irmoske
5381
1   #1270180 2015-04-23 14:56 irmoske

2kart2 rašė:


Na as tokio iraso ir nedarau, tiki todel kad, zinau, kad VMI siems 20.00 lt uzskaita padarys tik 2015 sausi.
O uzskaita pasidariau neprisimenu kokia data.


Klystate smile
VMI užskaitą padaro tai datai, kada buvo terminas sumokėti GPM, t.y. arba 12-15 arba 12-31 (+- diena) (užsisakykite išrašus įmokų, matysite, kada VMI "nurašo" iš PVM).
smile Tai pažiūrėkite, jei neprisimenate. Gal visai neužskaitėte.... O kaip kitus mėn registruojate?

Visada atsilieka tas, kuris nedrįsta aplenkti

2kart2
1035
#1270212 2015-04-23 18:05 2kart2

amadina22 rašė:


Jeigu suderinimo akto paprašysite po 01-25 tai ten jau bus įtraukta ir duomenys apie GPM už 12 mėn. ir PVM už 12 mėn. Pas mane apskaitoj duomenys 12-31 sutampa su VMI suderinimo akto skaičiais.



Tai as anksciau kaip 01-25 ir neemiau to akto. Akta atspausdinau kovo men., tik nesuorantu kur dabar tureciau formuodama akta ivesti jusu siulomas datas?

Even A Brick Wants To Be Something.....

amadina22
19802
#1270216 2015-04-23 18:41 amadina22

2kart2 rašė:



amadina22 rašė:


Jeigu suderinimo akto paprašysite po 01-25 tai ten jau bus įtraukta ir duomenys apie GPM už 12 mėn. ir PVM už 12 mėn. Pas mane apskaitoj duomenys 12-31 sutampa su VMI suderinimo akto skaičiais.



Tai as anksciau kaip 01-25 ir neemiau to akto. Akta atspausdinau kovo men., tik nesuorantu kur dabar tureciau formuodama akta ivesti jusu siulomas datas?


Jokiu datu prasydama suderinimo akto nenurodinejau. Prasiau suderinimo akto 2014-12-31 dienai.

Tai tik mano nuomonė. Jei aš neteisi, pataisykite.

irmoske
5381
1   #1270287 2015-04-24 08:26 irmoske
Nurodžius skirtingas datas, ir rezultatas bus skirtingas.
Jei nurodysite kur pažymėjau 2014-12-31, gruodžio PVM nebus akte, o pas jus apskaitoje bus. Tas pats su GPM - jei mokėjote, rodys permoką, nors apskaitoje turite 0.
Prisegti failai

Fiksavimas.JPG 64 KB


Visada atsilieka tas, kuris nedrįsta aplenkti

ingaaza
16
#1270648 2015-04-27 14:39 ingaaza
Laba diena,

esu dar labai žalia šiame darbe smile gavau vmi suderinimo aktą ir noriu jūsų paklausti kaip reikia teisingai sutikrinti ar suderinimo akte pvm likutis 2014-12-31 dienai atitinka su mūsų įmonės įsivestu likučiu? kaip jūs tikrinate?

2kart2
1035
1   #1271652 2015-05-05 10:35 2kart2

irmoske rašė:


Nurodžius skirtingas datas, ir rezultatas bus skirtingas.
Jei nurodysite kur pažymėjau 2014-12-31, gruodžio PVM nebus akte, o pas jus apskaitoje bus. Tas pats su GPM - jei mokėjote, rodys permoką, nors apskaitoje turite 0.



Apibendrinu, ka supratau.

Kadangi, mano balanse yra priskaiciuotas 2014-12 PVM ir GPM. PVM grazintinas, GPM uzskaitomas is PVM.
VMI suderinimo akta reikia prasyti duomenu uzregistruotu ne ansksciau kaip 2015-01-15. Tada kai VMI gauna mano 2014-12 men, PVM ir GPM deklracijas.
Bet kadangi VMI GPM uzskaito pagal prievoles atsIradimo data t.y. 2014-12 GPM, atsirado 12 men, todel savo apskaitoje turi irgi uzskaityti GPM is PVM.

Even A Brick Wants To Be Something.....

irmoske
5381
1   #1271663 2015-05-05 10:59 irmoske

2kart2 rašė:


Apibendrinu, ka supratau.

Kadangi, mano balanse yra priskaiciuotas 2014-12 PVM ir GPM. PVM grazintinas, GPM uzskaitomas is PVM.
VMI suderinimo akta reikia prasyti duomenu uzregistruotu ne ansksciau kaip 2015-01-15. Tada kai VMI gauna mano 2014-12 men, PVM ir GPM deklracijas.
Bet kadangi VMI GPM uzskaito pagal prievoles atsIradimo data t.y. 2014-12 GPM, atsirado 12 men, todel savo apskaitoje turi irgi uzskaityti GPM is PVM.


Teisingai supratote.
Tik aktą užsakinėkite pagal duomenis 01-26 ar 01-27, kai jau tikrai yra priimta PVM deklaracija (nebent siuntėte 15d ir ją jums patvirtino).

Visada atsilieka tas, kuris nedrįsta aplenkti

STAJO
23
#1271731 2015-05-05 14:51 STAJO
Laba diena,

Naujam darbe darau pirma balansa. Cia niekada niekas nieko nederino su VMI jokiu likuciu. Gal galit patart, pagal koki ziniarasti is vmi man suziureti tuos likucius?
Ir ka reiksia jei likuciuose stovi GPM suma kredite?

STAJO
23
#1271915 2015-05-06 20:25 STAJO
matau, kad niekas man nenori pagelbet, o man dar vienas klausimas atsirado: jei nuo neatmenamu laiku, is kazkur moketinam pajamu mok 4462 saskaitoje stovi skola 100000 kaip pvz. O mokesciuose suderinimo akte yra metu galui 18000, kaip man sulyginti? 82000 det i pajamas ir jas apmokestint?

Tabeliss
1520
#1271923 2015-05-06 21:56 Tabeliss

STAJO rašė:


matau, kad niekas man nenori pagelbet, o man dar vienas klausimas atsirado: jei nuo neatmenamu laiku, is kazkur moketinam pajamu mok 4462 saskaitoje stovi skola 100000 kaip pvz. O mokesciuose suderinimo akte yra metu galui 18000, kaip man sulyginti? 82000 det i pajamas ir jas apmokestint?


82000 sakyčiau ne 5lt :D kad taip lengva ranka dėt į pajamas

dormeo77
236
#1275642 2015-06-08 10:53 dormeo77
Norėjau paklausti, o Suderinimo aktą galima užsakinėti kiek nori kartų?


terapija
74
#1278279 2015-07-01 17:00 terapija
Sveiki, gal kas jau žinote, pateikus deklaracijas, ir jau priimtas - mokėtino PVM-o per kiek laiko atsidurs apskaitos duomenyse MANO VMI? smile

irmoske
5381
#1278304 2015-07-02 09:09 irmoske

terapija rašė:


Sveiki, gal kas jau žinote, pateikus deklaracijas, ir jau priimtas - mokėtino PVM-o per kiek laiko atsidurs apskaitos duomenyse MANO VMI? smile


Įvairiai smile
Kartais tą pačią dieną, kai priimta, kartai kitą dieną.

Visada atsilieka tas, kuris nedrįsta aplenkti

jagsvaja
218
#1284423 2015-08-27 11:17 jagsvaja
Laba diena, ar Jums irgi antra diena ne įmanoma prisijungti prie Mano VMI?

amadina22
19802
#1284427 2015-08-27 11:23 amadina22

jagsvaja rašė:


Laba diena, ar Jums irgi antra diena ne įmanoma prisijungti prie Mano VMI?



Šiandien neleidžia prisijungti, vakar prisijungiau.

Tai tik mano nuomonė. Jei aš neteisi, pataisykite.

Tess
20287
#1284431 2015-08-27 11:35 Tess
2015m. rugpjūčio 27 d., Vilnius. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) informuoja, jog šiuo metu prie „Mano VMI" sistemos galima prisijungti su VMI kodais. Autentifikacija negalima per e. bankininkystę ir su e. parašu. VMI IT specialistai jau šalina laikinų nepatogumų priežastis.

VMI primena, kad visą aktualią informaciją mokesčių klausimais mokesčių mokėtojai gali sužinoti paskambinę Mokesčių informacijos centro specialistams telefonu 1882.

victoryy
726
#1302152 2016-01-27 08:47 victoryy
Labas rytas,
Gavau iš VMI suderimo aktą ir niekaip nesutinka mokėtino PVM suma su didžiąja knyga, norėjau paklausti ar jai tikslinau 2015 metų PVM deklaraciją šį mėnesį tai ar permoka atsiradusi dėl tikslinimo turėtų būti įtraukta į 2015 metus ar visgi tik 2016 ji turėtų būti?dar esu nepatyrusi buhalterė pirmi metai kai reikia derinti likučius su VMI tai labai painus tas suderinimo aktas bei apskaitos operacijų ataskaita.

irmoske
5381
#1302161 2016-01-27 08:56 irmoske

victoryy rašė:


Labas rytas,
Gavau iš VMI suderimo aktą ir niekaip nesutinka mokėtino PVM suma su didžiąja knyga, norėjau paklausti ar jai tikslinau 2015 metų PVM deklaraciją šį mėnesį tai ar permoka atsiradusi dėl tikslinimo turėtų būti įtraukta į 2015 metus ar visgi tik 2016 ji turėtų būti?dar esu nepatyrusi buhalterė pirmi metai kai reikia derinti likučius su VMI tai labai painus tas suderinimo aktas bei apskaitos operacijų ataskaita.


Užsakant aktą 2015-12-31 dienai, galima pasirinkti iki kokios datos užregistruotus duomenis VMI įtraukti. Jei čia nurodysite 01-26 pvz, tai įtrauks deklaracijas pateiktas iki 01-26 (ir 12 mėn PVM, ir tą jūsų tikslinimą, ir GPM už 12 mėn). Tada turi sutapti. Jei ten nurodysite 12-31, nebus tikslinimo, GPM matysite permoką.

Visada atsilieka tas, kuris nedrįsta aplenkti

victoryy
726
#1302165 2016-01-27 09:03 victoryy
Aš užsisakiau 2016-01-26 dienai tai man vis tiek suderinimo akte permokos nerodo už PVM jokios, dėlto ir nežinau kodėl nerodo man jos nors užsakiau iki 01-26 d.meginu pagal visus mėnesius susirašyti ir lyginti su vmi ataskaita gal aiškiau bus nes labai jau man painus tas jų suderinimo aktas bet ataskaita...bet kiek suprantu vis tiek 12.31d. turi sutapti su VMI ir jai bus kokie neatitikimai tai reikia vis tiek sulyginti su VMI?Tarkim jai man yra GPM permoka 5ct mažesnė jei VMI suderinimo akte , tai ar galiu tiesiog registruoti pajamas ir debetuoti 4462 sąskaita? smile

victoryy
726
#1302193 2016-01-27 09:50 victoryy
Susitikrinau visus mėn FR600 ir pastebėjau jog man iš VMI užsisakytoje apskaitos ataskaitoje ten kur duomenys apie PVM tai rodo sumokėtą pelno mokestį ir užskaitė kažkaip PVM su pelno mokesčio permoka, nors realiai tos užskaitos nėra ir kai vakar žiūrėjau per mano vmi tai vis dar rodo pelno mokesčio permoką kodu 1001 O man būtent ta suma ir skiriasi PVM 4484 sąskaitos likutis 12.31 diena. Gal patartumėte ką tokiu atveju daryti? smile

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis