Buhalterinė programa "Centas"

dar dėl apvalinimo atsiranda skolos 0,01 ct pirkėjų arba tekejams,kaip jos nurašyti, gal kortelėje korektūra darant?

Taip.

na gal dar visi prieš savaitgalį neišsilakstę ir patarsit. atleidžiame darbuotoją, atleidimą suvedu darbuotojo kortelėje, kompensaciją už nepanaudotas atostogas per DU->Priskaitymai->kompensacija, bet.. kompensacijos netraukia į darbo užmokestį. gal dar kažką reikia padaryti?

Po kompensacijos skaičiavimo perskaičiuoti DU.

aš taip ir darau. Suskaičiavau kompensaciją, atsispausdinau buhaletrinę pažymą, nuejus į DU skaičiavimus pasirinktas darbuotojas paraudonavo, tada spaudžiu 'perskaičiuoti DU', bet priskaito tik normalų DU. Paspaudus ant darbuotojo du kartus matai, kad priskaityta 'kompensacija už nepanaudotas DU', bet suma lygi 0..

Gal pamiršote kompensaciją patvirtinti?
O priskaitymų lange "skaičiavimai" viskas gerai? Sumos yra?
Bandykite pašalinti skaičiavimus ir dar kartą perskaičiuoti - šiaip jau neturėtų taip būti...

nu va, ištryniau kompensacijos skaičiavimą ir DU skaičiavimą ir viską iš naujo suvedžiau - padėjo :)

gal patarsit kaip teisingai padaryti , jai mes parduodam prekės per kurieri, kurieris po to mums gražina pinigus kurios surenka už pristatytas parduotas prekės.

darau taip parduodu prekė, ir man lieka pirkėjų skola
tada kurieris perveda pinigus, tai kurieri kaip tiekėja rašau ir gaunasi kad mes jam skolingi
po to einu per sąskaitu apmokėjima ir sudengu su U+, atv D443 K2411
ar teisingai

O kodėl trišalės užskaitos naudoti nenorite? Nes dabar, įtariu, pas kažkokį kontrahentą matosi skola.

tai aš trišale ir noriu nauduoti, tik va sudeliuoti negaliu teisingai visko
Mat situacija tokia, Mums kurieris UAB perveda suma kuria gauna pristates priekes, dar taip pat mes kurieriui UAB mokam už paslaugas,
Taigi sukuriau UAB kontrohenta, ir sukuriau Kurieri(iš jo užskaitau suma pirkėju)
bet dabar pripainuojau tiek, nes Kurieriui priskiriau saskaita ne 443 tiekėjo, o pirkėjo, ir man skola išaugo pirkėjams.
nežinau kažka ne taip dariau privėliau tiek

Nereikia to nereikalingo Kurjerio, gaunate pinigus iš UAB (K 2411), o per trišalę sudengiate su Pirkėjo (241x) sąskaitą.
O atsiskaitymai už paslaugas - atskiras dalykas vyksta kaip visada (D 443).

taip bet tada man sunku bus atskirti kur pagal sąskaita už paslauga atsiskaityta ir kur už gražintus pinigus. Nes pvz jai nematysiu kokio gražinimo ar sąskaitos tai ir nežinosiu

ir dabar jai jau privelta ir vesta per Kurieri, tai gal ištrinti visiškai ta kontragenta ir suvesti naujai tos gavimus per UAB

o teisingai užskaita per U+ DARAU?
bet ten prašo man vis korespondencijos

O kas čia sunkaus atskirti? - gaunate pinigus, per U+ užskaitote su pirkėju įvedant reikiamas korespondencijas, mokate pinigus - darote pavedimą ir tai niekuom nesusiję.
Ar aš taip nemoku paaiškinti ką daryti ar Jus neatidžiai skaitote - lyg tai prieš dvi žinutes viską tą patį aprašiau...

Nu gaunam ių UAB pinigus už prekės pristatytas pirkėjui(tai jai UAB pas mane 443 tiekėjas, tai kaipkreditoju aš pirkėja2411)

na atskirti būtų sunku to atvėju jai mes jam už paslaugas įsiskolintume, arb jis mums ne pervestu už pristatytas priekes, tad per atsiskaityma sunku būtų nustatyti kokia galutinė skola, nes man gi ir tas ir tas skolas ruodytų ir apyvartas

Tam yra Ataskaitos-Atsiskaitymai-Atsiskaitymų suvestinės, kur galite nurodyti 2411 ar 443 sąskaitas

ačiu, va šito nesinauduojau niekad
o kortelei to kontrahento reikia pažymėti ir tiekėjas ir pirkėjas tada turbut

Taip, ir sąskaitas atitinkamas įvesti.

ačiu bandysiu kapstytis ka pridariau