Prekių pirkimas iš ES šalių

[/quote]
Mus VMI kiekvieną ketvirtį kutena su ES duombazės neatitikimais.
[/quote]
O iš kur jie gauna info? Iš intrastato ataskaitų?

Sveiki. Patikrinau sistemoje, jie yra PVM mokėtojai, niekaip nesuprantu, mes nusiuntėm savo rekvizitus ir PVM kodą, bet jie sako galintys išrašyti tik su jų PVM ir baigta. Joks biznis nesigauna tada :(

O kaip jie tai paaiškina?
Briedas kažkoks.
Jūs tikrai išvešite iš Lenkijos teritorijos?

Ne, mieloji, iš Intrastato tu nieko nematytum, nes ten atsispindi ir maržiniai auto. O jie, kaip žinia, nedeklaruojami FR0564.
Yra vieninga ES duomenų bazė. Į ją ir suplaukia duomenys iš mūsų FR0564 ir kitų ES šalių analogiškų deklaracijų.

Jie patys mums atveš

Net nežinau ką pasakyt.. Keistuoliai.
Biznis gausis įdomus.

Pratęsiant vakar dienos temą dėl pirkimo iš Italijos ir PVM tai šiandien gavome atsakymą, kad parduos be PVM , bet dabar išlieka problema, kaip mums žinoti ar jis tikrai PVM mokėtojas. Konsultavausi VMI tai jie pasakė, kad mes galime pirkti iš PVM mokėtojo, kuris esąs PVM mokėtojas tik Italijoje, ne ES, bet tada jis turi pateikti Italijos mokesčių administratoriaus pažymą, kad jis yra PVM mokėtojas, bet jis į šį mūsų prašymą nieko neatsakė. Klausimas būtų kas mums gresia, jeigu mes nusipirksime iš jo prekes, bet nenurėsime įrodymo, kad jis PVM mokėtojas?

Tai įdomu, ką jie parašys, pardavę be PVM.
Yra Loretos pasiūlytas variantas- priskaityti menamą PVM. Bet nežinau ,jei VMI sako kad reikia pateikti jų administratoriaus pažymą... O jos nėra. Rizikinga traukti į atskaitą. Čia gal tik man taip atrodo gal kolegos turėjo panašių atvejų ir elgėsi kitaip.

Šiaip tai manau, kad ištiesų jie yra PVM mokėtojai, nes tai didžiulė įmonė, bet bendrauti tai žiauriai sunku, paklausi 10 klausimų, atsako į du ar pan.
Tai net nežinau kaip išsireikalauti tos pažymos, o beje kažin mes patys negalime jos užsisakyti? Gal kam teko tą daryti?

Sveiki,
Gavom sąskaitą iš Latvijos PVM mokėtojo už būsimą (2013m ) renginį, kuris vyks Latvijoje. Sąskaita 150LVL+PVM=181.50LVL
Ar teisingai korespondencijos:

D 6 kl Būsimų laikotarpių sąnaudos 181.50
K 4 kl skola tiekėjam 181,50

Ar teisingai su FR0600:
23. 24 eilutėj 150LVL x tos dienos kursas
25,32,35 eilutėse x 21%?

Ačiū iš anksto

Tai tuo labiau tada. Nesitiki, kad didžiulė įmonė neprekiauja su ES. Kažkas čia su PVM kodu, kad neįmanoma patikrinti. O tikrai ten PVM kodas buvo, gal koks įmonės kodas? gal atsiųs VAT numerį ir viskas bus čiki>

Sveiki,
Gavom sąskaitą iš Latvijos PVM mokėtojo už būsimą (2013m ) renginį, kuris vyks Latvijoje. Sąskaita 150LVL+PVM=181.50LVL
Ar teisingai korespondencijos:

D 6 kl Būsimų laikotarpių sąnaudos 181.50
K 4 kl skola tiekėjam 181,50

Ar teisingai su FR0600:
23. 24 eilutėj 150LVL x tos dienos kursas
25,32,35 eilutėse x 21%?

Ačiū iš anksto

Žmonės, labai reikia komentarų Ačiū

Ar tai ne išankstinė sąskaita?
Jei ne, tuomet:
pirmiausia - kodėl būsimų laikotarpių sąnaudas norit rodyti 6 klasėje? Tai 2 klasė. į 6 kl iškelsit kitais metais.
Toliau - kas per renginys? Jūs jame tik dalyvausit kaip lankytojai, kaip suprantu (nes sąskaitą latviai išrašė su PVM).?
Tuomet pagal PVMĮ 13 str. 9 dalį tai mums ne PVM objektas, ir jokio menamo PVM mes neturim priskaičiuoti, ir FR0600 deklaracijoje taip pat nedeklaruojama.

Jeigu jūs būtumėt to renginio organizatoriai, tuomet būtų kitaip. Tuomet FR0600 būtų pildoma taip, kaip jūs aprašėt. Tačiau tada latviai sąskaitą jums turėtų išrašyti be PVM pagal PVMĮ 13 str. 2 dalį, apmokestinimas persikeltų į mūsų šalį.

Latviai išrašo jums sąskaitą su savo PVM - teisingai, renginys vyks jų teritorijoje, jiems tai PVM objektas.
Jei jūs priskaičiuojate dar ir savo lietuvišką PVM - tai išeina, kad ta pati paslauga PVM apmokestinama du kartus - latviškai ir lietuviškai, o taip neturi būti.
Jūsų atveju tiesiog su visu jų PVM registruočiau kaip būsimų laikotarpių sąnaudas, ir PVM deklaracijoje nieko nerodyčiau.
Juk latviai savo deklaracijoje, atitinkančioje mūsiškę FR0564, nieko nedeklaruos.

Ačiū Jums, teisingai Būsimų laikotarpių sąnaudos 2 klasė-galvojau vieną-parašiau kitą.

Turiu klausimuką:

Situacija : LT įmonė perka prekes LV1 firmoje, samdo įmonę LV2 transportininką, kuris važiuoja maršrutu LV-LT (LT pasikrauna dar ir kitų prekių) ir važiuoja į BY ( už ES ribų, muitinės deklaracija).taigi maršrutas LV-LT-BY
Vaikšto tokie dokai:
1.LV1 sąskaita LT įmonei (su 0%)
2.LT sąskaita BY įmonei ( su 0%) kartu LV ir prekėmis iš LT.

CMR vienas LV-LT-BY.

p.s: visos LT ir LV įmonės PVM mokėtojos

Ar yra/gali būti kokių kabliukų?

Čia kas samdo LV2 įmonę transportavimui? Nematau pas tave aprašytos jų paslaugų sąskaitos.

Nematau jokių kabliukų, kaip ir viskas tvarkoje. Tranzitas transportavimo atveju, turėtumėt gauti LV2 sąskaitą be PVM, nes vežėjas tas pats. Kur muitinamos prekės?

Padėkite susidėlioti mintis:
Gaunam sąskaitas iš UK, sąskaitoje jie nurodo lietuvišką PVM kodą. Vadinasi jie registruoti mokėtojai Lietuvoje ir tokias sąskaitas mes pajamuojamės kaip lietuviškas ir nereikia PVM pirmyn atgal priskaičiuoti, tiesiog deklaruojame FR0600 kaip ir kitas Lt sąskaitas?
Esu šioje kompanijoje naujokė, tad iš senų įrašų matau, jog kompanija priskaitydavo ir mokėtiną ir grąžintiną PVM, o sąskaitoje nurodytą PVM sumą įtraukdavo į PVM sąnaudas, nes neva nenori žaisti su UK kompanija dėl susigrąžinimų (sumos mažos). B et man toks vedimas kažkodėl neatrodo teisingas, bet gal aš klystu.