Programa "Būtent"

Hm... Kažin kas pas mane tada negerai
O 06 mėn. atostoginius ir pas jus deda į 05 mėn. algalapį, ar ne?
Ir dar - kai atostoginiai per 2 mėn. ir per 2 ketvirčius (pvz. 6-7 mėn.), ar programa, darydama ketvirtines Sodros ataskaitas, teisingai paskirsto priskaitymus pagal ketvirčius?

nežinau ar įtakos tai turi, bet aš einamojoje informacijoje į dvi eilutes vedu tokius atostoginius, vienoje 05 mėn, kitoje 06, tada algalapyje viskas labai gražiai matosi

O sodros ataskaitose viską gražiai paskirsto

Labai ačiū už pagalbą.
Pabandžiau ir aš taip einamojoje informacijoje įvesti:
5 mėnuo - atostogos 05.23-05.31
5 mėnuo - atostogos 06.01-06.05
Tada man kitaip skaičiuoja VDU - 05 mėn. atostoginiams ima 2,3,4 mėn., o 06 mėn. atostoginiams ima 3,4,5 mėnesius.
O algalapyje viską rodo viena eilute.

einam in-joje dar įvedu priskaičiuotas atostoginių sumas ir dienas,konkrečiai skaičių pvz. 6 ir laikotarpį, nes pati programa pas mus netraukia premijų , tad aš iš priskaitymų pasiskaičiuoju įvedu sumą, algalapyje man išskiria atskirai pagal mėnesius ir priskaitymus ir pajamų mokestį

Dėl premijų - tai reikia priskaitymų-išskaitymų koduose stulpelyje mėn. ties premijų eilute įrašyti skaičuką 12, tada ims 1/12 premijos vienam mėnesiui.
Bet man, deja, nesigauna, taip kaip reikėtų, vistiek daro kaip darė ir viskas

Reikia atostoginius einamojoje informacijoje paskaičiuoti kiekvienam mėnesiui atskirai, datas rašyti į grafas nuo... iki... tuomet pritaikys npd kiekvienam mėnesiui.

Skaičiavau ir taip - tada vidutinį darbo užmokestį ne taip skaičuoja: 05 mėn. atostoginiams ima 2,3,4 mėn., o 06 mėn. atostoginiams - 3,4,5 mėn.

Einamojoje į stuplelį 'Prad/data.' įveskit data nuo kada atostogauja (atostogų pirma diena)

Dėkoju visiems už pagalbą ir tuo pačiu vėl noriu paklausti. Gal "Būtent" programa daro reprezentacinių išlaidų aktus?

Hmm... Čia žiūrint, kiek fantazijos turite.. Mačiau, kad spausdina iš Finansinių operacijų (pakoreguoja formą). Kiti kad daro per pajamavimą (užpajamuoja dokumentą ir spausdiną viena iš formų (irgi pakoreguoja formą)
Ar yra kokią bendrą formą? Nes kiek mačiau, visi skirtingi

Bendros formos tai nėra, nes tai laisvos formos aktas.
Dėkui

Nu tai lieka tik fantazuoti

Turiu tokių problemėlių su Programa "Būtent":
1.Mes išrašome suteikiame naudotis kabinetu kitai įstaigai ir išrašome PVM s-faktūrą dėl komunalinių išlaidų kompensavimo. Tą atliekų per prekių išlaidavimą. Gautos lėšos neturėtų būti registruojamos pajamose, jos turi kompensuoti mūsų sąnaudas.
t.y. turėtų būti tokios korespondencijos
D 211801 kitos gautinos sumos
K 6155 patalpų komunal.išl
K 6122 netaskaitomo PVM sąnaudos (kadangi nors esame PVM mokėtojai, bet atskaita negalima)

O programa atlieka tokias korespondencijas
D2101 pirkėjų skola
K4151 mokėtinas PVM
K501 pajamos

Gal reikia įsivesti kitą operaciją, pvz. išlaidų kompensavimas

Jūs tai prekei (prekės kortelėje) arba operacijai (pvz., susikūrus naują operaciją "išlaidų kompensavimas", žinynai-prekybos operacijos) galite įrašyti tokias sąskaitas, kokias norite, kad koresponduotų, tada taip ir formuos.

Tarp kitko, galima tas komunalines dėti į sąnaudas po to į pajamas arba kaip jūs rašėte, žodžiu yra 2 variantai.

Šitą dalyką jau norėjau padaryti, bet atsidarius operacijų langą pamačiau daug žvaigždučių, tai nesumąsčiau pagal kurią eilutę išlaidų kompensavimą įsivesti.

Taip, su tom žvaigždėm tai bėda. Žiūrėk nėra kokios vienos ir kažko neskaičiuoja
O šiaip siūlau šią operaciją sukurti atsistojus ant pardavimų operacijos ir spausti "nauja" arba F9. Tada žvaigždės turėtų būti savo vietose

O dabar aš turiu klausimą tiems, kas daro per "Būtent" grupinius atlyginimų pavedimus. Mes pradėjome daryti per Telehansą (nors gal neturi įtakos per ką).
Tai štai: norint daryti grupinį DU pavedimą, darbuotojo kortelėje turi būti įvestas kodas 204 (atlyginimai per taupomąsias kasas). Tačiau kitą mėnesį skaičiuojant atlyginimus, kai įvestas tas kodas, algalapyje nerodo išmokėtinos sumos. Tai nejaugi reikia kiekvieną mėnesį tuos kodus įvesti ir vėl išmesti?

Labai ačiū Laura9 pavyko su tuo išlaidų kompensavimu susitvarkyti.
Tačiau dar reikia patarimo.
Esame viešoji įstaiga.
1. Pagrindinė veikla vykdoma iš savo lėšų, bet šiemet dar gavome lšų iš papildomo projekto. Jas reikia apskaityti atskirose buh. sąskaitose. PVZ. Skolos tiekėjams, sąnaudų sąskaitos turi būti atskiros, PVM. Ką reikia daryti, kur apsirašyti, kad viską reikiamai rūšiuotų.
2.Taip pat dviems įstaigos darbuotojams pagal papild. darbo sutartis mokamas atlyginimas iš projekto lėšų. Mokėtiną atlyginimą, GPM, įmokas Sodrai turi priskaičiuoti atskirose sąskaitose. Priskaičiavimus jau pasitvarkiau, kad trauktų į reikiamas sąskaitas, bet mokesčių iškaičiavimą nepavykstą sutvarkyti.

Tam kartui tiek.
Labai lauksiu atsakymo

1. Ką darote per pajamavimą - tai irgi prekių kortelėse surašote sąskaitas, kaip norite, kad dėliotų. O ką vedate tiesiai į finansines operacijas - tai pati įrašote reikiamas sąskaitas.
2. Dėl atlyginimų, tai gal galima pabandyti priskaitymų-išskaitymų koduose susikurti naujus kodus projekto DU, mokesčiams. Bet kadangi taip pati niekada nedariau, tai bijau jus suklaidinti.

Puiku laura9 pagelbėjote. Dabar mokesčius registruoja tose sąskaitose kur ir reikia.