Sąskaitų korespondencija

Dėl pajamavimo tai lyg ir viskas aišku. Bet kaip su sąnaudom tai dar nelabai suprantu. Aš pardaviau tik dalį tų pirktų prekių o ne visas. Tai aš turbūt negaliu iškarto visą sumą traukti į D600.
PVZ. pardaviau tik už 40 Lt ir čia jau su antkainiu. Tai kiek aš galiu nusirašyti į sąnaudas?

Tai aš ir siūlau darytis inventorizaciją, tam kad sužinotum kiek pardavei: žinai kiek pirkai, inventorizuosi kiek turi laikotarpio pabaigai, vadinasi skirtumą pardavei ; žinodamas įsiugyjimo vertę nurašysi į savikainą.

Norėjau pasitikslinti ar teisingai supratau. Per atitinkamą laitotarpį nusipirkau prekių už 10000 Lt. - pirkimo kainomis, t.y. už 11000 Lt - Pardavimo kainomis.
KORESPONDENCIJA
D2041 - 11000
K2042 - 1000
K45 - 10000
Padariau inventorizaciją laikotarpio pabaigoje liko prekių už 3000 Lt pirkimo kainomis.
KORESPONDENCIJA
D600 - 7000
D2042 - 1000
K2041 - 8000
Ar taip gerai ar dar man būtina pasiskaičiuoti inventorizuotų prekių kainą pardavimo kainomis tai būtų 3300 ir daryti tokią KORESPONDENCIJĄ
D600 - 7000
D2042 - 700
K2041 - 7700

Noriu pagalbos dėl laikraščių prenumeratos(už 03 mėn) pagal išankstinį apmokėjimą:
Išankstinis apmokėjimas D220 K2710.
Gavus pvm s-f D-2024(ateinančių laikotarpių sąnaudos)D-251 K-202?
Ar visą PVM galiu traukti į 06mėn? O sąnaudas? nurašyti kiekvieną mėn?

Pagal mane tai būtų taip PVM į atskaitą traukiamas pagal sąskaitos išrašymo datą, o prenumeratos sąnaudos paskirstomos proporcingai prenumeratos laikotarpiui. Aš tai pasidalinu prenumeratos sumą iš tiek mėnesių keliems yra užsiprenumeruota ir kiekvieną mėnesį nurašinėju to mėnesio prenumeratos sumą į sąnaudas.

1. Išankstinis apmok. D220 K2710
Gauni s-f.
1. D291 K220
2. D2512 K220

Jei PVM išskirstytas mėnesiais, tai ir trauki į atskaitą tuos kelis litukus kas mėn., jei ne-visą iš karto.
Jei prenumerata yra tik šiems metams, tai 2910 aš nerodau, o traukiu iš karto į 61.
P.s. sąsk. pagal seną SP.

JV parašyk jeigu nesunku ar teisingai supratau KORESPONDENCIJĄ.
Ir dar noriu paklausti ar būtina skaičiuoti tas pardavimo kainas jeigu vistiek į sąnaudas nurašysiu pagal inventorizaciją. Bet kokiu atveju visoje šioje makalynėje pradingsta visi netekimai ir nurašymai jeigu aš jų pats nenorėsiu parodyti. Ir dar dėl inventorizacijos ar užteks daryti tik metų gale ar reikėtų dažniau.

Aš vakar taip ir nepabaigiau išsiaškinti situacijos. Gal kas iš dabar esančių galėtų man padėti? AČIŪ.

Gal galite man kas nors padėti pabaigti išsiaiškinti. Klausimas buvo dėl prekių užpajamavimo ir nurašymo.KORESPONDENCIJA. Iš anksto DĖKUI.

JV jeigu nesunku padėk iki galo išsiaiškinti

Aš prekes nurašinėju, pagal inventorizaciją, kuri atliekama kiekvieną mėnesį. Vienoje parduotuvėje dirba vienas savininkas, tai jis prekes parduoda vienam pigiau kitam brangiau,ir to niekur nefiksuoja.Jeigu būtų samdomas pardavėjas, tai nurašinėčiau tik pagal fiksuotą antkainį, nes kitaip nesugaudysi, kiek pridarė nuostolių.Aišku gale mėnesio suskaičiuoti prekes nėra lengva ypač, kada yra smulkių prekių, bet užtai ramu, tada nors mėnesio pradžiai žinai prekių likutį, matai kokia prekė kaip judėjo.

Noriu pasitikslinti ar Jūs prekes vedate suminiai ar pagal kiekvieną prekę atskirai.

Pagal kiekvieną prekę atskirai.

Net neįsivaizduoju kaip būtų galima taip daryti nebent prekių pardavimas yra kompiuterizuotas. Man tai aktualu kaip viskas daroma jeigu vedama tik suminiai. Nes taip galima ar ne?

Laba diena, mieli formiečiai! Noriu paklausti: įmonė pirko 2003 m 04 mėn. angarą, o 2003 m.01 mėn. už pirkimo-pardavimo sutarties patvirtinimą sumokėjo notarei virš 1 000 Lt. Buvusi buhalterė užpajamavo kaip ilgalaikį turtą ir skaičiavo nusidėvėjimą (normos apskaič. 1 metams). Klausimas: gal reikėjo prie angaro vertės + nuotarės mokestį ir skaičiuoti nusidėvėjimą 8 metams, bet kaip su sąskaitų korespondencija, nes apskaita tvarkoma su "Agnumu" . Ačiū.

Pagal mane tai reikėjo pridėti prie turto vertės ir skaičiuoti bendrą nusidėvėjimą. Dėl sąskaitų korespondencijos tai negaliu nieko pasakyti, nes nežinau tokios programos.

O ką su "Agnumu" korespondencijos turėtų skirtis?

Na aš tik pradedu dirbti, tik suprantu taip: IT korteleje turėtu buti vertė su notarės paslaugomis, t.y. 41 000, o pirkimas - 40 000 2003.04 ir 1 000 2003.01, nes jei pirkimas bus uz 41 000, tai man "blogai" bus pagal atskaitą "skola tiekejams" ir pirkimo PVM. Čia reikia vesti pirkimus be sąskaitų korespondencijos, bet aš dar pagalvosiu. Ačiū už "palaikymą".

Nepyk, Irinabuckis, man čia tik taip įdomiai klausimas nuskambėjo. Aš taip šiandien susinervavusi esu, kad, matyt, tokiomis kandžiomis pastabomis bandau save nuraminti.
O su Agnum aš nedirbu, todėl negaliu nieko patarti... O ar "Agnum" neleidžia operacijas, perkeltas iš IT modulio, rankiniu būdu koreguoti operacijų žurnale?

O Jėzau, du kartus buvau įkalusi....