Buhalterinė programa "Centas"

Sodra bei VMI iš esmės nėra nei tiekėjas nei pirkėjas, todėl gaunasi vien mokėjimų kaupymai, nes kažkur tai programa turi įkelti informaciją. Bet tam, kad nesimaišytų jie prie visų tiekėjų/pirkėjų ataskaitose, uždėkite jiems varnelę Netraukti į Deb./Kred. ataskaitas jų kortelėse skyrelyje Papildoma > Info.

Kai kontrahentas yra ir tiekėjas ir pirkėjas, arba reikia sudengti tarp kitų kontrahentų, tai tam dalykui yra Peržiūra > Sąskaitų apmokėjimas - paspaudus ant reikiamos sąskaitos dešinį pėlytės klavišą, pasirinkite komandą Dengimai. Atsidariusiame lange yra mygtukai U+ (dvišalė užskaita - tinka, kai reikia sudengti sąskaitas kontrahento, kuris yra ir tiekėjas ir pirkėjas) ir U3+ (trišalė užskaita). Belieka tik po to įkelti papildomai padengimą tarp korespondencijos į Operacijų žurnalą, kadangi ši operacija nėra automatizuota. ( www.edlonta.lt/duk.php#kl57). Šiaip tikrai, pavartus knygą bei peržiūrėjus informaciją tinklapyje DUK, tai tikrai galima suvesti galus.

Tarpinė versija 5.3.7+22

1. Mokėjimai - Pavedimas - Darbo užmokesčio apmokėjimas už kelis periodus.
2. Gavimas - patobulintas grūdų pirkimo kvitų spausdinimas.
3. Mokėjimai - patobulintas kasos išlaidų orderio spausdinimas (daugiau vietos operacijos aprašymui).
4. Išrašytų ir gautų sąskaitų ataskaitos - papildomi ataskaitų spausdinimo nustatymai.
5. Kasos knyga ir banko ataskaita - papildomi ataskaitų spausdinimo nustatymai.

Jūs gi anksčiau rašėte tokias sąskaitas Excelyje ar Worde. Atsiųskite pavyzdį, ir viskas bus aišku. Kad paskui 10 kartų neperdarinėčiau.

Aš kaip tik ir turėjau omeny Windows XP sisstemą. Atsisiųskite iš Interneto naujausias spausdintuvo tvarkykles ir įdėkite vietoj esamų. Kartais reikės išbandyti kelias tvarkykles.

Gali būti, kad neteisingai buvo įvesta kokia nors operacija. Esant tokioms problemoms, siųskite mums duomeų bazės rezervą su tiksliu problemos aprašymu.

Kiek žinau iš savo patirties, klientai priveda kelis kontrahentus su panašiais pavadinimais, o paskui registruoja operacijas per skirtingus kontrahentus. Arba priveda tarpų po kontrahento pavadinimų.
Aš pats tvarkau atsiskaitymus su Centu. Jokių problemų.

Klausimėlis,
Kaip šioje programoje (CENTAS) parduoti Ilgalaikį Turta?

O koks Jūsų įmonės pavadinimas. Jūsų profilyje nieko nenurodyta

Mūsų veikla Reklama, bet koks skirtumas?

Didelis skirtumas. Mes anonimiškai nekonsultuojame

O vadinamės X

Kitas reikalas
IT kortelių sąraše spragtelekite kortelę pelytės dėšiniuoju mygtuku ir pasirinkite Pardavimas.
Išrašanat SF, forminkite kaip paslaugos pardavimą.

Ir nepamirškite nurašyti parduotą turtą per operacijų žurnalą.

[color=black][/color]

pries 2 sav pradejau dirbti, sefas liepe ismokti " Centa" ir is naujo suvedineti metu visas saskaitas, jis rekomendavo si puslapi, sake- atu patiks... na ir ka, ziuriu, kad patiko. Manau mielai bendrausim

Pas mane Windows 98.
Pvz. KIO galiu spausdinti, o tabelio, išmokėjomo žin. - ne. Ir pan.
Atsiųsčiau SF pvaz. su marža- nerandu jokio SF šablono. Pasistenksiu dar paieškoti greitu laiku.
Ir dar. Kodėl nerodo priskaitymų SODRAI? Pažymėjau, kad nerodytų deb/kred ataskaitoje- nerodo. Bet juk ne išeitis. Kaip kontrahentas gaunasi, kad SODRA mums skolinga.

Sodrai yra išskirta sąsk.plane atskira korespondencija - viskas kuo puikiausiai matosi, prie ko čia Deb. kred ataskaitos??? Pati gi uždėjote varnelę.

Po Win98 visi spausdintuvai visada veikdavo be problemų. Gali būti, kad kokios nors sisteminės problemos


Lauksiu tada pavyzdžio.


Atsiskaitymus su SODRA tvarkykite per sąskaitų planą.

Merginos ir vaikinai, gal galite kas man pagelbėti: turiu taipogi programą Centas, noriu parašyti krovinio važtaraštį, ne iš prekių, o iš paslaugų/darbo,bet man neleidžia, nežinau ką aš blogai darau, gal kas žinote kaip tai padaryti? iš prekių leidžia, o iš darbas/paslauga neleidžia.
pagelbėkite man.

Visa tai aš suprantu. Bet juk kaip kontrahentas SODRA egzistuoja, va ir rodo debitorinį įsiskolinimą. Operacijų žurnale Darbo užmokesčio skaičiavimai -0. Gal dėl to ir rodo tą įsiskolinimą. Operacija per 4eilutes, kiekvienoje eilutėje suma yra, o bendra dok.suma tuščia. Darbo užmokestį ir apskaičiuoju, ir per buhalteriją įtraukiu korespondenciją..