Buhalterinė programa "Centas"

Todėl kad atleidimo diena yra darbo diena

O tai kaip tada pataisyti kad neskaičiuotų už šią dieną?

pažymėkit tą diena P, bet jai atleidžiat nuo tos dienos, ir jis nedirba tegul paršyme parašo gal nelaikyti darbo diena atleidimo diena.

Sveiki,
iš Lenkijos tiekėjo gauname prekes, INVOICE išrašo eurais. Už prekes apmokame grynais pinigais, tiekėjai išrašo pajamų orderį litais ir nurodo kursą 3,463.
Dabar galvoju kaip programoje teisingai parodyti valiutų skirtumą:
Įvedame sąskaitą, nurodome buhalterinį kursą 3,4528, per gautus mokėjimo dokumentus nurodome sumą, kurią turime sumokėti pagal tiekėjo kursą (3,463). O kaip tada su skirtumu? Rankiniu būdu per OŽ į neigiamą valiutos pasikeitimą? Kitaip nežinau kaip padaryti.....

Parametrai-Nustatymai-Bendrieji IV-Automat.val.kasos perskaičiavimas - programa pati paskaičiuos skirtumą. Tik valiutinį pradinį likutį kasos ar MA nustatyti nepamirškite.

ar jums taip nebuvo kad paskaičiuojate Algas ir kaip bandau traukti į buhalterija, man neteisingai įtraukė sodros priskaitymus, turėjau ranka taisyti

O kas konkrečiai neteisingai?

Kada klausti tvarkingai priprasite?

na neteisingai sodra priskaičiuoja, Priskaitymo išskaitymo žiniaraštyje, matau vienas sumas, o kaip noriu įtraukti į Buhalterija, kur matosi visos korespondencijos , sodros sumos yra kitokios.
kame čia gali buti probloema, bandžiau perskaičiuoti, visvien tas pats, taisiau ranka buhalterijoje.

kodėl netvarkingai klausiu , kaip ir aiškus klausimas atrodo

Pavyzdį su atskirais procentai ir bendra suma įdėkite, manau, bus negerai su tuo papildomu kaupimu pensijai

na va prikabinu žiniarašti, o buhalterija traukiant rodo va kokias kjorespondencijas(bet čia tik vienoje taip įmonėje paskaičiavo, kitose gerai skaičiuoja)
6114-4461 10704,18
4461-4462 1287,04
4461-4463 991,41
6114 4463 3316,37
6114-4464 21,41
4461-4488 290,56(čia antstolis) ataskaita1.xls

Tai kad čia pas Jus ne SoDra, o bendras priskaitytas DU kitoks
Gal pabandykite pašalinti skaičiavimus ir perskaičiuoti arba tikrinkite kiekvieno darbuotojo priskaitymus/išskaitymus atskirai - kažkas prisiskaičiuoja papildomai

jo preiš tai buvo tik sodra, o dabar perskaičiavus va taip gavosi

pašalinau perskaičiuoju vėl taip pat traukia

O atostogaujančių buvo?

nuo 2014-01-31 iki 2014-02-14 dienos vienas darbuotojas

Tikriausiai paklaida yra dėl atostoginių, kurie persikelia į kitą mėnesį.

pasižiūrėjau kažkodėl atleistas darbuotojas prisiskaičiavo, tada aš ji iš skaičiavimų išmečiau , o va į buhalterija jis patenka , kaip iš ten ji ištrinti

viska pasižiūrėjau per korespondencijų detalizacija

Tai jei šį mėnesį atleistas - turi įtraukti arba jo kortelę patikrinkite.

ne nuo seniau jis atleistas, po to buvo taip kad nutarė ji per ši mėn priimti, aš į kortelę įrašiau, tada jis neatėjo į darbą ir atšaukėm priėmimą, o iš kortelės pamioršau ištrinti, ir paskaičiavau alga, kai pamačiau kad jo neturi būti ištriniau iš kortelės ir pašalinau priskaičiavimą,

va dabar supratau kodėl blogai priskaičiuoja, tai tik kaip ji išmesti iš to priskaičiavimo nes programą ji įsiminė :)

Sutvarkykite kortelę, suformuokite naujai tabelį ir perskaičiuokite atlyginimus.