Rolf
17235
#432593 2007-09-02 18:30 Rolf redaguota: 2011-09-11 05-31

Loreta rašė:

Ačiū Rolf. Bet man nesuprantamas būtent tas KIT702 punkčiukas - 10 langelis "mažinama suma, kuriai taikoma 0% pelno mokesčio tarifas".
Kaip tu supranti tokią situaciją? Sakykim, pelnas - 20 tūkst. Pelno mokesčio nemokam, faktas (prisitaikom lengvatą, čia IĮ). Bet KIT702, kaip suprantu, teikti reikia, nors socialinio mokesčio ir nemokam. Antraip kuriam velniui tas 10 langelis???



2.2. mokesčių mokėtojams, kurie pelno mokestį apskaičiuoja pildydami metinės pelno mokesčio PLN204A formą, socialinio mokesčio bazė yra šios formos 38 laukelyje „Apmokestinamojo pelno suma, apskaičiuota PMĮ 11 str. nustatyta tvarka“ įrašoma suma;

Tokiu atveju mokesčio bazė yra (20000).
Todėl pildomi 10 ir 11 langeliai.
Reiškia reikia teikti VMI KIT702.

Mano supratimu, nereikia teikti deklaraciją, jei nėra mokesčio bazės, t.y.gaunamas nuostolis.



Astulinas
200
#432594 2007-09-02 18:32 Astulinas
Galvoju, kad reikia pateikti ir nulines ataskaitas, nes čia gali būti kaip su kelių mokesčiu, kai metinę deklaraciją reikėjo pateikti, nesvarbu, kad pajamų per laikotarpį nebuvo.
Pabandžiau su elektronine KIT02 forma - su nuliais leidžia seivinti ir klaidų nerodo, tai ir nusiųsiu tokią. Matysiu, ar VMI priims.

Loreta
28819
#432595 2007-09-02 18:48 Loreta
Aš ir nusiunčiau, tik vis stovi PATEIKTA. Bet manau, kad teikti tikrai nereikia.

Špyga taukuota...

Loreta
28819
#432692 2007-09-03 12:46 Loreta
Parėjo patvirtinimas mano nulinių KIT702 - SĖKMINGAI PRIIMTA. PRIIMTA AKTUALI.
Vadinasi, teikti vis tik reikia, antraip būtų atmetę gal?

Špyga taukuota...

holdingas
6968
#433215 2007-09-05 09:41 holdingas
Sveiki. Man vis nesigauna sukoresponduoti priskaičiuotą Socialinį mokestį.
Tarkim, PLN204A 38 eil. gavau sumą 10 000 lt. Nuo tos sumos priskaičiuoju 4 proc. O kokios bus korespondencijos?
Pildau KIT702, tai 14 eil. nurodau sumą, kurią sumokėjau 2006 m.?

Rolf
17235
#433219 2007-09-05 09:45 Rolf redaguota: 2011-09-11 05-31

holdingas rašė:

Sveiki. Man vis nesigauna sukoresponduoti priskaičiuotą Socialinį mokestį.
Tarkim, PLN204A 38 eil. gavau sumą 10 000 lt. Nuo tos sumos priskaičiuoju 4 proc. O kokios bus korespondencijos?
Pildau KIT702, tai 14 eil. nurodau sumą, kurią sumokėjau 2006 m.?




Priskaičiuojat socialinį mokestį:
D 651 Ataskaitinių metų pelno (socialinis)mokestis
K 445 Pelno (socialinio) mokesčio įsipareigojimai
ir
D 34 Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)
K 651 Ataskaitinių metų pelno (socialinis) mokestis

14 eilutė-faktiškai sumokėta avansų suma per 2006m.



holdingas
6968
#433222 2007-09-05 09:49 holdingas
Labai ačiū, Rolf.

DaivaP
5537
#433277 2007-09-05 11:32 DaivaP redaguota: 2011-09-11 05-31
Iš LSMĮ 7 str.
"Apskaičiuota avansinio mokesčio suma už 2007 metais prasidėjusį mokestinį laikotarpį negali būti mažesnė kaip 3 procentai praėjusio pelno mokesčio mokestinio laikotarpio faktiškai apskaičiuotos apmokestinamojo pelno sumos."
2006 m. buvo nuostolis - šis mokestis nemokėtas.
2007 m. bus pelningi (tfu, tfu, tfu smile ) - ar turiu mokėti šį mokestį avansu? Suprantu, kad ne. Bet nesu tikra, kad teisingai suprantu.

Sielos erdvė, kurioje ji gali išskleisti sparnus, yra tyla. A. de Sent Egziuperi

Aniza
349
#433305 2007-09-05 12:34 Aniza
IĮ, apmokestinamas pelnas 36000 Lt. Taikau pelno mokesčiui lengvatą 25000 , ir pelno mokestį moku nuo 11000 Lt.
O kaip su socialiniu mokesčiu. Ar moku nuo 36000 Lt, ar nuo 11000 Lt

oho

Petronele
18302
#433307 2007-09-05 12:39 Petronele redaguota: 2011-09-11 05-31

DaivaP rašė:

Iš LSMĮ 7 str.
"Apskaičiuota avansinio mokesčio suma už 2007 metais prasidėjusį mokestinį laikotarpį negali būti mažesnė kaip 3 procentai praėjusio pelno mokesčio mokestinio laikotarpio faktiškai apskaičiuotos apmokestinamojo pelno sumos."
2006 m. buvo nuostolis - šis mokestis nemokėtas.
2007 m. bus pelningi (tfu, tfu, tfu smile ) - ar turiu mokėti šį mokestį avansu? Suprantu, kad ne. Bet nesu tikra, kad teisingai suprantu.


Už 2007m. IV ketv. pateiksit deklaraciją ir nemokėsit avansinio, bet už I-III ketv. skaičiavot ir deklaravot pagal 2005m. rezultatus, tai jei tais metais buvo pelno, turėjot mokėti ir pelno avansinį mok. 2007m.

Loreta
28819
#433314 2007-09-05 12:51 Loreta redaguota: 2011-09-11 05-31

Aniza rašė:

IĮ, apmokestinamas pelnas 36000 Lt. Taikau pelno mokesčiui lengvatą 25000 , ir pelno mokestį moku nuo 11000 Lt.
O kaip su socialiniu mokesčiu. Ar moku nuo 36000 Lt, ar nuo 11000 Lt


Moki nuo 11000. KIT702 yra specialus laukelis, kurį reikia pažymėti, jeigu prisitaikai lengvatą - uždedi vgarnelę ant langelio "mažinama suma, kuriai taikomas 0 proc. pelno mokesčio tarifas“, o 11 laukelyje įrašai 25000. O 9 laukelyje įrašai 36000

Špyga taukuota...

DaivaP
5537
#433380 2007-09-05 14:37 DaivaP redaguota: 2011-09-11 05-31

Petronele rašė:

Už 2007m. IV ketv. pateiksit deklaraciją ir nemokėsit avansinio, bet už I-III ketv. skaičiavot ir deklaravot pagal 2005m. rezultatus, tai jei tais metais buvo pelno, turėjot mokėti ir pelno avansinį mok. 2007m.


Aš apie socialinį laikinąjį klausiau smile
O čia man apie avansinį pelno mokestį išdėstei, ane?

Sielos erdvė, kurioje ji gali išskleisti sparnus, yra tyla. A. de Sent Egziuperi

lorjuod
638
#433604 2007-09-06 10:05 lorjuod
Noriu paklausti ,jei per mažai buvau paskaičiavus avansinio socialinio mokesčio ,ar mokesčiai už tai skaičiuos delspinigius?

kapceviciene
1072
#433614 2007-09-06 10:20 kapceviciene
Skaičiuos.

lorjuod
638
#433615 2007-09-06 10:23 lorjuod
tai blogai smile

Petronele
18302
#433616 2007-09-06 10:26 Petronele redaguota: 2011-09-11 05-31

DaivaP rašė:

Aš apie socialinį laikinąjį klausiau smile
O čia man apie avansinį pelno mokestį išdėstei, ane?


Ne nu, višta visiška :)) Aha apie pelno mok. išdėsčiau. smile Socialinio, tai aišku, galit nemokėt avansu :))

agise
220
#433635 2007-09-06 10:54 agise
Gal galite pasakyti , koks socialinio mokesčio įmokos kodas - na niekur nerandu smile

lenacka1117
2002
#433638 2007-09-06 10:55 lenacka1117
socialinis mokestis 1971

Savo sugebėjimus žmogus gali sužinoti tik pabandęs taikyti juos praktiškai.

SENEKA JAUNESNYSIS

agise
220
#433639 2007-09-06 10:57 agise
Ačiū , lenacka smile

Vestma
392
#434314 2007-09-08 00:24 Vestma
KIT702 deklaracijoj -nesuprantu kodėl man ,kai paskaičiuoja 4 pr.soc mokesčio (su centais-gal tas blogai) - 13 eilutė pasidaro raudona ir meta ,kad klaida "neįmanoma bloko turinio pakeisti skaičiumi" smile


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis