dakadi
149
#1262868 2015-02-24 17:24 dakadi

Dorota1 rašė:


na šiap jai buvo vestas cente bankas iki 20141231 tai užėjus per rekvizitus, bankai, iššoka lentelė ir automatiškai konvertojasi litų likutis į eur.

o jai naujai vedate tai vėl rekvizitai bankas, ir suvedate likuti pradžiai



aciu kolkas labai, Dorota
o ar blogai daru, jei rasau mokejimai-iplaukos i saskaita D bankas K pirkejai, bet moketojas Swedbank. tada bankas su apskaita sutampa, bet skola kreditoriams atsiranda. tai cia turbut reikia vel kontrahentuose varnele uzdet kad netraukt i debitorius/kreditorius....?

ras123
729
#1262872 2015-02-24 17:49 ras123
Jei atskaitingi bendroj sumoj skiriasi 0.02 eur tada vienu įrašu D 2435 K539?
Ar pas jus tvarkoj su kontrahentais? Sintetine sąskaita kaip ir tvarkoj, bet analitine (suvestine pagal kontrahentus 0,01 eur skirtumas atsirado daugybei kontrahentų). Tai kaip čia susidelioti į vietas? Kuo toliau į mišką, tuo daugiau grybų

Elyte
2867
2   #1262913 2015-02-25 08:41 Elyte

Dorota1 rašė:


ir dar man neduoda ramybės , kaip su drauimu darote, , pamu su Rivile dirbant ten pvz galima buvo draudimo suam mėnesiui įvedus ir po to kas mėnesį ja kopijojant ivedant nauja data, o kaip cente, įvedu per OŽ kas mėn


Darbas-Buhalterija-Periodiniai skaičiavimai

amadina4
2
#1262981 2015-02-25 13:10 amadina4
laba diena,suvestinėje pagal kontrahentus(ataskaitos-atsiskaitymai-atsiskaitymai suvestinės periodui)2015m.sausio 1d.rodo skolas 0,01,-0,02 ir t.t.daugeliui kontrahentų.Tie likučiai atsiranda net nuo 1900m..Jiems nei skolos nei permokos neturėtų būti.2014.12.31 viskas tvarkoje.Kontrahentų kortelėse viskas tvarkoje.Darau sandėlio diagnostika-kontrahentų skolų perskaičiavimas-nepadeda.Atsinaujinau versija 593+4(36),tas pats.Gal tūrite pasiūlymų.

names
2566
#1262990 2015-02-25 13:35 names
Tvarkant kurą pastebėjau kad programa nors ir buvo kuro (dyzelino) nurašinėjo dujas, nors tam traktoriui priskirtas dizelinas.Kaip dabar taisyti?

ras123
729
#1262996 2015-02-25 14:12 ras123

amadina4 rašė:


laba diena,suvestinėje pagal kontrahentus(ataskaitos-atsiskaitymai-atsiskaitymai suvestinės periodui)2015m.sausio 1d.rodo skolas 0,01,-0,02 ir t.t.daugeliui kontrahentų.Tie likučiai atsiranda net nuo 1900m..Jiems nei skolos nei permokos neturėtų būti.2014.12.31 viskas tvarkoje.Kontrahentų kortelėse viskas tvarkoje.Darau sandėlio diagnostika-kontrahentų skolų perskaičiavimas-nepadeda.Atsinaujinau versija 593+4(36),tas pats.Gal tūrite pasiūlymų.


Pas mane ta pati problema, taip pat nežinau kaip čia tvarkytis smile

Jana2
632
#1263060 2015-02-25 21:15 Jana2
Sveiki,
įsirašiau ir aš į centininkų gretas. Praeitus metus užbaigiau exeliu r likučius turiu jau eurais.Bet užkliuvau kitoj vietoj...vedžiau duomenis,ir kažkaip neužfiksavau.kad tabelio numerius priskiria sekantis automaiškai, o kai įmonei ne vieni metai, tabeliai yra kitokie.Suklydau 2 tabelio numerius...Ar kažkaip įmanoma juos ištaisyti?
Ir dar klausimas> per kur redaguoti gautinus dokumentus?
Kvaili gal mano klausimai, nepažengusi dar esu, toliau pažadu rimtesnius spręsti smile

names
2566
#1263072 2015-02-26 08:12 names
Labas rytas.Kuro sunaudojimo ataskaitai pildant deklaraciją imat iš transporto priemnių sunaudojimo ataskaitos?Ir ar turi sutapti kuras iš transporto priemonių sunaudojimo ataskitos ir "likučiųataskaita pagal periodą" už metus.Nes pas mane sumos nesutampa.

names
2566
#1263111 2015-02-26 11:30 names
Kodėl sunaudoti litrai visų mašinų sutampa o kainos ne tarp "transporto išlaidų ataskaitos" ir likučių ataskaita pagal periodą.

ester
166
#1263173 2015-02-26 19:53 ester
Sveiki gal kas žino kur įsivesti pardavimo sąskaitų seriją ir numerius, kad išrašant sąskaitą automatiškai numeruotų. Ačiū

pjooklas
6
#1263186 2015-02-26 22:45 pjooklas

ester rašė:


Sveiki gal kas žino kur įsivesti pardavimo sąskaitų seriją ir numerius, kad išrašant sąskaitą automatiškai numeruotų. Ačiū


Viršutinėj eilutėj Žinynai > SAD blankai ir ten susivedi ką reik

Sirenute
38
#1263189 2015-02-27 07:49 Sirenute
Sveiki, pirmą kartą susidūriau su darbu šventinę diena. Darbuotojas dirba 40 valandų darbo savaitę (I-V po 7 val., VI - 5 val.) Nustatymuose nustačiau, 200% ties DU šventinėmis dienomis. Tabelyje 16d. įvedžiau dirbtas valandas (5 val) ir skirtuke "tame tarpe" pažymėjau, kad tos 5 val. buvo per šventes. Skaičiuojant DU ir žiūrint priskaitymus man prie pagrindinio atlyginimo priskaičiuoja darbo užmokestį už tą šventinę dieną ir dar papildomai dvigubas priskaitymas prie DU už darbą šventinėmis dienomis. Tai gal nustatymuose turi būti 100%, ne 200%?

Dorota1
13488
#1263214 2015-02-27 09:14 Dorota1

Elyte rašė:



Dorota1 rašė:


ir dar man neduoda ramybės , kaip su drauimu darote, , pamu su Rivile dirbant ten pvz galima buvo draudimo suam mėnesiui įvedus ir po to kas mėnesį ja kopijojant ivedant nauja data, o kaip cente, įvedu per OŽ kas mėn


Darbas-Buhalterija-Periodiniai skaičiavimai


trai pažymėjau per ten draudimą pažymėjau kad pvz suma 30 x 3, bet kiek bepaspaustum tiek ir skaičiuoja daugiau, suprantu jai x3 nuo sausio tai jau balandį neturėtų skaičiuoti bet visvien skaičiuoja

ką ne taip darau

„Nesvarbu, kuria koja išlipote iš lovos, nesvarbu, kad jums šiandien bloga nuotaika, bet atsiminkite visam laikui, kad neturite teisės savo blogu nusiteikimu gadinti dienos kitiems.“


Dan
2012
#1263293 2015-02-27 12:37 Dan
Gal kam nors buvo
viskas buvo gerai likučiai jau visi buvo sutikrinti uz 2014m
sianden atsispausdinau vel Didžiają knygą ,o ten siaubas kas darosi 2014-01-01 ne vienas likutis netinka
paziurejau pagal atskiras sask.rodo teisingus likučius smile

niamniam
221
#1263298 2015-02-27 12:57 niamniam
Sakykit susivedu įplauką pagal Lietuvos banko kursą , gaunasi gerai, atitinka ir programos ir mano.Bet neatitinka išrašo banko.Pvz turi būti pagal 01.07 dienos 8937,21 o išraše rodo 8916,44.Ką daryti ?

Byla
12139
#1263311 2015-02-27 13:48 Byla redaguota: 2015-02-27 14-22
Kaip rašome kreditinę sąskaitą pirkėjui?
Randu realizuotas pirkėjui prekes paspaudusi "L+" bet man jų neįkelia į sąskaitą faktūrą. smile
Ar reikia eiti į "Prekių grąžinimas" ? Nes Vartotojo vadove detalaus aprašymo nerandu. (psl.147-186).

Nieko nėra pastovesnio už laikinumą.

sonata600
1532
#1263319 2015-02-27 14:12 sonata600
Kažką ne taip darot.
Pasirenkat tiekėją, sandėlį, pasirenkat "kreditinė saskaita", pasirenkat "pirkimo dokumento Nr. ir einat į + ir pasirenkat iš prekių likučių ar pagal pirkimo dokumentą.
O kur jūs sugebėjot rasti tą L, jei aš jo nematau?

Byla
12139
#1263321 2015-02-27 14:22 Byla

sonata600 rašė:


Kažką ne taip darot.
Pasirenkat tiekėją, sandėlį, pasirenkat "kreditinė saskaita", pasirenkat "pirkimo dokumento Nr. ir einat į + ir pasirenkat iš prekių likučių ar pagal pirkimo dokumentą.
O kur jūs sugebėjot rasti tą L, jei aš jo nematau?


Man reikia užpajamuoti pirkėjo grąžintą prekę.
Jei einu per "prekių grąžinimas" man vis vien automatiškai neužkrauna anksčiau parduotų prekių pagal pardavimo dokumentą ir neleidžia naujai suformuoto dokumento išsaugoti. smile

Nieko nėra pastovesnio už laikinumą.

Byla
12139
#1263325 2015-02-27 14:35 Byla
Pagaliau man užkrovė per sąskaita faktūra-kreditinė sąskaita. O kodėl strigo tai nežinau.

Nieko nėra pastovesnio už laikinumą.

sonata600
1532
1   #1263326 2015-02-27 14:36 sonata600
Aaa smile

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis