio neprašytų
4. kai atsiskaitymas per terminalą, ir jai aš debitorėse kreditorėse įvesių pavadinimą terminalas ir jam priskirsiu buh. sąskaita, pažymėsiu kad netrauktų į debitorius kreditorius, tai šitas kontrahentas su savo likučiu niekur man nefiguros apskaitoje?

Nustatymai - Bendrieji - III - Eilučių PVM suma .

Pas mane ta pati bėda... lyg tai kažkus buvo - reikia po Nustatymus pasikuisti.

Taip.

Sveikos,reikia pasidaryti pakuotės apskaitos žurnalą Cente.Gaudama importuotas prekes,prekių kortelėje išskiriu pakuotės svorį pagal rūšį.Tačiau šiandien jau kelis kartus ,formuojant ataskaitą 2012 m. pastringa programa.Formuoja apie 40 minučių ir pabaigoje stringa.Gal sakau,kam taip buvę ir patarsit,kaip problemą išspręst.Gal ką ne taip suvedu...Dėkoju iš anksto.

Hm, buvau dabar įėjusi Ataskaitos, Pakuotės apskaitos žurnalas.
Pas mane viskas gerai.
Pradžiai pabandykit pasidaryti diagnostiką, jei nepadės, perkraukit kompiuterį.
Na o jei ir tai nepadės gal atsinaujinkit programą?

Sveikos, noriu paklaust kodėl Cento programa neformuoja balanso? (nors ir nelabai tikslaus)

O tamsta susitvarkėte Buhalterija-Ataskaitos-Balansas viską? T.y. susivedėte sąskaitas?

Gali būti, kad labai didelė duomenų bazė ir nearchyvuoti senesni metai - todėl taip stringa ataskaitos paruošimas.