Buhalterinė programa "Centas"
B
2005-09-09 09:54
Birute1
2011-09-11 03-50
Bamas rašė:
Birute1 rašė: Neina įvesti prekės kodo prekės kortelėje. Viską suvedu pabaigoje pažymiu kodą ir "gerai" neaktyvus.
Įvedėte pasikartojantį kodą.
Tikrai taip.
Tiesiog norėjau vėliau gauti prekių likutį pagal kokį tai požymį. Bet aš galiu jas atskirti ir pagal prekių grupę. Ačiū
Bamas rašė:
Birute1 rašė: Neina įvesti prekės kodo prekės kortelėje. Viską suvedu pabaigoje pažymiu kodą ir "gerai" neaktyvus.
Įvedėte pasikartojantį kodą.
Tikrai taip.
Tiesiog norėjau vėliau gauti prekių likutį pagal kokį tai požymį. Bet aš galiu jas atskirti ir pagal prekių grupę. Ačiū
A
2005-09-09 10:04
Andron
2011-09-11 03-50
Birute1 rašė:
Birute1 rašė:
Andron rašė:
Birute1 rašė: Spausdintuvą nustatėte? Pas mane ir neviską spausdina.
Renkuosi kitą spausdintuvą, spausdina. Vienus dukumentus spausdina su vienu spausdintuvu, kitus - su kitu. Kodėl taip - nežinau 
XP sistemoje reikia naudoti originalias spausdintuvų tvarkykles, o ne tas, kurias pasiūlo Windowsai.
Bet pas mane Windowsai. Tai ką daryti?
Vis viena ta pati problema. Jei vienus dok.spausdina, kodėl kitų negali spausdinti? 
Mes naudojame gatavus ataskaitų parengimo komponentus. Todėl labai sunku spręsti kitų gamintojų problemas. Jie mums irgi pataria naudoti naujausias spausdintuvų tvarkykles. Tą patį patariame savo klientams. Dažniausiai padeda.
Birute1 rašė:
Birute1 rašė:
Andron rašė:
Birute1 rašė: Spausdintuvą nustatėte? Pas mane ir neviską spausdina.
Renkuosi kitą spausdintuvą, spausdina. Vienus dukumentus spausdina su vienu spausdintuvu, kitus - su kitu. Kodėl taip - nežinau XP sistemoje reikia naudoti originalias spausdintuvų tvarkykles, o ne tas, kurias pasiūlo Windowsai.
Bet pas mane Windowsai.
Tai ką daryti?Vis viena ta pati problema.
Jei vienus dok.spausdina, kodėl kitų negali spausdinti? Mes naudojame gatavus ataskaitų parengimo komponentus. Todėl labai sunku spręsti kitų gamintojų problemas. Jie mums irgi pataria naudoti naujausias spausdintuvų tvarkykles. Tą patį patariame savo klientams. Dažniausiai padeda.
Girele
9676
2005-09-09 10:05
Girele
2011-09-11 03-50
Birute1 rašė:
Birute1 rašė: Neina įvesti prekės kodo prekės kortelėje. Viską suvedu pabaigoje pažymiu kodą ir "gerai" neaktyvus.
Kodėl taip yra? Pabandžiau bet kurią prekę redaguoti, t.y. nustatyti kodą, išvis ta eilutė neveiksni. Nieko neina ten rašyti
Prekės kodo koreaguoti negalima, nes programoje gautųsi bardakas
, jei dar su ta preke nieko nedarėte - ją šalinkite ir suveskite iš naujo
Birute1 rašė:
Birute1 rašė: Neina įvesti prekės kodo prekės kortelėje. Viską suvedu pabaigoje pažymiu kodą ir "gerai" neaktyvus.
Kodėl taip yra? Pabandžiau bet kurią prekę redaguoti, t.y. nustatyti kodą, išvis ta eilutė neveiksni. Nieko neina ten rašyti
Prekės kodo koreaguoti negalima, nes programoje gautųsi bardakas
, jei dar su ta preke nieko nedarėte - ją šalinkite ir suveskite iš naujo
A
2005-09-09 10:12
Andron
2011-09-11 03-50
Bernataviciene rašė: 100 kartų diskutuota aiškintasi, bet vistiek nieko gero. Skolos, skolos, skolos...Darbas -peržiūra-sąskaitų apmokėjimas-apmokėta. viską padarau, tada atsiverčiu kontragento kortelę, išrašytos sąskaitos rodo gerai , spaudžiu suderinimo aktas jau negerai niekas nesussidengę skola stovi.Nors senaiusiai viskas apmokėta, tik va programa nedengia skolų.
Mieli programos kūrėjai labai prašau patobulinti atsiskaitymus su tiekiejais ir pirkėjais. Nes ne aš viena vargstu čia daug kas taip vargsta. Jei yra programa tai kodėl aš turiu laužyt galvą ir skaičiuot dar papildomai skolas.
Mes gi niekur nesisliepiame. Siųskite duomenų bazę su konkrečiais pavyzdžiais ir konkrečiais aprašymais ir gaudysime klaidas. Gal Jūs darote kitaip, negu mes įsivaizduojame? Reikia kuo nuodugniau išaiškinti problemą, kad kažką patobulinti. Pas mus viskas eina be problemų.
Bernataviciene rašė: 100 kartų diskutuota aiškintasi, bet vistiek nieko gero. Skolos, skolos, skolos...Darbas -peržiūra-sąskaitų apmokėjimas-apmokėta. viską padarau, tada atsiverčiu kontragento kortelę, išrašytos sąskaitos rodo gerai , spaudžiu suderinimo aktas jau negerai niekas nesussidengę skola stovi.Nors senaiusiai viskas apmokėta, tik va programa nedengia skolų.
Mieli programos kūrėjai labai prašau patobulinti atsiskaitymus su tiekiejais ir pirkėjais. Nes ne aš viena vargstu čia daug kas taip vargsta. Jei yra programa tai kodėl aš turiu laužyt galvą ir skaičiuot dar papildomai skolas.
Mes gi niekur nesisliepiame. Siųskite duomenų bazę su konkrečiais pavyzdžiais ir konkrečiais aprašymais ir gaudysime klaidas. Gal Jūs darote kitaip, negu mes įsivaizduojame? Reikia kuo nuodugniau išaiškinti problemą, kad kažką patobulinti. Pas mus viskas eina be problemų.
A
2005-09-09 10:17
Andron
2011-09-11 03-50
Irma003 rašė: Vienas darbuotojas susirgo nuo rugpjūčio vidurio, kaip pažymėti programoje, kad priskaitytą atlyginimą už rugpjūčio mėn. netrauktų su kt. darbuotojų atlyginimais kol jis negrįžo į darbą. Vienu žodžiu reikia, kad rodytų skolą darbuotojui žiniaraštyje.
Kaip netraukti? Sodrą tai reika skaičiuoti ir GPM. Tiesiog paskaičiuokite ir neišmokėkite. Paskui išmokėsite už du laikotarpius.
Irma003 rašė: Vienas darbuotojas susirgo nuo rugpjūčio vidurio, kaip pažymėti programoje, kad priskaitytą atlyginimą už rugpjūčio mėn. netrauktų su kt. darbuotojų atlyginimais kol jis negrįžo į darbą. Vienu žodžiu reikia, kad rodytų skolą darbuotojui žiniaraštyje.
Kaip netraukti? Sodrą tai reika skaičiuoti ir GPM. Tiesiog paskaičiuokite ir neišmokėkite. Paskui išmokėsite už du laikotarpius.
A
2005-09-09 10:19
Andron
2011-09-11 03-50
Bernataviciene rašė:
Bernataviciene rašė:
Birute1 rašė: Teko ne kartą koreguoti pradinę skolą. Na galutinis rezultatas nenugrybauja. Tik užnervina, kai reikia daugeliui kontrahentų perskaičiuoti įsiskolinimą. Taip ir darau, atspausdinu esamą skolininkų sąrašą, tada visus atskirai perskaičiuoju-spaudžiu kalkuliatorių ir pirmyn
Klausyk kaip tu persiskaičiuoji tą skolą. Kontragento kortelėj spaudžiu kalkuliatorių bet man kaip stovi tokia skola taip ir lieka. Aš gal ne taip darau?
Birute1 atsiliepk
Pasižiūrėkite pilną atsiskaitymų ataskaitą. Gal ten taip ir turi būti?
Bernataviciene rašė:
Bernataviciene rašė:
Birute1 rašė: Teko ne kartą koreguoti pradinę skolą. Na galutinis rezultatas nenugrybauja.
Tik užnervina, kai reikia daugeliui kontrahentų perskaičiuoti įsiskolinimą. Taip ir darau, atspausdinu esamą skolininkų sąrašą, tada visus atskirai perskaičiuoju-spaudžiu kalkuliatorių ir pirmyn Klausyk kaip tu persiskaičiuoji tą skolą. Kontragento kortelėj spaudžiu kalkuliatorių bet man kaip stovi tokia skola taip ir lieka. Aš gal ne taip darau?
Birute1 atsiliepk
Pasižiūrėkite pilną atsiskaitymų ataskaitą. Gal ten taip ir turi būti?
Astulinas
200
2005-09-09 10:23
Astulinas
2011-09-11 03-50
Astulinas rašė: O ar cente yra galimybė gauti ataskaitas pagal atsakingus asmenis ir padalinius. Direktoriui reikia ketvirtinių, o po to ir metinių ataskaitu apie tai, kiek kiekvienas darbuotojas atneša pajamų (pagal kiekvieną prekę, o taip pat jų maržą) ir kiek kiekvienam jų tenka sąnaudų (darbo užmokestis, telefonas, kuras, apmokymai ir kt. išlaidos).
Kiek žinau kitose programose yra taip vadinami kaštų centrai, kurie lipdosi tiek suvedant išlaidas, tiek pardavimus. O kaip ši galimybė Cente?
Būsiu labai dėkinga, jei padėsit ką sumąstyti, nes kitaip tūrbūt teks dar ir Exelyje atskirą buhalteriją vest, kad gaut tai, ko reikia direktoriui
Tai negi niekas nesusidūrėte su tokia problema? Ar tikrai Cente nėra galimybės įvesti tų kaštų centrų
Astulinas rašė: O ar cente yra galimybė gauti ataskaitas pagal atsakingus asmenis ir padalinius. Direktoriui reikia ketvirtinių, o po to ir metinių ataskaitu apie tai, kiek kiekvienas darbuotojas atneša pajamų (pagal kiekvieną prekę, o taip pat jų maržą) ir kiek kiekvienam jų tenka sąnaudų (darbo užmokestis, telefonas, kuras, apmokymai ir kt. išlaidos).
Kiek žinau kitose programose yra taip vadinami kaštų centrai, kurie lipdosi tiek suvedant išlaidas, tiek pardavimus. O kaip ši galimybė Cente?
Būsiu labai dėkinga, jei padėsit ką sumąstyti, nes kitaip tūrbūt teks dar ir Exelyje atskirą buhalteriją vest, kad gaut tai, ko reikia direktoriui
Tai negi niekas nesusidūrėte su tokia problema? Ar tikrai Cente nėra galimybės įvesti tų kaštų centrų
A
2005-09-09 10:23
Andron
2011-09-11 03-50
Birute1 rašė: Jei kalkuliatorius nieko neskaičiuoja, nieko ir nebepadarysi. Tuomet tikėtina, kad kažkas ne taip su SF įvedimu. Tai per skubėjimą kontrahento nenurodau , tai koks dokumentas neįvestas. Kiek kitaip, kai tas pats yra ir tiekėjas ir pirkėjas. Reikia ir pažymėti abu varijantus. Nieko naujo ir neparašiau. Tiesa, vargau, kai pardavinėjau FA per 'pard. gyventojams', o tai buvo ir exportas. Nenorėjau jiems rašyti SF, o čia reikia. Sėkmės
O kaip kitaip Jūs paskaičiuosite PVM nuo maržos? Taigi reikia VMI pateikti kažkokį dokumentą. Kasos kvite tokia informacija gi nepateikiama.
Birute1 rašė: Jei kalkuliatorius nieko neskaičiuoja, nieko ir nebepadarysi.
Tuomet tikėtina, kad kažkas ne taip su SF įvedimu. Tai per skubėjimą kontrahento nenurodau , tai koks dokumentas neįvestas. Kiek kitaip, kai tas pats yra ir tiekėjas ir pirkėjas. Reikia ir pažymėti abu varijantus. Nieko naujo ir neparašiau. Tiesa, vargau, kai pardavinėjau FA per 'pard. gyventojams', o tai buvo ir exportas. Nenorėjau jiems rašyti SF, o čia reikia. SėkmėsO kaip kitaip Jūs paskaičiuosite PVM nuo maržos? Taigi reikia VMI pateikti kažkokį dokumentą. Kasos kvite tokia informacija gi nepateikiama.
A
2005-09-09 10:32
Andron
2011-09-11 03-50
Unicorn rašė: Perkant prekes, jas galima nurasyti is karto nurodzius savikainos saskaita 6118 pvz. Nesamones prasideda tada, kai tas prekes graziname tiekejui del kokiu nors priezasciu, kadangi atlikus grazinima i OP 6 klase nuvaziuoja i priesinga puse, ko pasekoje del Cento savybes tokiu operaciju nefiksuoti PN ataskaitoje gaunasi nesamone, ir tenka ieskot galu. Su sia problema susiduriu jau ne pirma karta. Butu smagu, kad pataisytumete, p.Andron.
Čia dėl to, kad PN ataskaitoje imamos debetinės ar kreditinės apyvartos, priklausomai nuo sąskaitos tipo. Darant grąžinimą, patarčiau įvesti papildomą korespondėnciją, kad atsirastų debetinė apyvartą su minuso ženklu (6 klasės atvėju).
Unicorn rašė: Perkant prekes, jas galima nurasyti is karto nurodzius savikainos saskaita 6118 pvz. Nesamones prasideda tada, kai tas prekes graziname tiekejui del kokiu nors priezasciu, kadangi atlikus grazinima i OP 6 klase nuvaziuoja i priesinga puse, ko pasekoje del Cento savybes tokiu operaciju nefiksuoti PN ataskaitoje gaunasi nesamone, ir tenka ieskot galu. Su sia problema susiduriu jau ne pirma karta. Butu smagu, kad pataisytumete, p.Andron.
Čia dėl to, kad PN ataskaitoje imamos debetinės ar kreditinės apyvartos, priklausomai nuo sąskaitos tipo. Darant grąžinimą, patarčiau įvesti papildomą korespondėnciją, kad atsirastų debetinė apyvartą su minuso ženklu (6 klasės atvėju).
A
2005-09-09 10:36
Andron
2011-09-11 03-50
Astulinas rašė:
Astulinas rašė: O ar cente yra galimybė gauti ataskaitas pagal atsakingus asmenis ir padalinius. Direktoriui reikia ketvirtinių, o po to ir metinių ataskaitu apie tai, kiek kiekvienas darbuotojas atneša pajamų (pagal kiekvieną prekę, o taip pat jų maržą) ir kiek kiekvienam jų tenka sąnaudų (darbo užmokestis, telefonas, kuras, apmokymai ir kt. išlaidos).
Kiek žinau kitose programose yra taip vadinami kaštų centrai, kurie lipdosi tiek suvedant išlaidas, tiek pardavimus. O kaip ši galimybė Cente?
Būsiu labai dėkinga, jei padėsit ką sumąstyti, nes kitaip tūrbūt teks dar ir Exelyje atskirą buhalteriją vest, kad gaut tai, ko reikia direktoriui
Tai negi niekas nesusidūrėte su tokia problema? Ar tikrai Cente nėra galimybės įvesti tų kaštų centrų
Operacijų suvestinėje yra galimybė atrinkti pardavimus pagal sandėlius ir pardavėjus.
Kaštų centrų kolkas neplanuojame.
Astulinas rašė:
Astulinas rašė: O ar cente yra galimybė gauti ataskaitas pagal atsakingus asmenis ir padalinius. Direktoriui reikia ketvirtinių, o po to ir metinių ataskaitu apie tai, kiek kiekvienas darbuotojas atneša pajamų (pagal kiekvieną prekę, o taip pat jų maržą) ir kiek kiekvienam jų tenka sąnaudų (darbo užmokestis, telefonas, kuras, apmokymai ir kt. išlaidos).
Kiek žinau kitose programose yra taip vadinami kaštų centrai, kurie lipdosi tiek suvedant išlaidas, tiek pardavimus. O kaip ši galimybė Cente?
Būsiu labai dėkinga, jei padėsit ką sumąstyti, nes kitaip tūrbūt teks dar ir Exelyje atskirą buhalteriją vest, kad gaut tai, ko reikia direktoriui
Tai negi niekas nesusidūrėte su tokia problema? Ar tikrai Cente nėra galimybės įvesti tų kaštų centrų
Operacijų suvestinėje yra galimybė atrinkti pardavimus pagal sandėlius ir pardavėjus.
Kaštų centrų kolkas neplanuojame.
Astulinas
200
2005-09-09 10:42
Astulinas
2011-09-11 03-50
Andron rašė:
Astulinas rašė:
Astulinas rašė: O ar cente yra galimybė gauti ataskaitas pagal atsakingus asmenis ir padalinius. Direktoriui reikia ketvirtinių, o po to ir metinių ataskaitu apie tai, kiek kiekvienas darbuotojas atneša pajamų (pagal kiekvieną prekę, o taip pat jų maržą) ir kiek kiekvienam jų tenka sąnaudų (darbo užmokestis, telefonas, kuras, apmokymai ir kt. išlaidos).
Kiek žinau kitose programose yra taip vadinami kaštų centrai, kurie lipdosi tiek suvedant išlaidas, tiek pardavimus. O kaip ši galimybė Cente?
Būsiu labai dėkinga, jei padėsit ką sumąstyti, nes kitaip tūrbūt teks dar ir Exelyje atskirą buhalteriją vest, kad gaut tai, ko reikia direktoriui
Tai negi niekas nesusidūrėte su tokia problema? Ar tikrai Cente nėra galimybės įvesti tų kaštų centrų
Operacijų suvestinėje yra galimybė atrinkti pardavimus pagal sandėlius ir pardavėjus.
Kaštų centrų kolkas neplanuojame.
O gal galėtumėte kad ir į tolimesnius planus įtraukti tuos kaštų centrus, nes ko tai, kuo toliau, tuo labiau direktoriai pageidauja palyginti išlaidas su pajamom, o vesti viską į exelį kažkaip sudėtinga. Va čia tai btūtume dėkingi, gal ne tik žodžiu
Andron rašė:
Astulinas rašė:
Astulinas rašė: O ar cente yra galimybė gauti ataskaitas pagal atsakingus asmenis ir padalinius. Direktoriui reikia ketvirtinių, o po to ir metinių ataskaitu apie tai, kiek kiekvienas darbuotojas atneša pajamų (pagal kiekvieną prekę, o taip pat jų maržą) ir kiek kiekvienam jų tenka sąnaudų (darbo užmokestis, telefonas, kuras, apmokymai ir kt. išlaidos).
Kiek žinau kitose programose yra taip vadinami kaštų centrai, kurie lipdosi tiek suvedant išlaidas, tiek pardavimus. O kaip ši galimybė Cente?
Būsiu labai dėkinga, jei padėsit ką sumąstyti, nes kitaip tūrbūt teks dar ir Exelyje atskirą buhalteriją vest, kad gaut tai, ko reikia direktoriui
Tai negi niekas nesusidūrėte su tokia problema? Ar tikrai Cente nėra galimybės įvesti tų kaštų centrų
Operacijų suvestinėje yra galimybė atrinkti pardavimus pagal sandėlius ir pardavėjus.
Kaštų centrų kolkas neplanuojame.
O gal galėtumėte kad ir į tolimesnius planus įtraukti tuos kaštų centrus, nes ko tai, kuo toliau, tuo labiau direktoriai pageidauja palyginti išlaidas su pajamom, o vesti viską į exelį kažkaip sudėtinga. Va čia tai btūtume dėkingi, gal ne tik žodžiu
B
2005-09-09 11:02
Birute1
2011-09-11 03-50
Andron rašė:
Birute1 rašė: Jei kalkuliatorius nieko neskaičiuoja, nieko ir nebepadarysi. Tuomet tikėtina, kad kažkas ne taip su SF įvedimu. Tai per skubėjimą kontrahento nenurodau , tai koks dokumentas neįvestas. Kiek kitaip, kai tas pats yra ir tiekėjas ir pirkėjas. Reikia ir pažymėti abu varijantus. Nieko naujo ir neparašiau. Tiesa, vargau, kai pardavinėjau FA per 'pard. gyventojams', o tai buvo ir exportas. Nenorėjau jiems rašyti SF, o čia reikia. Sėkmės
O kaip kitaip Jūs paskaičiuosite PVM nuo maržos? Taigi reikia VMI pateikti kažkokį dokumentą. Kasos kvite tokia informacija gi nepateikiama.
Parduodant su marža FA pilnai užtenka kvito, kur matosi, kad tai marža. PVM nuo maržos apskaičiuojamas spec.žurnale. Iš kur duomenys imami ir PVM deklaracijai.
Andron rašė:
Birute1 rašė: Jei kalkuliatorius nieko neskaičiuoja, nieko ir nebepadarysi.
Tuomet tikėtina, kad kažkas ne taip su SF įvedimu. Tai per skubėjimą kontrahento nenurodau , tai koks dokumentas neįvestas. Kiek kitaip, kai tas pats yra ir tiekėjas ir pirkėjas. Reikia ir pažymėti abu varijantus. Nieko naujo ir neparašiau. Tiesa, vargau, kai pardavinėjau FA per 'pard. gyventojams', o tai buvo ir exportas. Nenorėjau jiems rašyti SF, o čia reikia. SėkmėsO kaip kitaip Jūs paskaičiuosite PVM nuo maržos? Taigi reikia VMI pateikti kažkokį dokumentą. Kasos kvite tokia informacija gi nepateikiama.
Parduodant su marža FA pilnai užtenka kvito, kur matosi, kad tai marža. PVM nuo maržos apskaičiuojamas spec.žurnale. Iš kur duomenys imami ir PVM deklaracijai.
A
2005-09-09 11:10
Andron
2011-09-11 03-50
Astulinas rašė: O gal galėtumėte kad ir į tolimesnius planus įtraukti tuos kaštų centrus, nes ko tai, kuo toliau, tuo labiau direktoriai pageidauja palyginti išlaidas su pajamom, o vesti viską į exelį kažkaip sudėtinga. Va čia tai btūtume dėkingi, gal ne tik žodžiu
Nieko negalime pažadėti. Reikia keisti pusę algoritmo, tobulinti ataskaitas ir t.t. Dabar nelabai spėjame ir su einamasiais darbais.
Astulinas rašė: O gal galėtumėte kad ir į tolimesnius planus įtraukti tuos kaštų centrus, nes ko tai, kuo toliau, tuo labiau direktoriai pageidauja palyginti išlaidas su pajamom, o vesti viską į exelį kažkaip sudėtinga. Va čia tai btūtume dėkingi, gal ne tik žodžiu
Nieko negalime pažadėti. Reikia keisti pusę algoritmo, tobulinti ataskaitas ir t.t. Dabar nelabai spėjame ir su einamasiais darbais.
U
2005-09-09 11:21
Unicorn
Čia dėl to, kad PN ataskaitoje imamos debetinės ar kreditinės apyvartos, priklausomai nuo sąskaitos tipo. Darant grąžinimą, patarčiau įvesti papildomą korespondėnciją, kad atsirastų debetinė apyvartą su minuso ženklu (6 klasės atvėju).[/quote]
Tai ar kalnas pas Mohameda eina ar atvirksciai? As zinau ka daryti, kad taip nebutu, bet kol issiaiskinau, kad Centas PN ataiskaitoje mato 6 klase tik debete, o 5 klase kredite, prasedejau geras pora valandu. O ir kolegos mano is kitos firmos, kuriems iprudijau Centa buvo ant sito greblio uzlipe, tik truputi kitaip. Jiems INVEGA dengia dali palukanu, ko pasekoje suvedus is invegos gauta dokumenta i centa, velgi 5 ir 6 klase papuola i priesinga puse. Siulau pataisyti programa, o ne mokinti kaip gaudyti Cento klaidas.
Galu gale, jeigu sudetinga kazka pakeisti del programinimo subtilybiu, uztektu i diagnostika isiuti toolsa, kuris sitas klaidas sugaudytu, juk cia nieko sudetingo.
Tai ar kalnas pas Mohameda eina ar atvirksciai? As zinau ka daryti, kad taip nebutu, bet kol issiaiskinau, kad Centas PN ataiskaitoje mato 6 klase tik debete, o 5 klase kredite, prasedejau geras pora valandu. O ir kolegos mano is kitos firmos, kuriems iprudijau Centa buvo ant sito greblio uzlipe, tik truputi kitaip. Jiems INVEGA dengia dali palukanu, ko pasekoje suvedus is invegos gauta dokumenta i centa, velgi 5 ir 6 klase papuola i priesinga puse. Siulau pataisyti programa, o ne mokinti kaip gaudyti Cento klaidas.
Galu gale, jeigu sudetinga kazka pakeisti del programinimo subtilybiu, uztektu i diagnostika isiuti toolsa, kuris sitas klaidas sugaudytu, juk cia nieko sudetingo.
A
2005-09-09 11:28
Andron
2011-09-11 03-50
Unicorn rašė:
Tai ar kalnas pas Mohameda eina ar atvirksciai? As zinau ka daryti, kad taip nebutu, bet kol issiaiskinau, kad Centas PN ataiskaitoje mato 6 klase tik debete, o 5 klase kredite, prasedejau geras pora valandu. O ir kolegos mano is kitos firmos, kuriems iprudijau Centa buvo ant sito greblio uzlipe, tik truputi kitaip. Jiems INVEGA dengia dali palukanu, ko pasekoje suvedus is invegos gauta dokumenta i centa, velgi 5 ir 6 klase papuola i priesinga puse. Siulau pataisyti programa, o ne mokinti kaip gaudyti Cento klaidas.
Galu gale, jeigu sudetinga kazka pakeisti del programinimo subtilybiu, uztektu i diagnostika isiuti toolsa, kuris sitas klaidas sugaudytu, juk cia nieko sudetingo.
Laukiu pasiūlymų kaip tai padaryti, nes sudėdant debeto ir kredito apyvartas, rezultate gaunasi 0, nes sąskaitos periodo pabaigoje yra uždaromos.
Kitą vertus, iš kokios įmonės būsite. Nepatogu bendrauti su anonimais
Unicorn rašė:
Tai ar kalnas pas Mohameda eina ar atvirksciai? As zinau ka daryti, kad taip nebutu, bet kol issiaiskinau, kad Centas PN ataiskaitoje mato 6 klase tik debete, o 5 klase kredite, prasedejau geras pora valandu. O ir kolegos mano is kitos firmos, kuriems iprudijau Centa buvo ant sito greblio uzlipe, tik truputi kitaip. Jiems INVEGA dengia dali palukanu, ko pasekoje suvedus is invegos gauta dokumenta i centa, velgi 5 ir 6 klase papuola i priesinga puse. Siulau pataisyti programa, o ne mokinti kaip gaudyti Cento klaidas.
Galu gale, jeigu sudetinga kazka pakeisti del programinimo subtilybiu, uztektu i diagnostika isiuti toolsa, kuris sitas klaidas sugaudytu, juk cia nieko sudetingo.
Laukiu pasiūlymų kaip tai padaryti, nes sudėdant debeto ir kredito apyvartas, rezultate gaunasi 0, nes sąskaitos periodo pabaigoje yra uždaromos.
Kitą vertus, iš kokios įmonės būsite. Nepatogu bendrauti su anonimais
Girele
9676
2005-09-09 12:11
Girele
2011-09-11 03-50
Andron rašė:
Laukiu pasiūlymų kaip tai padaryti, nes sudėdant debeto ir kredito apyvartas, rezultate gaunasi 0, nes sąskaitos periodo pabaigoje yra uždaromos.
Šiuo atveju ir turi būti sudedamos debeto ir kredito apyvartos - tipo 6 klasės debete - sąnaudos, jei dėl kokių nors priežasčių sąnaudos mažinamos, šis mažinimas įsikelia į kreditą (nors faktiškai turėtų būti debete su minusu, bet kiek suprantu Cente suvedant grąžinimo sąskaita to padaryti neįmanoma |0
Andron rašė:
Laukiu pasiūlymų kaip tai padaryti, nes sudėdant debeto ir kredito apyvartas, rezultate gaunasi 0, nes sąskaitos periodo pabaigoje yra uždaromos.
Šiuo atveju ir turi būti sudedamos debeto ir kredito apyvartos - tipo 6 klasės debete - sąnaudos, jei dėl kokių nors priežasčių sąnaudos mažinamos, šis mažinimas įsikelia į kreditą (nors faktiškai turėtų būti debete su minusu, bet kiek suprantu Cente suvedant grąžinimo sąskaita to padaryti neįmanoma
|0
U
2005-09-09 12:25
Unicorn
Laukiu pasiūlymų kaip tai padaryti, nes sudėdant debeto ir kredito apyvartas, rezultate gaunasi 0, nes sąskaitos periodo pabaigoje yra uždaromos.
Kitą vertus, iš kokios įmonės būsite. Nepatogu bendrauti su anonimais[/quote]
Busim is VOSCO, o padaryti labai paprasta. diagnostikos metu toolsas galetu aptikti ne toje puseje irasytas 5 ir 6 klases saskaitas ir pakoreguoti sukeiciant saskaitas vietomis ir irasant suma su minuso zenklu.
Kitą vertus, iš kokios įmonės būsite. Nepatogu bendrauti su anonimais
[/quote]
Busim is VOSCO, o padaryti labai paprasta. diagnostikos metu toolsas galetu aptikti ne toje puseje irasytas 5 ir 6 klases saskaitas ir pakoreguoti sukeiciant saskaitas vietomis ir irasant suma su minuso zenklu.
A
2005-09-09 14:45
Andron
2011-09-11 03-50
Girele rašė:
Šiuo atveju ir turi būti sudedamos debeto ir kredito apyvartos - tipo 6 klasės debete - sąnaudos, jei dėl kokių nors priežasčių sąnaudos mažinamos, šis mažinimas įsikelia į kreditą (nors faktiškai turėtų būti debete su minusu, bet kiek suprantu Cente suvedant grąžinimo sąskaita to padaryti neįmanoma |0
Dar geriau...
Įsivaizduokite, kad 10000 debeto apyvarta ir 10000 kredito apyvarta. Kas bus, jeigu mes sudėsime debeto ir kredito apyvartas?
Girele rašė:
Šiuo atveju ir turi būti sudedamos debeto ir kredito apyvartos - tipo 6 klasės debete - sąnaudos, jei dėl kokių nors priežasčių sąnaudos mažinamos, šis mažinimas įsikelia į kreditą (nors faktiškai turėtų būti debete su minusu, bet kiek suprantu Cente suvedant grąžinimo sąskaita to padaryti neįmanoma
|0Dar geriau...
Įsivaizduokite, kad 10000 debeto apyvarta ir 10000 kredito apyvarta. Kas bus, jeigu mes sudėsime debeto ir kredito apyvartas?
Girele
9676
2005-09-09 15:30
Girele
2011-09-11 03-50
Andron rašė:
Girele rašė:
Šiuo atveju ir turi būti sudedamos debeto ir kredito apyvartos - tipo 6 klasės debete - sąnaudos, jei dėl kokių nors priežasčių sąnaudos mažinamos, šis mažinimas įsikelia į kreditą (nors faktiškai turėtų būti debete su minusu, bet kiek suprantu Cente suvedant grąžinimo sąskaita to padaryti neįmanoma |0
Dar geriau...
Įsivaizduokite, kad 10000 debeto apyvarta ir 10000 kredito apyvarta. Kas bus, jeigu mes sudėsime debeto ir kredito apyvartas?
Šiuo atveju kalbama apie 6 klasės (sąnaudų) korespondencijas, t.y. pardavus prekę (pvz. kompą), kurio savikaina 10000, ši suma koresponduojasi į 6 klasės debetą, jei pirkėjas kompą grąžina, tie patys 10000 tūkstančių iš 6 klasės sąskaitos išsiminusuoja ir rezultate lieka NULIS, nes įmonė realiai neturi nurašytos parduotų prekių savikainos.
Problema tame, kad UNICORN grąžinimą vedą kažkodėl per 6 klasės kreditą, o ne minusuoja debetą, kaip dabar ir rekomenduoja .
Analogiškai apie UNICORN aprašytą atvejį dėl palūkanų dengimo - pagal dabar galiojančią apskaitos tvarką reikėtų vesti palūkanas su minuso ženklu 6 klasės debete, o ne su pliuso - kredite. Bet ką padarysi, klientas visada teisus , siūlyčiau padaryti sistemą, kuri tiktų visiems - arba iš 6 klasės kredito visos sumos persikelia į debetą su minuso ženklu automatiškai ( 5 klasėje iš debeto automatiškai į kreditą su minuso ženklu), arba formuojant PNA - debetą ir kreditą sumuoti....
Andron rašė:
Girele rašė:
Šiuo atveju ir turi būti sudedamos debeto ir kredito apyvartos - tipo 6 klasės debete - sąnaudos, jei dėl kokių nors priežasčių sąnaudos mažinamos, šis mažinimas įsikelia į kreditą (nors faktiškai turėtų būti debete su minusu, bet kiek suprantu Cente suvedant grąžinimo sąskaita to padaryti neįmanoma
|0Dar geriau...
Įsivaizduokite, kad 10000 debeto apyvarta ir 10000 kredito apyvarta. Kas bus, jeigu mes sudėsime debeto ir kredito apyvartas?
Šiuo atveju kalbama apie 6 klasės (sąnaudų) korespondencijas, t.y. pardavus prekę (pvz. kompą), kurio savikaina 10000, ši suma koresponduojasi į 6 klasės debetą, jei pirkėjas kompą grąžina, tie patys 10000 tūkstančių iš 6 klasės sąskaitos išsiminusuoja ir rezultate lieka NULIS, nes įmonė realiai neturi nurašytos parduotų prekių savikainos.
Problema tame, kad UNICORN grąžinimą vedą kažkodėl per 6 klasės kreditą, o ne minusuoja debetą, kaip dabar ir rekomenduoja .
Analogiškai apie UNICORN aprašytą atvejį dėl palūkanų dengimo - pagal dabar galiojančią apskaitos tvarką reikėtų vesti palūkanas su minuso ženklu 6 klasės debete, o ne su pliuso - kredite. Bet ką padarysi, klientas visada teisus
, siūlyčiau padaryti sistemą, kuri tiktų visiems - arba iš 6 klasės kredito visos sumos persikelia į debetą su minuso ženklu automatiškai ( 5 klasėje iš debeto automatiškai į kreditą su minuso ženklu), arba formuojant PNA - debetą ir kreditą sumuoti....
U
2005-09-09 23:08
Unicorn
2011-09-11 03-50
Girele rašė:
Andron rašė:
Girele rašė:
Šiuo atveju ir turi būti sudedamos debeto ir kredito apyvartos - tipo 6 klasės debete - sąnaudos, jei dėl kokių nors priežasčių sąnaudos mažinamos, šis mažinimas įsikelia į kreditą (nors faktiškai turėtų būti debete su minusu, bet kiek suprantu Cente suvedant grąžinimo sąskaita to padaryti neįmanoma |0
Dar geriau...
Įsivaizduokite, kad 10000 debeto apyvarta ir 10000 kredito apyvarta. Kas bus, jeigu mes sudėsime debeto ir kredito apyvartas?
Šiuo atveju kalbama apie 6 klasės (sąnaudų) korespondencijas, t.y. pardavus prekę (pvz. kompą), kurio savikaina 10000, ši suma koresponduojasi į 6 klasės debetą, jei pirkėjas kompą grąžina, tie patys 10000 tūkstančių iš 6 klasės sąskaitos išsiminusuoja ir rezultate lieka NULIS, nes įmonė realiai neturi nurašytos parduotų prekių savikainos.
Problema tame, kad UNICORN grąžinimą vedą kažkodėl per 6 klasės kreditą, o ne minusuoja debetą, kaip dabar ir rekomenduoja .
Analogiškai apie UNICORN aprašytą atvejį dėl palūkanų dengimo - pagal dabar galiojančią apskaitos tvarką reikėtų vesti palūkanas su minuso ženklu 6 klasės debete, o ne su pliuso - kredite. Bet ką padarysi, klientas visada teisus , siūlyčiau padaryti sistemą, kuri tiktų visiems - arba iš 6 klasės kredito visos sumos persikelia į debetą su minuso ženklu automatiškai ( 5 klasėje iš debeto automatiškai į kreditą su minuso ženklu), arba formuojant PNA - debetą ir kreditą sumuoti....
Na tik nepalaikykite manes ispuikeliu, besikabinejanciu prie menkniekiu. Centas man labai patinka, ir dziugu, kad su jo kureju, bei naudotoju pagalba, tampa vis geresne ir isbaigtesne buh. programa.
Del kaip ir nezino. Galu gale pagalvokite apie situacija, kai yra rasoma grazinimo SF, kuria isitraukei butent panaudodamas 6 klases saskaita kokiai nors prekei. Rasant grazinimo SF gi ne visada suziuresi kas ir kaip, juolab, kad dirbti turi programa, o vartotojas turi gerti arbata, kol programa dirba ar ne? :)
Na nezinau, gal ir galima is dalies tokias klaidas nurasyti vartotojui, taciau juk logiska butu galvoti, kad programa PN ataskaitas darys gerai, kadangi galutinis rezultatas OZ gaunasi tas pats, neziurint i jokius .
Girele rašė:
Andron rašė:
Girele rašė:
Šiuo atveju ir turi būti sudedamos debeto ir kredito apyvartos - tipo 6 klasės debete - sąnaudos, jei dėl kokių nors priežasčių sąnaudos mažinamos, šis mažinimas įsikelia į kreditą (nors faktiškai turėtų būti debete su minusu, bet kiek suprantu Cente suvedant grąžinimo sąskaita to padaryti neįmanoma
|0Dar geriau...
Įsivaizduokite, kad 10000 debeto apyvarta ir 10000 kredito apyvarta. Kas bus, jeigu mes sudėsime debeto ir kredito apyvartas?
Šiuo atveju kalbama apie 6 klasės (sąnaudų) korespondencijas, t.y. pardavus prekę (pvz. kompą), kurio savikaina 10000, ši suma koresponduojasi į 6 klasės debetą, jei pirkėjas kompą grąžina, tie patys 10000 tūkstančių iš 6 klasės sąskaitos išsiminusuoja ir rezultate lieka NULIS, nes įmonė realiai neturi nurašytos parduotų prekių savikainos.
Problema tame, kad UNICORN grąžinimą vedą kažkodėl per 6 klasės kreditą, o ne minusuoja debetą, kaip dabar ir rekomenduoja .
Analogiškai apie UNICORN aprašytą atvejį dėl palūkanų dengimo - pagal dabar galiojančią apskaitos tvarką reikėtų vesti palūkanas su minuso ženklu 6 klasės debete, o ne su pliuso - kredite. Bet ką padarysi, klientas visada teisus
, siūlyčiau padaryti sistemą, kuri tiktų visiems - arba iš 6 klasės kredito visos sumos persikelia į debetą su minuso ženklu automatiškai ( 5 klasėje iš debeto automatiškai į kreditą su minuso ženklu), arba formuojant PNA - debetą ir kreditą sumuoti....Na tik nepalaikykite manes ispuikeliu, besikabinejanciu prie menkniekiu. Centas man labai patinka, ir dziugu, kad su jo kureju, bei naudotoju pagalba, tampa vis geresne ir isbaigtesne buh. programa.
Del kaip ir nezino. Galu gale pagalvokite apie situacija, kai yra rasoma grazinimo SF, kuria isitraukei butent panaudodamas 6 klases saskaita kokiai nors prekei. Rasant grazinimo SF gi ne visada suziuresi kas ir kaip, juolab, kad dirbti turi programa, o vartotojas turi gerti arbata, kol programa dirba ar ne? :)
Na nezinau, gal ir galima is dalies tokias klaidas nurasyti vartotojui, taciau juk logiska butu galvoti, kad programa PN ataskaitas darys gerai, kadangi galutinis rezultatas OZ gaunasi tas pats, neziurint i jokius .
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt,
Reklama tax.lt
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui