Buhalterinė programa "Centas"

Gautos sąskaitos, dešiniu - Materialiai atsakingas - atšaukti atsiskaitymą. Po to OŽ koreguojate ranka

ačiu Elyte taip ir padarius buvau, bet suabėjuojau:)

Dar turiu vieną klausimuką.
Skaičiuojant DU ir vedant paspaudus mygtuką "buhalterija" pajamas natūra ir GF sumala į vieną sąskaitą. Kaip atskirti, nes visad būdavo atskirai.

Susitvarkiau.

o man klausimas kodėl kai priskaitymose pasirenku prastovos, jos traukia į VDU, nors nepažymiu kad trauktu

Tabelį suformuokite prieš skaičiavimą

Užmiršau padėkoti.Ačiū

suformoju, bet čia prastovos pagal tabeli nesimato, nes čia suminės darbo laiko apskaitos prastovos

Gal pabandykite į tabelį tas prastovas ranka įrašyti kiek ten tų valandų gaunasi, gal dar per priskaitymo nustatymus pereikite atidžiai.

na į tabeli jų kaip nėra kur įrašyti, nes sakau čia suminės apskaitos prastovos, jos priskaitau per vienkartinius pridskaitymus, ir ten toj kortelei yra pažymėti traukti į periodo VDU ar ne, nieo nežymių bet ta suma traukia

nustatymuose prie Du niekur nieko neradau pažymėti

Kodėl nėra kur? Atspausdinkite kaip priklauso, o po to įrašykite, nes kol programa nematys jų tabelyje - skaičiuos.

Kaip Cente registruoti pradinius darbuotojų duomenis, kai darbuotojas dirba nuo 2006, o apskaitą pradedu vesti nuo 2013? Ar ten kur vedasi darbuotojo sutartis vesti duomenis nuo 2006 ir visus pakeitimus? Ar vesti, kad darbo sutartis yra uo 2013 metų ir suvesti sukauptą atostogų rezervą? Ačiū už atsakyma

Nuo 2006, atostogas suvedate kaip priklauso, tik be skaičiavimų.

ačiū, truputį aiškiau, ir nerandu kur kortelėje įrašyti neišmokėtą atlyginimą tai datai, kai pradedama tvarkyti buhalterija Centu.

Įveskite ankstesnį periodą ir paskaičiuokite.

Prašau patarkite, kodėl darbuotojai neatsiranda kontrahentū sąraše. Daromas avansas materiai atskaitingam asmeniui, darbuotojo kortelė jam sukurta. Jei susikursiu prie kontrahentų naują, ar nesidubliuos tada :((

Darbuotojai ir neturi būti kontrahentų sąraše.. pagal mane..Jei įvedinėjate per banko pavedimus, tai įrašykite Vardą pavardę ir Jums išmes lentelę, kurioje galėsite pasirinkti - pagal avansinę apyskaitą. Tada ši suma "pakibs" ant atskaitingo asmens, kurią matysite: ataskaitos - atsiskaitymai - atsiskaitymai su materiailiai atsakingais.

Help, kaip man nustatyti, kad KIO numeruotų nuo 50 nr? kur KPO vedasi tai randu..

KIO nustatymo nėra, taigi teks eiliškumą pačiai pasitikrinti per Mokėjimai, Dokumentai, Kasos išlaidų orderiai.

Ačiū, dar klausimas dėl PVM uždarymo - uždaroma per OŽ?
Ir vesdama duomenis prisidirbau, kurą suvedžiau kaip paprastą prekę, dabar jis neatsiranda kelionės lapuose.. turbūt teks viską iš naujo pervesti, nes prekės kortelės neleidžia redaguoti?? :( o sverbiausia, kad susikūriau naują rezervą įmonės ir viską už 3 mėn iš naujo susivedžiau :(