Programa "Būtent"

Mes turime Adminą, kad šis klausimas nebūtų mano galvos skausmas :) visi dirbam savo darbus... pavargau būti žmogus orkestras, tai išmokau pasakyti "nemoku"

Kaip šitoj programoje sudengti išankstinius apmokėjimas ir (grąžinimusi) jeigu tokių buvo, kad sumažinti skolą.

dabar atsirado nauja funkcija "avansų užskaitymas" jei gaunate atnaujinimus :)
o šiaip per apmokėjimus, nurodant avanso sąskaitą,
o tarpusavio skolas, tame tarpe ir grąžinimus, per "skolų užskaitymas"

Dabar išėjo programos atnaujinimas, kuriame atsirado naujas langas "Avansų užskaitymas". Turintys sutartį-atnaujinimas nekainuoja, neturintys moka...
Senuoju būdu:
Avansai tiekėjams įvedami pasirinkus meniu punktą Atsiskaitymai -> Avansai tiekėjams.
Čia sukuriama nauja eilutė. Į stulpelį „Data“ įvedama avanso data, į stulpelį „Klientai“- tiekėjo
pavadinimas, į stulpelį „Debetas“ – išankstinių mokėjimų tiekėjams sąskaitos numeris, į stulpelį
„Kreditas“ – banko arba kasos sąskaitos numeris, į stulpelį „Suma“ – avanso suma, į stulpelį „Val“
– valiuta.
Pirkėjų avansai įvedami pasirinkus meniu punktą Atsiskaitymai -> Pirkėjų avansai. Čia
sukuriama nauja eilutė, kurioje į stulpelį „Data“ įvedama avanso data, į stulpelį „Klientai“- pirkėjo
pavadinimas, į stulpelį „Debetas“ – banko arba kasos sąskaitos numeris, į stulpelį „Kreditas“ –
gautų išankstinių mokėjimų sąskaitos numeris, į stulpelį „Suma“ – avanso suma, į stulpelį „Val“ –
valiuta.
Tol, kol avansas nėra sudengtas su skola, stulpelis „Dengimas“ būna tuščias. Sudengus visą
avanso sumą arba dalį sumos, stulpelyje „Dengimas“ matoma sudengto avanso suma, o stulpelyje
„Likutis“ – likusi nesudengta avanso suma. Kai visas avansas sudengtas, stulpelis „Likutis“ lieka
tuščias.
Tiekėjų avansų dengimas atliekamas pasirinkus meniu punktą Atsiskaitymai ->
Apmokėjimas tiekėjams. Jeigu tiekėjas turi nesudengtų avansų, jie matomi Apmokėjimo tiekėjams
lango apačioje per vidurį. Norint avansą sudengti, į lauką „Suma“ įrašoma dengiamo avanso suma, į
lauką „Data“ – data PVM sąskaitos faktūros, su kurios skola dengiamas avansas, į lauką „Sąskaita“
- išankstinių mokėjimų tiekėjams sąskaitos numeris.
Pirkėjų avansų dengimas atliekamas analogiškai, pasirinkus meniu punktą Atsiskaitymai ->
Pirkėjų apmokėjimas. Jeigu pirkėjas turi nesudengtų avansų, jie matomi Pirkėjų apmokėjimo lango
apačioje per vidurį. Norint avansą sudengti, į lauką „Suma“ įrašoma dengiamo avanso suma, į lauką
„Data“ – data PVM sąskaitos faktūros, su kurios skola dengiamas avansas, į lauką „Sąskaita“ -
gautų išankstinių mokėjimų sąskaitos numeris.

Sveiki,

sakykit ar jau kam teko susidurti... tas naujas įstatymas statyboms dėl PVM, kai išrašomas pardavimas jau viskas aišku. o dabar va reikia išrašyti kreditinę sąskaitą pirkėjui.. Tai galbūt programoje reikia įvesti naują operaciją, kaip pardavimui, tik grąžino pirkėjas 96 str.? Ar kažkaip kitaip jūs įvedat šią sąskaitą?

Labai ačiū už bet kokią info.

Sveiki, kiek Jums kainavo programa?

Viskas priklauso kiek modulių pasirenkame, kiek darbo vietų... Ar aptarnavimo sutartį pasirašyta ir nuo dervinių sugebėjimų

Sveiki, ruošiame naudoti ilgalaikį turtą - kompiuterį, kuris susideda iš daug atskirai pirktų dalių. Niekada iki šiol nesu naudojusi operacijos " komplektavimas", bet pagalvojau, kad šioj situacijoj turtėtų tikti, kad vėliau likučiuose matytųsi turto pavadinimas, o ne atskiros jo dalys. Išlaidavimo modulyje pasirinkau operaciją "komplektavimas" ir surašiau visas detales, tada modulyje "pajamavimas" pasirinkau operaciją "komplektuoti gaminiai" ir užpajamavau 1 kompiuterį. Bet likučių modulyje pasirinkus "savikainos sąskaitos tikrinimas" komplektuoto turto sumą rodo kaip neatitikimą prekyboje ir finansuose. Gal kas žinote kaip tai išspręsti? Kaip jūs elgiatės su turtu iš daug dalių?

o kodėl pajamuojate visas dalis atskirai? tai jūsų prekės? iš savo prekių susirenkate sau kompiuterį?

jei ne, tai iš karto pajamuokite ilgalaikų turtą, kaip vienetą, netgi, jei sąskaitoje turite visus varžtelius

Tiekėjai, datos ir dokumentai skirtingi, todėl pajamavau kaip "kompiuterio dalys" į sąskaitą "IT ruošiamas naudoti".

Sveiki, nuo 2016 m keičiasi sodros įmokos darbuotojams, kurie papildomai kaupia pensijai. Kaip teisingai sutvarkyti darbuotojų kortelėse šį įrašą?
Buvo
Darbuotojų proc-10
Darbuotojų PSD -6 proc
Darbuotojų VSD -4 proc.

Ir atsinaujinus bankinius mokėjimus pagal SEPA nesuprantu kaip daryti atlyginimo sąrašinį pavedimą.

Ačiū už pagalbą

Rašome : metai nuo 2016 mėnuo 01 iki 2020 12 Darbuotojų proc -11; PSD 6; VSD 5
Darant DUŽ pavedimus (iki 2015,12,31)- renkamės LItas-esis

Paspausite tik kitą mygtuką... SEPA... ir viskas....

Aš sąrašinį darau taip:
Atlyginimai- mokėjimų formavimas- pasirenku Viena finansinė operacija ( atsiskaitymas rašau DNB bankas) ir suformuoju.
O kai siunčiu į banką tai einu:
Atlyginimai- ataskaitos-Text ir tą suformuotą failiuką paskui prikabinu jau esant DNB banko puslapyje.

Na tai reikės atsinaujinti programą. Po atsinaujinimo atsiras tas SEPA mygtukas..... ir viskas vyks taip pat kaip ir darėte.
Klientai, turintys programos priežiūros sutartis, SEPA funkciją gali įsigyti už 100,00 Eur + PVM,
neturintiems sutarties, kaina – 200,00 Eur + PVM.
Jei turite klausimų dėl naujinių ar norite įsigyti, prašome susisiekti su mumis per „Būtent“ programos
„Pagalba“ mygtuką, telefonu 8 37 491035 arba rašyti laišką adresu info@b-novo.com.

ačiū, naujinį jau turiu. Tik aprašyme nelabai supratau dėl sąrašinių pavedimų. Bet jei niekas apart SEPA mygtuko nesikeis, tai

GPM irgi reikia pasikeisti nuo 2016-01-01
Ar teisingai rašau?
Pajamų mokesčio lentelės buvo 166 - 0.26 * max(s - 290, 0)
nuo 2016
200 - 0,34 * max(s - 290, 0)

atlyginimai-mokesciu lenteles - F9(naujas)-vedam metai 2016 menuo 1 -lentele 1 -procentas 15- MD * -NPD skaiciavimas 200 - 0.34 max(s - 350, 0)
vel F9 (naujas) -metai 2016 menuo 1 lentele 2
vel F9 (naujas) metai 2016 menuo 1 lentele 3
kur lengvatos
F9 (naujas)- metai 2016- menuo 1- vienisa motina /tevas -vaik.nuo 1- vaik.iki 99- PNPD skaiciavimas 120 * v
F9(naujas)- metai 2016- menuo 1- seima auginanti vaikus-vaik.nuo 1 -vaik.iki 99- PNPD skaiciavimas 60 * v
F9(naujas)- metai 2016- menuo 1- darbingumo lygis- NPD 210- vaik.nuo 1- vaik.iki 99- PNPD skaiciavimas 60 * v

200 - 0.34 * max(s - 350, 0)
www.vmi.lt/cms/web/kmdb/konsultacines-med...