Buhalterinė programa "Centas"

Laba diena, priėmus naują darbuotoją, kai skaičiuojamas DU ir paspaudžių "įtraukti" jam atskirai rodo priskaitymų korespondencijas, ką padaryti, kad pripliusuotų prie visų ?
Ačiū

tai visiems paskaičiuokit ir traukti

Taip ir darau, paskaičiuoju DU ir paspaudžiu ir <įtraukti> ir tuos du žmones paskaičiuoja atskirai pvz. Priskaitytas visos bendroves DU yra 1000 Lt, o įtraukia D-6114 800 Lt ir D 6114 200 , t.y. tuos 2 darbuotojus išskiria ?

gal kažka koregavot, pašalinkit visus skaičiavimus ir iš naujo paskaičiuokit

Pasitikrinkite korespondencijas darbutojų kortelėse

Gal patartumėte kaip tai padaryti, nerandu darbuotojo kortelėse korespondencijų ?

Gal taip

Nu jo, tą žinau, ačiū, bet man tuos du žmones išskiria ir GPM atskirai ir VSD įmokas ... ?

Ar galite man pasakyti, kaip užpajamuoti prekes iš sąskaitos faktūros, kai sąskaitoje ne viena prekė ? Jei suvedu vieną prekę ir paspaudžiu "išsaugoti" tai tik tą vieną ir išsaugo, o man reikia iš tos pačios sąskaitos suvesti dar ir kitas prekes.

tai pasirink per + dar preke kurios reikia, tiek kiek reikai prekių ir tada tik saugoti

Pasirinkti negaliu, nes prekė nauja, jos sandėlyje nėra. Bet nesvarbu, juk galiu įvesti nepasirinkdama. Tik dėl tos sekančios eilutės užkliuvau.
Ir dar vienas klausimas.
Pajamuoju prekes pirktas EUR, vedu į programą EUR o Centas jau man perskaičiuoja į Lt. Taip? O kaip tuomet su papildomomis išlaidomis? Suvedusi prekes įvedu bendrą papildomų išlaidų sumą, pažymiu kad ją išdalinti per visas sąskaitos eilutes, ar turiu papildomų išlaidų sumą pati išdalinti kiekvienai eilutei ir šalia tos eilutės įvesti tik tai eilutei priklausančią papildomų išlaidų sumą? Ar galima ir taip ir taip? Ačiū.
P.s. Vadove labai daug skaitymo.

tai reikia įvesti į sandelį naują prekę ir tada leis pasirinkti,.

jai kontrahento kortelėje pažymėsit kad invoice, kad valiuta EUR , tai kas kart perskaičiuos ir kursa automatiškai priskirs.

dėl papildomų nepasakysiuų nes neturių tokių, tai ir nesigylinau kaip jas vesti.

Dėl papildomų išlaidų Jūsų 1 variantas, ten tik galite pasirinkti pagal ką skaičiuoti - kiekį, svorį...

Patarkit prašau,
iki 2014-01-01 įmonė buvo IĮ dabar jau UAB (pasikeitė ir įmonės rekvizitai, bei šiek tiek pavadinimas, bet iš esmės esame ta pati įmonė užsiimame ta pačia veikla), suderinant skolas nebuvo pastebėta kad kontrahentui esame skoloje 1656, pastebėta tik 05 mėn. suderinant skolas, apmokėjo tą skolą iš UAB sąskaitos, programoje suvedus banką rodo permoką, kai ištikro esame skoloje. Kaip man parodyti tą skolą? kaip įtraukti teisingai į programą?

Ką reiškia pranešimas "Įveskite mokėjimo dokumento numerį" ? Pajamuoju kurą pirktą pagal kvitą. Ar kvito numerį reikia įvesti į laukelį "Atsiskaitymo grynais dokumento numeris" ? Tokiu būdu kvito numerį vedame du kartus ?

Taip. Dokumento Nr eina į registrą, o Atsiskaitymo grynais - į avansinę. Juk vedant gavimus sąskaitų numeriai nesutampa su kasos kvitais KPO ar PPK.

Prekių likučiai suvesti 2013-12-31. Naujų prekių gavimas įvestas 2014-01-06. Likučiuose tokių prekių nebuvo. BET, noriu parduoti 2014-01-14 šias 2014-01-06 užpajamuotas prekes, programa man neleidžia. Šaukia kad negaliu parduoti vėliau užpajamuotų prekių. Nors ir FIFO, bet neteisingas taikymas. Kada reikia tada ir parduodi. Kaip išspręsti šią problemą?

Ar gali kas pakonsultuoti? Patarkit labai prašau,
iki 2014-01-01 įmonė buvo IĮ dabar jau UAB (pasikeitė ir įmonės rekvizitai, bei šiek tiek pavadinimas, bet iš esmės esame ta pati įmonė užsiimame ta pačia veikla), suderinant skolas nebuvo pastebėta kad kontrahentui esame skoloje 1656, pastebėta tik 05 mėn. suderinant skolas, apmokėjo tą skolą iš UAB sąskaitos, programoje suvedus banką rodo permoką, kai ištikro esame skoloje. Kaip man parodyti tą skolą? kaip įtraukti teisingai į programą?

O tai koks skirtumas IĮ Jus ar UAB taigi UAB perima visus įsipareigojimus, o Jūsų aprašytu variantu prašosi ankstesnių laikotarpių klaidų taisymas.
Kas liečia programą Kontrahento kortelė-Papildoma-Skolos korektūra su reikiamomis sąskaitų korespondencijomis.