Buhalterinė programa "Centas"

Dorota1 Dorota1 13537
2013-08-29 15:04 Dorota1
na viskas taip ir padaryta, ką lieka sisuti rezervą
names names 2566
2013-08-29 15:37 names

Elyte rašė:

names rašė:
Labas rytas
Darbuotojui reikia išskaiiuoti alimentus.Įvedžiau per periodinius atskaitymus kad "atskaitos rūšis" antstolis, gavėjas "žmona".Bet kreditorių skolose rodo skolą antstoliui ir dar nemažai, tiek, kiek išskaičiavom per tuos šešis mėnesius. Tiesa, periodiniuose atskaitymuose rašiau procentinis, 70 ir 50 procentų, ir suma rašiau 0,00, 0,00 procentų ir iki 1812,00sumos.Ką ne taip darau?

Klausimą patikslinkite - jei tik apie skolą - nurodykite tiesioginį gavėją, o apie procentus, atleiskite, nesupratau


Laba diena
Čia periodiniuose atskaitymuose atsidarius lentelę yra atskaitymas procentinis, 70 proc virš MMA, ir 50 proc iki MMA;langelyje suma nieko nerašau , procentų irgi nieko nerašau rašau tik iki 1812,00 sumos.
Meta skolą kreditoriui. Gal ne taip lentelę užpildžiau? Ir kur reikia nurodyti "nurodykite tiesioginį gavėją".?
names names 2566
2013-08-29 16:01 names
Ir dar turiu vieną klausimuką.
Išrašta PVM s.f 21840,00 SEK, 8821,83 Lt
Gauta suma didesnė (kažkodėl permokėjo) 21940,00SEK, 8679,68Lt
Vedu per įplaukos į sąskaitą pasirenku valiutinės įplaukos.Dabar skyrelyje valiuta rašyti 21940 ar 21840, nes jei pasirenku per S raidelę duoda tik išrašytą sąskaitą 21840,00
Kažkaip neaišku kai perokėta 100 kronų suma mums.
names names 2566
2013-08-30 15:14 names
Laba diena.Gal padėtų kas su dviem klausimukais?
S
sonatuole 183
2013-08-30 19:11 sonatuole
Dėl įplaukų tai nežinau gal ir kitaip galima, bet aš daryčiau ne per sąskaitą apmokėjimą, o paskui sudengčiau, 100 kronų liktų kaip permoka...
Dorota1 Dorota1 13537
2013-09-01 15:57 Dorota1
gaunu apmokėjima iš fizinio asmens rašau avansas ir jis nueina į 444 sąsk. tada darau pardavima šitam asmeniui , nueinujo kortelėje perskaičiuoju skola 0, kip ir o 444 jo avansas visvien kaba,
kaip ji sudengti?
Finval Finval 1669
2013-09-01 16:50 Finval
1. Nenaudoti automatinio dengimo. Tada per funkciją sąskaitų dengimas sudengti ir įrašyti atitinkamas korespondencijas.
2. įvedant avansą nenaudoti avanso funkcijos. Įvesti kaip paprastą apmokėjimą.
Dorota1 Dorota1 13537
2013-09-01 17:10 Dorota1 2013-09-01 17-26
1.o kur ta funkcija sąskaitų dengimas, jai per apmokėjimai, tai neduoda nes čia fiziniai smenys pardavimas eina be sąskaitos,

2. jai nenauduoju avansinio mokėjimo o kaip įprasta, tada ateina avansai į kreditorių ataskaita skolu
3. kaip ištaisyti\/ viską trinti naujai suvesti
names names 2566
2013-09-02 10:51 names

names rašė:

Elyte rašė:

names rašė:
Labas rytas
Darbuotojui reikia išskaiiuoti alimentus.Įvedžiau per periodinius atskaitymus kad "atskaitos rūšis" antstolis, gavėjas "žmona".Bet kreditorių skolose rodo skolą antstoliui ir dar nemažai, tiek, kiek išskaičiavom per tuos šešis mėnesius. Tiesa, periodiniuose atskaitymuose rašiau procentinis, 70 ir 50 procentų, ir suma rašiau 0,00, 0,00 procentų ir iki 1812,00sumos.Ką ne taip darau?

Klausimą patikslinkite - jei tik apie skolą - nurodykite tiesioginį gavėją, o apie procentus, atleiskite, nesupratau


Laba diena
Čia periodiniuose atskaitymuose atsidarius lentelę yra atskaitymas procentinis, 70 proc virš MMA, ir 50 proc iki MMA;langelyje suma nieko nerašau , procentų irgi nieko nerašau rašau tik iki 1812,00 sumos.
Meta skolą kreditoriui. Gal ne taip lentelę užpildžiau? Ir kur reikia nurodyti "nurodykite tiesioginį gavėją".?

Elyte, kur reikia nurodyti tiesioginį gavėją?
Dorota1 Dorota1 13537
2013-09-02 10:51 Dorota1

Dorota1 rašė:
1.o kur ta funkcija sąskaitų dengimas, jai per apmokėjimai, tai neduoda nes čia fiziniai smenys pardavimas eina be sąskaitos,

2. jai nenauduoju avansinio mokėjimo o kaip įprasta, tada ateina avansai į kreditorių ataskaita skolu
3. kaip ištaisyti\/ viską trinti naujai suvesti

padėkit, bo jau stogą rauną:D
Elyte Elyte 2865
2013-09-02 11:29 Elyte

names rašė:
Elyte, kur reikia nurodyti tiesioginį gavėją?

Jei Jus pervedate tą sumą antstoliui - visur nurodote jį kaip gavėją ir įsivedate kiap kontrahentą. Prie ko čia žmona/ - nebent Jus mokate tiesiai jai - tada jinai turi būti kontrahentuose
Elyte Elyte 2865
2013-09-02 11:32 Elyte

Dorota1 rašė:
padėkit, bo jau stogą rauną:D

Pasidarykite atskirą sąskaitą Gyventojams ir veskite ten ir avansus ir apmokėjimus - neturėtų būti jų daug - atsirinksite, parduodant tik pasitikrinkite ar tą sąskaita.
names names 2566
2013-09-02 11:45 names

Elyte rašė:

names rašė:
Elyte, kur reikia nurodyti tiesioginį gavėją?

Jei Jus pervedate tą sumą antstoliui - visur nurodote jį kaip gavėją ir įsivedate kiap kontrahentą. Prie ko čia žmona/ - nebent Jus mokate tiesiai jai - tada jinai turi būti kontrahentuose

Antstolis atsiuntė laišką, o žmonai tiesiai mes pervedam pinigus. Kažkas čia pas mane susipynė .Ji irgi yra kontrahentuose.Žmonai rodo debitorių skolose (ką privalome sumokėti kas mėnesį), o antstoliui rodo skolos kreditoriams (kiek nuo metų pradžios turėjom išskaičiuoti).Gal tada atskaitymų lentelėje kur "gavėjas" rašyti antstolį? smile
Elyte Elyte 2865
2013-09-02 12:33 Elyte
Jei pinigus pervedate žmonai - jinai visur "gavėjas"
names names 2566
2013-09-02 12:53 names
Pažymėjau žmoną "gavėjas". Gal kur taisyti per skolos įvedimą, bet kur įvedžiau tą skolą nerandu.
Dorota1 Dorota1 13537
2013-09-02 13:03 Dorota1

Elyte rašė:

Dorota1 rašė:
padėkit, bo jau stogą rauną:D

Pasidarykite atskirą sąskaitą Gyventojams ir veskite ten ir avansus ir apmokėjimus - neturėtų būti jų daug - atsirinksite, parduodant tik pasitikrinkite ar tą sąskaita.

uj pas mus jų daug, avansai už bankietus,

o ka dabar man daryti kaip sudengti, ar iš naujo vesti šitos ištrinus?
Elyte Elyte 2865
2013-09-02 14:48 Elyte

names rašė:
Pažymėjau žmoną "gavėjas". Gal kur taisyti per skolos įvedimą, bet kur įvedžiau tą skolą nerandu.

Gal pradžiai tiesiog paspauskite kortelėse skaičiuotuvą arba perskaičiuokite DU, ar čia kalba apie pradinę skolą?
Elyte Elyte 2865
2013-09-02 14:55 Elyte

Dorota1 rašė:
o ka dabar man daryti kaip sudengti, ar iš naujo vesti šitos ištrinus?

Jei kortelėje ir ataskaitose viskas tvarkoje gal užteks sudengti 2411 ir 444 per OŽ kad netaisyti daug operacijų smile
Arba paslaugos pardavimą įvedate per du kartus - viena suma avansui D 444, o kita - likusi
Dorota1 Dorota1 13537
2013-09-02 15:14 Dorota1
kai kuriems kortelėje viskas tvarkoj gaunasi o kai kuriems nesusidenge, jaučiu kuriems nesusidenge bandysiu ištrinti ir įvesti naujai paprastas mokėjimas
Dorota1 Dorota1 13537
2013-09-02 20:26 Dorota1
ar įmanoma nustatyti kad netrauktų neišmokėto Du į sekančio mėnesio skaičiuojamo DU.
atsibodo vis įtraukia į :kiti ne sodros: smile
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui