Programa "Būtent"

Noriu pasitikslinti dėl IT pajamavimo. Prekės kortelėje nurodau sąskaitą, tarkim programinė įranga D1230 , kortelėje prekė be likučio. Dabar ta X€ suma stovi man sintetinėje sąskaitoje. Kai užsivesiu IT kortelę ir man pradės nurašinėti į sąnaudas, ta suma iš 1230 sąskaitos mažės? Nesusidvigubins man kai IT kortelėje įrašysiu vertę?

Tas formas galima ištraukti per:
Prekyba -> prekių apyvartos ataskaitos -> pasirenkame "operacija" pvz. Pirkimas, dešinėje pusėje pasirenkame 7. Gaunamų sąsk. faktūrų registras, nusistatome laikotarpį -> ir apačioj spaudžiame Export. Ir išeksportuoja Abby formos failą, kurį galima įkelti į vmi, eds sistemą ir nereikės ranka pildyti :)

O VIENAS KLAUSIMĖLIS, gal kartais kas pagelbės - man reikėtų kad pajamavimo lange, kur yra "Prekės" polangis, ten yra stulpeliai: prekė, artikulas ir t.t. Man reikėtų kad būtų stulpelis "sandelis", kur sandėlį galima būtų parašyti... Gal kas žino kaip tai padaryti?
Iš anksto dėkoju.

Dėl sandėlio prie prekės, tai reikia būtentistų prašyti, kad atidarytų.

Laba diena,

Per kur susivesti pradinius sąskaitų likučius?

Analitinisus per modulius, o sintetinius, per finansines operacijas

Sveiki,
Gal galite paprotinti, kaip geriausia pildyti darbuotojo kortelę, jeigu žmogus dirba kaip papildomas darbuotojas, pagal sutartį 2 val per savaitę, fiksuotas DU 50 EUR. Kurti atskiro kalendoriaus nematau tikslo, nes būna, kad dirba slenkančiu grafiku. Bandau ranka koreguoti ir užfiksuoti darbo laiką, bet programą pievas skaičiuoja, nors pažymėta, kad nepagrindinis DU, fiksuotas, bet programa supranta kad žmogus neatidirba savo valandų, atitinkamai ir atostogų rezervą netiksliai skaičiuoja. Gal galite paprotinti
Iš anksto dėkinga

Jei dirba tik po 2 val. per savaitę, tai nematau didelio vargo sukurti kalendorių :) Jei nenurodytas kalendorius, skaičiavimus atlieka pagal 1 kalendorių. Buvau šnd mokymuose, taip sakė. Kitas variantasm jeigu nematote tikslo kurti kalendoriaus - rankomis suskaičiuojat ir per finansines susivedat. Tada nei kortelėj nerodys ir vargo nebus.

Ačiū už patirtį. Tada geriau kurti :) tiesiog galvojau, kad paprastesnis būdas yra

Kitas variantas - darbuotojo kortelėje keliaujate į polangį "einamoji informacija", suvedate metus, mėnesį (už kurį skaičiuojate DU), kodą 1 (atlyginimas), DU sumą, o tada keliaujate į DU modulį "skaičiavimas" ir NEFORMUOJANT darbo laiko atliekate skaičiavimus, sodros skaičiavmus. Tuomet programa mokesčius išskaičiuos, viskas į korteles "sušoks", tik formuojant ataskaitas nerodys kiek dienų ir valandų išdirbta tą mėnesį. Kai reikėjo susivesti gruodžio priskaičiavimus, kad sudengčiau sausio išmokėjimus ir nereikėtų gaišti laiko formuojant visą kalendorių daugybei žmonių, suradau tokią išeitį :)

Gal kas galėtų papasakoti kaip reikėtų šioje programoje paskaičiuoti atleidžiamam žmogui atostogas?...

Aš darau taip: įeinu į darbuotojo kartėlę-> pagr. Duom. Įvedu atleidimo data, tada Ein info. Paspausti F9, Pasirenkti kodą 15, ir tada jau skaičiuoti DU, atitinkamai paskaičiuos koks DU už mėn ir kokia kompensaciją už nepanaudotas atostogas.

Ačiū. Įdomus būdas, gal reikia išbandyti, tik va dėl atostoginių bus problema, kad neteisingai skaičiuos atostogų rezervą...

Dėkoju už atsakymą.

Būdas gal ir įdomus. Tačiau veiksmingas, kai dideliam skaičiui žmonių reikia priskaičiavimus ne už savo periodą suvedinėti...

Gal kas turėtų patarimų kaip atlyginimą "permesti" į deponuotą?

kaip pažymėti Būtentoj, kad į atostogų rezervą neskaičiuotų atostogų dienų, kol žmogus motinystės atostogose

ar tikrai nieks neturi Moterių kurios yra motinystės atostogose, kaip padaryti, kad atostogos kauptųsi už neštumo ir gimdymo atostogas (t.y už 2 mėn iki gimdymo ir 2 mėn po) ir netruktų kol moteris atostogose kol vaikui sueis 2 metai.

aš manau, kad prie tabelio kodo jau yra požymis, kad netrauktų į atostogų laiką.

Laba,Žinynai- Atsiskaitymo budai sukuriu atsiskaitma Gryni per kasos aparta, taciau, kai bandau ji pritaikyti, tiesiog nieko neformuoja, kokie turetu buti požymiai uždeti? Prie FIN dedu *, o DEB kasos aparato sask

O nuo kada tiekėjams atsiskaityti galima per kasos aparatą? Turbūt jūs nepastebėjote, kad atsiskaitymo būdai pavaizduoti tik per banką ir įmonės kasą. Greičiausiai dėl to ir neformuoja atsiskaitymo.


Gal kas galėtų pagelbėti dėl nurašymo aktais? Užpajamuoju kurą, viskas ok. Nurašinėjam mėnesio paskutinę dieną. Prieš nurašant, pasitikrinu sintetinių sąsk. žiniaraštyje sumą. Nurašant, išlaidavimo dokumente dažniausiai būna kelių centų neatitikimas (daugiau arba mažiau). Taip pat, neatitinka likutis sintetikoj. Apie aktų spausdinimą iš programos net nekalbu, nes taip pat rodo neteisingai. Reikia daryti wordinį variantą. Kolkas rankiniu būdu išlaidavimo dokumente, fin. op. polangyje ištaisau sumą ir "fiksuoju", tačiau gal yra kitas būdas, kurį naudojant nereikėtų nuolat sutikrinti ar viskas teisingai? Kaip jūs tvarkotės su šia problema?

Norejau pasakyti, kad Žinynai- Atsiskaitymo budai idedant
kasa ar banka, vistiek neformuoja apmokejimo, galbut kazkur neuzdedu kazkokio pozymio?

Pas mus suminė darbo laiko apskaita. Kur ir ką reikia įvesti jei darbuotojas neišdirbo valandų-jam reikia apmokėti kaip prastova ne dėl darbuotojo kaltės- t.y. paskaičiuoti neišdirbtas valandas nuo minimalios mėn algos.
Atlyginimai- Tabelio kodai- PN ir ????