Programa "Būtent"

Nesupratau.
Sąskaitos jau seniai išrašytos, reikia jas suvesti. Kai suvedu, bandau koreguoti kainą ) po kablelio daugiau skaičių surašau, bet PVM vis tiek neatitinka.

PVM skaičiavimas:
P-N tai PVM ir nuolaida;
Tuščias langelis- nėra PVM ir nuolaidos:
t- prekės kainoje yra PVM jis gaunamas sumą daug. iš 0,1525 proc., jei suma virš 100- gaunasi 1ct. paklaida;
T- kaina su PVM įvertinant paklaidą (virš 100Lt)
S- kaina be PVM -gaunama suma padidinta šiuo dydžiu;
Raides laukelyje galima pakeisti spaudžiant tarpo klavišą pele pažymėjus tą langelį.
PVM dydžiai įvedami "Servisas" Sistemos parametrai laukelyje PVM

Jūsų atveju, suvedant duomenis laukelyje "kaina" rašyti su PVM, tarpo klavišu nusistatyti raidę T, turėtų gautis be paklaidos

Ačiū už pagalbą. Kaip tik pas mane atėjo programos atstovas ir viską paaiškino.
Laukelyje 18 proc. reikia įrašyti reikiamą PVM sumą, o kur yra parašyta%, su tarpu ištrinti. Tada formuojam dokumentą ir gaunasi su reikiamu PVM.

Noriu atspausdinti gaunamų ir išrašomų PVM s/f registrus, tačiau vietoje didesnių sumų meta žvaigždutes, be to, sąskaitas išdėsto ne pagal datą didėjimo tvarka, o pagal abėcėlę pagal pirkėjo pavadinimą.
Gal galite pakonsultuoti, kas kur ne taip?

jei meta žvaigždutes, tai netelpa skaičiai, reiktų eiti per formą ir praplatinti stulpelį ar šriftą sumažinti. o dėl to, kad meta pagal pirkėjus, tai manau reikia, kai atsidarot prekių apyvartos spausdinimas, po formos numeriu yra lentele,kur išvardinta pagal ką rikiuoti, tai su pele ant tų kvadračiukų reikia užtempti datą į viršų. tikiuosi supratot ką norėjau pasakyti

Ačiukas

Kaip įvesti kreditinę sąskaitą?

Man irgi aktualus klausimas

Prekyba - prekių išlaidavimas (pajamavimas) žiūrint kas kam grąžina - kur operacija pasirinkti grąžinta tiekėjui ar pirkėjas grąžino

O jei tokia situacija:
Mes nusipirkom prekes, po to sugrazinome ir imone israse mums kreditine saskaita?
Man dar padeti apsunkina kad moketa buvo grynais, o imone pinigus pervede i imones saskaita.
As isivedziau per islaidavima, bet PVM registruose PVM neatsiminusuoja. O jei isitraukiu su minusu tai tada viskas is viso susimaiso

pas mane registre taip pat neissiminusuoja, tai įrašau ranka

Prekyba-išlaidavimas : čia pajamuojat kreditinę s.f. operacija grąžinta tiekėjui.
Jei pinigus mokėjot grynais tai jie apskaityti apvansinėj arba kasoj.
Kai gavot pinigus juos dengiat per Atsiskaitymas Pirkėjų apmokėjimas

Tai as kaip ir esu taip pasidariusi, tik tiek kad PVM registruose PVM neatsiskaito. Mokant didelius pinigus noretusi kad tokie dalykai pasidarytu

Kaip įvesti sąskaitą, jei yra ne grąžinimas, o nuolaida nuo apyvartos?

Pas jus gal sena programos versija? Dabar registruose viskas tvarkingai...
O su minusu nieko nereikia vesti.

Pas mane 9.0 versija, turetu greitu metu instaliuoti 9.1

Sveiki,
Ieškau dirbančių su "Būtent" programos transporto moduliu. Esam krovinių pervežimo įmonė. Gal galit paaiškinti, kaip į "Reisai" suvesti vairuotojų parvežtus kvitus. Kurą jie pilasi su Statoil, Lukoil kortelėmis (mes sąskaitas gaunam už mėnesį), už kelius moka banko kortele (mes išraše išlaidas pamatom vėliau ,negu jos buvo padarytos realiai) ir Statoil kortele(tai irgi atsispindi toj pačioj sąskaitoj kur kuras) ir dar būna išlaidų, už kurias atsiskaito grynais nusiėmę pinigų su ta pačia banko kortele. Nuo ko turėčiau pradėti pasiėmusi visus vairuotojo parvežtus dokumentus ir kokius veiksmus atlikti? Ačiū už atsakymą

Padėkit prašau

Nejaugi niekas nesusidūrėt su tokia problema?