Buhalterinė programa "Centas"

1 klausimas. Taip
2 klausimas. Teks per "Gautos saskaitos" su dešiniu "pašalinti dokumentą ir įvesti jį pagal naująjį", bet vistiek teks prekę iš naujo įsivesti, nes matyt prekės kortelėj neuždėjot varnelės "Degalai" ir Prekių gavime neįvedėt auto valst.nr.

help
ištriniau KIO (įnešimas į sąskaitą pinigų), suvedžiau nauja, nes Nr. negera buvau suvedus, o dabar banko ataskaitoje matau du orderius ta ištrinta ir nauja, nors einant per dokumentus ataskaita to ištrinto nematau.
Pagelbėkit kaip ji pašalinti

padėkit

Kad nereiktų vargti - paimkit ir nurašykit paprastu nurašymo aktu. Viskas. Pas mane pvz visų vilkikų kuras taip nurašomas, todėl man paprasčiau būtent per nurašymo aktą (nes faktiškos uro normos kiekvieno reiso vis kitos).

Ir taip spėju, kad nifiga jo netrynėte, o pačiuose mokėjimo dokumentuose paspaudėte Pašalinti ir užpildyti pagal jį naują A Cente tai dar žalia esate Bandykit įvairias diagnostikas. Kartais padeda ir programos uždarymas bei buhalterio poilsis. Nepadės - tai jau tik rezervo siuntimas liks.

triniau, naujo pagal ji nepildžiau

kaip sudengti dokumenta
pvz turiu tiekėjui sudengti D443 su 276dovanų kupoonas,
einu per sąskaitų apmokėjima, pasirenku U+ ar D+, bet neduoda dengti, rašo kad Dokumento Nr. pasirinkčiau, betjai nėra dokumento Nr

Per skolų korektūrą.

o kitaip ne? tai nesimatys kad tarpusavio užskaita

bet tai ta užskaita bus kiekviena mėn, ne vienkartinė, ar tinka tada per korektūra??

Laba dien Elyte.Neberandu kur rašėt kaip įvesti valiutų skirtumą.Na čia kaip keičiam tą dieną SEK į litus ir kurso skirtumą teigiamas arba neigiamas.

Banko paslaugos su atitinkama valiuta ir korespondencija.
Taip ir neprisiruošėte rezervo nusiųsti?

Pasidarykite kuponams kontrahentą ir denkite per sąskaitų apmokėjimą

Banko paslaugų mokestis?
Siunčiau kitu reikaliuku.Bet reiks ir tuo siųsti.Laiko užima, o reikia viską jiems konkrečiai surašyti, dar kelias dienas atostogavau.
Ačiū.

Sveiki, mane domina ar Cente patogu vesti pakuotės apskaitą? Jei taip, tai kur suvedinėti, kur pradžią suvesti?

Nustatymai-Bendrieji IV ir prekės kortelėje pajamavimo metu, bet pas mane jos nedaug - aš exsel'yje vedu.
O kas liečia sukauptą - net nežinau...

Laba diena, esu naujokė su šia programa, reikia jūsų patarimo.
1. Vedu ūkininko apskaitą ir iškilo problema- kaip užpajamuoti gautą PVM SF iš pirkėjo už ž.ū.produkciją?

2. Sakykit, kaip galima pataisyti: nuo apmokestinamos sumos programa paskaičiuoja PVM suma 0,03 ct mažesnę nei sąskaitoje išrašyta, tuo pačiu ir bendra suma gaunasi mažesnė 0,03 ct ?

Jau radau atsakymą į 2 klausimą (Kontrahentai- skolos korektūra), o dėl pirmo, gal kas kokių minčių duotų?

1. Paprastai - per Gavimą.
2. Neteisingai
Kas liečia Gavimą
Parametrai-Nustatymai-Bendrieji III nustatote "Eilučių PVM suma" ir taisote skaičiukus vedant sąskaitą tiesiai pačioje eilutėje.
Pardavimo atveju
Faktūros lango apačioje "Papild.nustatymai" - "Eilučių PVM suma"

Ačiū, jau sutvarkiau.
Aš buvau užregistravusi per skolos korektūrą: nurodžiau debitorinė skola, 0,03 ct ir papildoma korespondenciją Dpirkėjus/Kmokėtiną PVM ir per OŽ man susitvarkė. Dabar pataisiau- tai kaip suprantu, man OŽ trinti nieko nereikia, naikinu per Peržiūra arba šiuo atveju atgal per skolos korektūrą panaikinau įrašą.
Ačiū