Faktoringas

Sveiki,
dar vienas klausimėlis.Gal Jūms teko susidurti, kai prekės perkamos faktoringu.Mes iš tiekėjų perkame faktoringu žaliavas, PVM s.f. nurodyta, kad pardavėjas yra tas tiekėjas, o apmokėti tą sąskaitą turime bankui.Tai kaip man daryti sąskaitų korespondenciją, į sandelį patvirtinti prekes ir nurodyti tą tiekėją iš kurio perkame, o atsiskaitymuose nurodyti, kad mes skolingi už prekes bankui?
Gal galite pasidalinti savo patirtimi?
Ačiū

Daug korespondenijų ir naudingos informacijos apie faktoringą
tax.lt/postx781-0-0.html

Labia ačiū Modestai, tik ką perskaičiau, tačiau neradau reikalingos informacijos, ten tinka, tik pardavėjams, o mes esame pirkėjai.

Skolingi tai tam iš kurio perkate, tik mokate bankui (gavejo sąskaita - banko sąskaita). Mano nuomone...

Sutinku su matasp - jokių ypatingų sąskaitų ar įrašų nereikia. Gali būti niuansai apskaitos programoje - kitos programos leidžia nurodyti pardavėją vieną įmonę, o pinigų gavėją -kitą.

Pas mane irgi programa kuri leidzia nurodyti kita moketoja/gaveja. Problema kai reikia veliau kada nors knaisiotis po duomenis sunku atsirinkti nes i sandelio ir atsiskaitymu duombazes sukeliauja kiti partneriai. Kadangi faktoringo pas mane nedaug rankiniu budu skolas sukeiciu.
Labbis programose tai gana lengva.

Pirkimas
D204.. D251.. / K450.. (pardavejas A)

Pakeitimas
D450.. (pardavejas A) / K450.. (bankas)

Paskaityk si straipsni, gal pravers.

verslas.banga.lt/lt/leidinys.full/3ff5540d79da8