daivutele1
72
#134789 2005-01-05 15:04 daivutele1
Sveiki. Susidūriau su tokia problemėle: Rusijos įmonė pervedė avansu už prekes 100 000.00 litų, mes jiems išstatėme sąskaitą už 50 000.00 litų ir eksportavome tas prekes. Tačiau parduotų prekių savikaina yra 80 000.00 litų. Ką šiuo atveju turėčiau daryti?
1. Ar prekių pardavimas žemiau savikainos mažina apmokestinamąjį pelną?
2.Ar galima 50 000.00 litų nurašyti į pagautę, jeigu rusai daugiau nieko nepirks ir ar reikia priskaičiuoti PVM nuo nurašytos sumos?
Lauksiu Jūsų komentarų.
Ačiū

Zuvele
401
#134850 2005-01-05 17:29 Zuvele redaguota: 2011-09-11 03-35

daivutele1 rašė:

Sveiki. Susidūriau su tokia problemėle: Rusijos įmonė pervedė avansu už prekes 100 000.00 litų, mes jiems išstatėme sąskaitą už 50 000.00 litų ir eksportavome tas prekes. Tačiau parduotų prekių savikaina yra 80 000.00 litų. Ką šiuo atveju turėčiau daryti?
1. Ar prekių pardavimas žemiau savikainos mažina apmokestinamąjį pelną?
2.Ar galima 50 000.00 litų nurašyti į pagautę, jeigu rusai daugiau nieko nepirks ir ar reikia priskaičiuoti PVM nuo nurašytos sumos?
Lauksiu Jūsų komentarų.
Ačiū



1. O kodel jus pardavete taip pigiai, t.y. tiek daug zemiau savikainos?
2. 50.000 litu nurašyti, tuo labiau i pagaute tikrai negalima. O kodel rusai nepraso jusu grazinti permoketo avanso? Jei jiems nereika, gali pervesti man ;)

Gyvenimas liūdnas, gerai, kad nors atlyginimas juokingas...

daivutele1
72
#134984 2005-01-06 09:07 daivutele1
1.Pardavėme žemiau savkainos, nes vadybininkas apsižioplino tvarkydamas muitinės dokumentus, labai greitai reikėjo padaryti importą ir eksportą (didžiulė prekių kaita).
2.Rusai nereiklauja grąžinti avanso, nes jie žino kiek prekė kainuoja ir jie gavo visas prekes už tą sumą, kurią pervedė.

Zuvele
401
#134991 2005-01-06 09:12 Zuvele redaguota: 2011-09-11 03-35

daivutele1 rašė:

1.Pardavėme žemiau savkainos, nes vadybininkas apsižioplino tvarkydamas muitinės dokumentus, labai greitai reikėjo padaryti importą ir eksportą (didžiulė prekių kaita).
2.Rusai nereiklauja grąžinti avanso, nes jie žino kiek prekė kainuoja ir jie gavo visas prekes už tą sumą, kurią pervedė.



Na, tai jus gi galite parsyti kreditini (o gal debetini) invoice'a ir patikslinti kaina. Tik jauciu rusams reikes permuitinti krovini...

Gyvenimas liūdnas, gerai, kad nors atlyginimas juokingas...

daivutele1
72
#135003 2005-01-06 09:22 daivutele1
Tai su tais kreditiniais dokumentais daug darbo ir aplamai neįsivaizduoju nuo ko pradėti, nes reikėtų ir eksporto dokumentus perdarinėti, muitinė, PVM deklaraciją, Intrastato ataskaitą... Be to rusai jau perpardavė tas prekes kitai firmai.
Tai visdėlto, pardavimas žemiau savikainos mažina apmokestinamąjį pelną ar ne?

daivutele1
72
#135107 2005-01-06 11:39 daivutele1
Tai nejaugi niekas negali padėti?

Lika
162
#135121 2005-01-06 11:58 Lika
Pardavimas žemiau savikainos mažina apmokestinamąjį pelną, jei parduota ne susijusiam asmeniui.

Rasida
3019
#135145 2005-01-06 12:27 Rasida redaguota: 2011-09-11 03-35

Lika rašė:

Pardavimas žemiau savikainos mažina apmokestinamąjį pelną, jei parduota ne susijusiam asmeniui.



Jei parduota susijusiam asmeniui, tačiau už rinkos kainą, taip pat mažins apmokestinamąjį pelną.

daivutele1
72
#135153 2005-01-06 12:38 daivutele1
O ką daryti su 50 000 ? Ar nurašyti į pajamas ar apskaityti kaip kreditorinį įsiskolinimą, o po 3m nurašyti?

Rasida
3019
#135155 2005-01-06 12:39 Rasida redaguota: 2011-09-11 03-35

daivutele1 rašė:

Tai su tais kreditiniais dokumentais daug darbo ir aplamai neįsivaizduoju nuo ko pradėti, nes reikėtų ir eksporto dokumentus perdarinėti, muitinė, PVM deklaraciją, Intrastato ataskaitą... Be to rusai jau perpardavė tas prekes kitai firmai.
Tai visdėlto, pardavimas žemiau savikainos mažina apmokestinamąjį pelną ar ne?



Na, manau, kad geriau turėti daugiau darbelio, nei "palaidoti" 50 tūkst. litų ir dar turėti tokį nuostolį. Nes Rusijos įmonė turėtų teisę tuos pinigėlius pareikalauti grąžinti, jei invoisas tebuvo mažesnei sumai.
Klaidas darome visi, ir turim mokėti jas ištaisyti. Tad reikėtų išrašyti kreditinę sąskaitą (būtinai parašyti, kad būtent tą invoisą tikslinat), tada kreiptis į muitinę. Muitinėj pasakys, ką ir kaip surašyti, nėra jau ten taip viskas baisu.
PVM deklaraciją žinoma, kad reikės patikslinti, nes keisis eksportuotų prekių vertė.

Taigi, siūlau apsišarvuoti kantrybe ir taisyti klaidas. Sėkmės smile

Rasida
3019
#135156 2005-01-06 12:40 Rasida redaguota: 2011-09-11 03-35

daivutele1 rašė:

O ką daryti su 50 000 ? Ar nurašyti į pajamas ar apskaityti kaip kreditorinį įsiskolinimą, o po 3m nurašyti?



Jau atsakiau - nedelsti, bet taisyti klaidą. Pats sandėris įtartinai atrodo, tikrai manau, kad užklius mokesčių administratoriui, kai iš pardavimo toks nuostolis susidaro.

daivutele1
72
#135179 2005-01-06 13:12 daivutele1
Bet rusai pažadėjo nereikalauti tų pinigų, jiems dar geriau kad taip pigiai pardavėme. Bet aš taip galvoju, jei nurašysiu 50000 į pajamas , tai galutinis rezultatas gaunasi 30000 pelno:

Sąnaudos:1.Prekių savikaina - 80 000.00
Pajamos:1.Pardavimai - 50 000.00
2.Kreditorinis nurašymas - 50 000.00

Ar galima taip?

formyte
840
#135182 2005-01-06 13:13 formyte
Ir aš paprašysiu pagalbos , jeigu galima smile
Apsiėmiau sutvarkyti apleistą įmonę ir radau, kad nuo 2000 metų kabo neparduotos prekės (nutrijų kailiai) už 58.900. Ar galėčiau suforminti jų pardavimą mažesne už savikaina kaina pvz. už 10.000, na parašyti aktą, kad kandys apgraužė ir t.t. ?

Rasida
3019
#135188 2005-01-06 13:20 Rasida redaguota: 2011-09-11 03-36

daivutele1 rašė:

Bet rusai pažadėjo nereikalauti tų pinigų, jiems dar geriau kad taip pigiai pardavėme. Bet aš taip galvoju, jei nurašysiu 50000 į pajamas , tai galutinis rezultatas gaunasi 30000 pelno:

Sąnaudos:1.Prekių savikaina - 80 000.00
Pajamos:1.Pardavimai - 50 000.00
2.Kreditorinis nurašymas - 50 000.00

Ar galima taip?



O tu jų pažadą prie išrašytos sąskaitos prisegsi, ar kaip? Nežinau, už tokius "bajerius" būtų gėda ir prieš vadovą, ir prieš auditą... Jau geriau susitvarkyti.

daivutele1
72
#135193 2005-01-06 13:30 daivutele1
Tai kad vadovas pats žino puikiai šitą sitauciją ir draudžia perrašinėti sąkaitas ir kažką tvarkyti. Dieve, tikriausiai labai įklimpau?

Rasida
3019
#135199 2005-01-06 13:34 Rasida redaguota: 2011-09-11 03-36

daivutele1 rašė:

Tai kad vadovas pats žino puikiai šitą sitauciją ir draudžia perrašinėti sąkaitas ir kažką tvarkyti. Dieve, tikriausiai labai įklimpau?



Kodėl vadovas tai draudžia? Gal pernelyg didelė panika, kad bus daug tvarkymosi, bet patikinu: nieko baisaus, pernai ir mums taip buvo, kai sąskaitą išrašė mokėtinai likusiai sumai, o ne pačią kainą (avansas viską sumaišė) smile

Rasida
3019
#135202 2005-01-06 13:38 Rasida redaguota: 2011-09-11 03-36

formyte rašė:

Ir aš paprašysiu pagalbos , jeigu galima smile
Apsiėmiau sutvarkyti apleistą įmonę ir radau, kad nuo 2000 metų kabo neparduotos prekės (nutrijų kailiai) už 58.900. Ar galėčiau suforminti jų pardavimą mažesne už savikaina kaina pvz. už 10.000, na parašyti aktą, kad kandys apgraužė ir t.t. ?



Kodėl gi ne? Juolab, kad tai tikrai užsigulėjusios prekės, jos gali būti ir neatitinkančios paklausos, ir nublukusios, ir apgraužtos ne tik kandžių smile

daivutele1
72
#135209 2005-01-06 13:49 daivutele1
Gal vadovas taip su jais susitarė? Nežinau... Rasida o ar tinka toks variantas kaip anksčiau aprašiau? (su nurašymu)

Modestas
7023
#135410 2005-01-06 21:35 Modestas
Išrašyčiau kreditinę sąskaitą dar +50000 Lt. Įteikčiau vadovui - tegul siunčia Rusams. O ar Rusai gaus tą sąskaitą ar VMI darys tarp tokių įmonių priešpriešinį patikrinimą - tai jau????klaustukas???

O nurašyti - tai neteko girdėti tokio atvejo. Nežinia ką VMI įžvelgs - gal PVM slėpimą, gal kelių mokestį - matosi iškarto kad čia kažkas netaip.
Išdulkins vadovą, o paskiau ir tave. Tavo pareiga vadovui paaiškinti kas ir kaip laukia.

www.valdymoapskaita.lt

daivutele1
72
#135576 2005-01-07 13:27 daivutele1 redaguota: 2011-09-11 03-36

Modestas rašė:

Išrašyčiau kreditinę sąskaitą dar +50000 Lt. Įteikčiau vadovui - tegul siunčia Rusams. O ar Rusai gaus tą sąskaitą ar VMI darys tarp tokių įmonių priešpriešinį patikrinimą - tai jau????klaustukas???

O nurašyti - tai neteko girdėti tokio atvejo. Nežinia ką VMI įžvelgs - gal PVM slėpimą, gal kelių mokestį - matosi iškarto kad čia kažkas netaip.
Išdulkins vadovą, o paskiau ir tave. Tavo pareiga vadovui paaiškinti kas ir kaip laukia.



Nuėjau ir viską paaiškinau vadovui, o jis - "nesuk man galvos -palik viska kaip yra...Gal vėliau rusai ką nors pirks ir išstatysime sąskaitą didesne suma t.y. 50000." Tai ar galima taip ir kiek metų aš galiu balanse apskaityti gautiną avansą? Vistiek vėliau reikės nurašyti?

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis