Socialinis mokestis
L
2007-09-13 22:40
lyda
2011-09-11 05-32
Rolf rašė:
Elena rašė:
KaiIr rašė: Pildau KIT702 ir suprantu, kad ko gero padariau didelę nesamonę.Bandysiu nupasakoti, ką pridirbau-gal koks šviesus protas padės išsikapanoto.Iš anksto dėkoju!
Socialinį mokestį skaičiuoti reikia pagal PLN204 56 eilutę.Suskaičiavusi gaunu 12116 Lt.Pagal dabar aiškėjančią tiesą-ši suma būtų neleidžiami atskaitymai šiais 2007m.Aš gi padariau nesąmonę:pildydama metinę pelno deklaraciją socialinį mokestį pasiskaičiavau pagal P/N ataskaitos 11 eilutę-gavau 11537 Lt ir įtraukiau į neleidžiamus atskaitymus 2006m.Kaip trumpiausiu keliu dabar išbristi?Kas gali padėti?
Mane supainiojo KaiIr pasisakymas, kad 2006 metų socialinį mokestį reikia priskyrti 2007 metų neleidžiamiems atskaitymams. Gal ne taip ką nors supratau? Aš 2006 metų socialinį mokestį įtraukiau į 2006 metus. Ir į apskaitą, ir į finansinę atskaitomybę. Nejaugi neteisingai padariau?
Teisingai padarei.
Klausykit jaučiuos vistiek žaliai, nors perskaičiau beveik visą temą, vistiek nesuprantu ką po ko daryt ir kaip.
Gerai pasiradau pelno/nuostolio ataskaita iki eilutes pelno mokestis. Toliau pasiėmu PLN204 įsirašau iš P/N atask. pelno suma, užsipildau PLN204 iki 56 eil tada jau galiu priskaičiuoti į 2006 m. gruodžio 31 d. pelno mokestį ir socialinį mokestį . Į pelno nuostolio ataskaitą įrašau pelno mokestį ir gaunu grynaji pelna, o kur pelno nuostolio ataskaitoje už 2006 m. kišti socialini mokesti ir kaip ji parodyti neleidziamuose atskaitymuose formoje PLN204 jei ji jau kaip ir baigta??
Gal kas gali viską išsamiai išdėstyt, gal net su pvz.Būčiau labai dėkinga
Rolf rašė:
Elena rašė:
KaiIr rašė: Pildau KIT702 ir suprantu, kad ko gero padariau didelę nesamonę.Bandysiu nupasakoti, ką pridirbau-gal koks šviesus protas padės išsikapanoto.Iš anksto dėkoju!
Socialinį mokestį skaičiuoti reikia pagal PLN204 56 eilutę.Suskaičiavusi gaunu 12116 Lt.Pagal dabar aiškėjančią tiesą-ši suma būtų neleidžiami atskaitymai šiais 2007m.Aš gi padariau nesąmonę:pildydama metinę pelno deklaraciją socialinį mokestį pasiskaičiavau pagal P/N ataskaitos 11 eilutę-gavau 11537 Lt ir įtraukiau į neleidžiamus atskaitymus 2006m.Kaip trumpiausiu keliu dabar išbristi?Kas gali padėti?
Mane supainiojo KaiIr pasisakymas, kad 2006 metų socialinį mokestį reikia priskyrti 2007 metų neleidžiamiems atskaitymams. Gal ne taip ką nors supratau? Aš 2006 metų socialinį mokestį įtraukiau į 2006 metus. Ir į apskaitą, ir į finansinę atskaitomybę. Nejaugi neteisingai padariau?
Teisingai padarei.
Klausykit jaučiuos vistiek žaliai, nors perskaičiau beveik visą temą, vistiek nesuprantu ką po ko daryt ir kaip.
Gerai pasiradau pelno/nuostolio ataskaita iki eilutes pelno mokestis. Toliau pasiėmu PLN204 įsirašau iš P/N atask. pelno suma, užsipildau PLN204 iki 56 eil tada jau galiu priskaičiuoti į 2006 m. gruodžio 31 d. pelno mokestį ir socialinį mokestį . Į pelno nuostolio ataskaitą įrašau pelno mokestį ir gaunu grynaji pelna, o kur pelno nuostolio ataskaitoje už 2006 m. kišti socialini mokesti ir kaip ji parodyti neleidziamuose atskaitymuose formoje PLN204 jei ji jau kaip ir baigta??
Gal kas gali viską išsamiai išdėstyt, gal net su pvz.Būčiau labai dėkinga
L
2007-09-13 22:44
Loreta13
2011-09-11 05-32
lyda rašė: Toliau pasiėmu PLN204 įsirašau iš P/N atask. pelno suma, užsipildau PLN204 iki 56 eil tada jau galiu priskaičiuoti į 2006 m. gruodžio 31 d. pelno mokestį ir socialinį mokestį . Į pelno nuostolio ataskaitą įrašau pelno mokestį ir gaunu grynaji pelna, o kur pelno nuostolio ataskaitoje už 2006 m. kišti socialini mokesti ir kaip ji parodyti neleidziamuose atskaitymuose formoje PLN204 jei ji jau kaip ir baigta??
Su socialiniu elgiatės lygiai taip pat, kaip pelno mokesčiu. Jis PLN nesirodo niekur, o p/n ataskaitoje "tupi" drauge su pelno mokesčiu priešpaskutinėje eilutėje..
Tas pasakymas "neleidžiami" tiesiog reiškia tai, kad jis tiesiogiai minusuojamas iš grynojo pelno skirstymui, kaip ir pelno mokestis.
lyda rašė: Toliau pasiėmu PLN204 įsirašau iš P/N atask. pelno suma, užsipildau PLN204 iki 56 eil tada jau galiu priskaičiuoti į 2006 m. gruodžio 31 d. pelno mokestį ir socialinį mokestį . Į pelno nuostolio ataskaitą įrašau pelno mokestį ir gaunu grynaji pelna, o kur pelno nuostolio ataskaitoje už 2006 m. kišti socialini mokesti ir kaip ji parodyti neleidziamuose atskaitymuose formoje PLN204 jei ji jau kaip ir baigta??
Su socialiniu elgiatės lygiai taip pat, kaip pelno mokesčiu. Jis PLN nesirodo niekur, o p/n ataskaitoje "tupi" drauge su pelno mokesčiu priešpaskutinėje eilutėje..
Tas pasakymas "neleidžiami" tiesiog reiškia tai, kad jis tiesiogiai minusuojamas iš grynojo pelno skirstymui, kaip ir pelno mokestis.
urtele
13511
2007-09-13 22:51
urtele
Papildymui, Kapitanovas per seminarą sakė, kad p/n ataskaitoje dėl aiškumo galima šalia pelno mokesčio įsivesti papildomą eilutę socialiniam mokesčiui.
B
2007-09-14 14:06
bugie
padariau tokią žiopla klaidą ir nepasitikrinau 10 kartu. t.y. apskaičiuodama 2006 m. socialinį mokestį pritaikiau 3 proc., o ne 4 proc. tarifą ir tą sumą įrašiau į pelno nuostolio ataskaitą (susumavusi su pelno mokesčiu) taip pat keičiasi ir grynasis pelnas.
patarkit prašau kaip šiuo atveju ištaisyti klaidą? laimei bent deklaraciją pildant pastebejau, bet gi registrų centrui atskaitomybė jau pateikta. ar galima ir kaip būtų galima ją patikslinti. o VMI pateikti pataisytą ar tą klaidingą atskaitomybės versiją?
ir viskas dėl socialinio mokesčio :((( (na žinoma ir išsiblaškymo).
patarkit prašau kaip šiuo atveju ištaisyti klaidą? laimei bent deklaraciją pildant pastebejau, bet gi registrų centrui atskaitomybė jau pateikta. ar galima ir kaip būtų galima ją patikslinti. o VMI pateikti pataisytą ar tą klaidingą atskaitomybės versiją?
ir viskas dėl socialinio mokesčio :((( (na žinoma ir išsiblaškymo).
Rolf
17196
2007-09-14 14:19
Rolf
2011-09-11 05-32
bugie rašė: padariau tokią žiopla klaidą ir nepasitikrinau 10 kartu. t.y. apskaičiuodama 2006 m. socialinį mokestį pritaikiau 3 proc., o ne 4 proc. tarifą ir tą sumą įrašiau į pelno nuostolio ataskaitą (susumavusi su pelno mokesčiu) taip pat keičiasi ir grynasis pelnas.
patarkit prašau kaip šiuo atveju ištaisyti klaidą? laimei bent deklaraciją pildant pastebejau, bet gi registrų centrui atskaitomybė jau pateikta. ar galima ir kaip būtų galima ją patikslinti. o VMI pateikti pataisytą ar tą klaidingą atskaitomybės versiją?
ir viskas dėl socialinio mokesčio :((( (na žinoma ir išsiblaškymo).
FA taisyti negalite, nes pridavėt ją RC.
Teks taisyti klaidą šiais metais.
bugie rašė: padariau tokią žiopla klaidą ir nepasitikrinau 10 kartu. t.y. apskaičiuodama 2006 m. socialinį mokestį pritaikiau 3 proc., o ne 4 proc. tarifą ir tą sumą įrašiau į pelno nuostolio ataskaitą (susumavusi su pelno mokesčiu) taip pat keičiasi ir grynasis pelnas.
patarkit prašau kaip šiuo atveju ištaisyti klaidą? laimei bent deklaraciją pildant pastebejau, bet gi registrų centrui atskaitomybė jau pateikta. ar galima ir kaip būtų galima ją patikslinti. o VMI pateikti pataisytą ar tą klaidingą atskaitomybės versiją?
ir viskas dėl socialinio mokesčio :((( (na žinoma ir išsiblaškymo).
FA taisyti negalite, nes pridavėt ją RC.
Teks taisyti klaidą šiais metais.
B
2007-09-14 15:13
bugie
o kaip su socialinio mokesčio deklaracija? ją privalau gi užpildyti pagal teisingą tarifą - 4 proc.
o apskaitoje 2006.12.31 dienai taip ir palikti tą priskaičiuotą neteisingą socialinio mokesčio sumą?
prisipažinsiui dar neteko taisyti klaidų, pastebėtų po atskaitomybės pateikimo.
kada apskaitoje fiksuoti taisymus? šios dienos data? ar jau ir metų pradžioje galima? įrašas turėtų būti toks:
K soc mok sąskaita (likusi suma)
D pelno sąskaita (likusi suma)
vadinasi VMI taip pat turiu pateikti tą klaidingą jau parengtą atskaitomybę?
o klaidingai padidėję dividendai išsilygins kitais metais mokant dividendus už šių metų pelną? t.y. jau dėl klaidų taisymo bus kitų metų pelnas sumažintas. ar aš ta linkme mąstau?
o apskaitoje 2006.12.31 dienai taip ir palikti tą priskaičiuotą neteisingą socialinio mokesčio sumą?
prisipažinsiui dar neteko taisyti klaidų, pastebėtų po atskaitomybės pateikimo.
kada apskaitoje fiksuoti taisymus? šios dienos data? ar jau ir metų pradžioje galima? įrašas turėtų būti toks:
K soc mok sąskaita (likusi suma)
D pelno sąskaita (likusi suma)
vadinasi VMI taip pat turiu pateikti tą klaidingą jau parengtą atskaitomybę?
o klaidingai padidėję dividendai išsilygins kitais metais mokant dividendus už šių metų pelną? t.y. jau dėl klaidų taisymo bus kitų metų pelnas sumažintas. ar aš ta linkme mąstau?
Rolf
17196
2007-09-14 15:42
Rolf
2011-09-11 05-32
bugie,
Socialinio mokesčio deklaraciją pateikiate su 4 proc.tarifu.
Jei klaida esminė, 2007.01.01.data.
Jei ne, tai tada, kai pastebėjote klaidą ir ją ištaisėte.
Sąskaitų korespondencija gera.
Socialinio mokesčio deklaraciją pateikiate su 4 proc.tarifu.
Jei klaida esminė, 2007.01.01.data.
Jei ne, tai tada, kai pastebėjote klaidą ir ją ištaisėte.
Sąskaitų korespondencija gera.
N
ViskasViename
3157
A
2007-09-19 17:30
axioma
bugie rašė:
padariau tokią žiopla klaidą ir nepasitikrinau 10 kartu. t.y. apskaičiuodama 2006 m. socialinį mokestį pritaikiau 3 proc., o ne 4 proc. tarifą ir tą sumą įrašiau į pelno nuostolio ataskaitą (susumavusi su pelno mokesčiu) taip pat keičiasi ir grynasis pelnas.
patarkit prašau kaip šiuo atveju ištaisyti klaidą? laimei bent deklaraciją pildant pastebejau, bet gi registrų centrui atskaitomybė jau pateikta. ar galima ir kaip būtų galima ją patikslinti. o VMI pateikti pataisytą ar tą klaidingą atskaitomybės versiją?
ir viskas dėl socialinio mokesčio :((( (na žinoma ir išsiblaškymo).
FA taisyti negalite, nes pridavėt ją RC.
Teks taisyti klaidą šiais metais.
tiesiog įdomu, kas būtų jei RC pateikta neteisinga atskaitomybė , o į VMI nunešama jau graži tvarkinga? kas, kaip apžiūrėtų nesutapimus ir ar labai skaudžiai per galvą duotų? :)
padariau tokią žiopla klaidą ir nepasitikrinau 10 kartu. t.y. apskaičiuodama 2006 m. socialinį mokestį pritaikiau 3 proc., o ne 4 proc. tarifą ir tą sumą įrašiau į pelno nuostolio ataskaitą (susumavusi su pelno mokesčiu) taip pat keičiasi ir grynasis pelnas.
patarkit prašau kaip šiuo atveju ištaisyti klaidą? laimei bent deklaraciją pildant pastebejau, bet gi registrų centrui atskaitomybė jau pateikta. ar galima ir kaip būtų galima ją patikslinti. o VMI pateikti pataisytą ar tą klaidingą atskaitomybės versiją?
ir viskas dėl socialinio mokesčio :((( (na žinoma ir išsiblaškymo).
FA taisyti negalite, nes pridavėt ją RC.
Teks taisyti klaidą šiais metais.
tiesiog įdomu, kas būtų jei RC pateikta neteisinga atskaitomybė , o į VMI nunešama jau graži tvarkinga? kas, kaip apžiūrėtų nesutapimus ir ar labai skaudžiai per galvą duotų? :)
I
2007-09-22 13:45
ixodex
Sveiki,
iškilo keletas klausimų pildant PLN 204. Gal kas padėsit?
1. deklaracijos 18 eil. reikia įrašyti tik pardavimų pajamų sumą, ar į šią sumą įskaitomos ir finansinės veiklos pajamos?
2. kas tai yra sandoriai su vienetais, registruotais tikslinėse teritorijose?
3. ir svarbiausia, kaip su socialiniu mokesčiu finansinės atskaitomybės P/N ataskaitoje ir PLN204 deklaracijoje?, t.y. kur parodyti per 2006 m. sumokėtą socialinį mokestį P/N ataskaitoje???
Dėkoju už patarimus ir paaiškinimus.
iškilo keletas klausimų pildant PLN 204. Gal kas padėsit?
1. deklaracijos 18 eil. reikia įrašyti tik pardavimų pajamų sumą, ar į šią sumą įskaitomos ir finansinės veiklos pajamos?
2. kas tai yra sandoriai su vienetais, registruotais tikslinėse teritorijose?
3. ir svarbiausia, kaip su socialiniu mokesčiu finansinės atskaitomybės P/N ataskaitoje ir PLN204 deklaracijoje?, t.y. kur parodyti per 2006 m. sumokėtą socialinį mokestį P/N ataskaitoje???
Dėkoju už patarimus ir paaiškinimus.
L
2007-09-22 17:53
lyda
2011-09-11 05-33
Loreta13 rašė:
lyda rašė: Toliau pasiėmu PLN204 įsirašau iš P/N atask. pelno suma, užsipildau PLN204 iki 56 eil tada jau galiu priskaičiuoti į 2006 m. gruodžio 31 d. pelno mokestį ir socialinį mokestį . Į pelno nuostolio ataskaitą įrašau pelno mokestį ir gaunu grynaji pelna, o kur pelno nuostolio ataskaitoje už 2006 m. kišti socialini mokesti ir kaip ji parodyti neleidziamuose atskaitymuose formoje PLN204 jei ji jau kaip ir baigta??
Su socialiniu elgiatės lygiai taip pat, kaip pelno mokesčiu. Jis PLN nesirodo niekur, o p/n ataskaitoje "tupi" drauge su pelno mokesčiu priešpaskutinėje eilutėje..
Tas pasakymas "neleidžiami" tiesiog reiškia tai, kad jis tiesiogiai minusuojamas iš grynojo pelno skirstymui, kaip ir pelno mokestis.
Atsakymas į paskutinį klausimą
Loreta13 rašė:
lyda rašė: Toliau pasiėmu PLN204 įsirašau iš P/N atask. pelno suma, užsipildau PLN204 iki 56 eil tada jau galiu priskaičiuoti į 2006 m. gruodžio 31 d. pelno mokestį ir socialinį mokestį . Į pelno nuostolio ataskaitą įrašau pelno mokestį ir gaunu grynaji pelna, o kur pelno nuostolio ataskaitoje už 2006 m. kišti socialini mokesti ir kaip ji parodyti neleidziamuose atskaitymuose formoje PLN204 jei ji jau kaip ir baigta??
Su socialiniu elgiatės lygiai taip pat, kaip pelno mokesčiu. Jis PLN nesirodo niekur, o p/n ataskaitoje "tupi" drauge su pelno mokesčiu priešpaskutinėje eilutėje..
Tas pasakymas "neleidžiami" tiesiog reiškia tai, kad jis tiesiogiai minusuojamas iš grynojo pelno skirstymui, kaip ir pelno mokestis.
Atsakymas į paskutinį klausimą
L
2007-09-22 18:35
Loreta13
2011-09-11 05-33
ixodex rašė: 1. deklaracijos 18 eil. reikia įrašyti tik pardavimų pajamų sumą, ar į šią sumą įskaitomos ir finansinės veiklos pajamos?
2. kas tai yra sandoriai su vienetais, registruotais tikslinėse teritorijose?
[quote:9f58c39c75]21. Deklaracijos II dalies 18 laukelyje turi būti įrašoma visų vieneto pajamų (apmokestinamųjų ir neapmokestinamųjų), įtrauktų į mokesčio bazę, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, bendra suma, tarp jų ir pozityviosios pajamos. [/quote] deklaravimas.vmi.lt/Forms/FileDownload.aspx?file=205
[quote:9f58c39c75]Tikslinė teritorija - užsienio valstybė arba zona, kuri yra įtraukta į finansų ministro nustatytą Tikslinių teritorijų sąrašą ir atitinka bent du iš šioje dalyje nustatytų kriterijų:[/quote] mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10000...
www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_...
ixodex rašė: 1. deklaracijos 18 eil. reikia įrašyti tik pardavimų pajamų sumą, ar į šią sumą įskaitomos ir finansinės veiklos pajamos?
2. kas tai yra sandoriai su vienetais, registruotais tikslinėse teritorijose?
[quote:9f58c39c75]Tikslinė teritorija - užsienio valstybė arba zona, kuri yra įtraukta į finansų ministro nustatytą Tikslinių teritorijų sąrašą ir atitinka bent du iš šioje dalyje nustatytų kriterijų:[/quote] mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10000...
www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_...
Rolf
17196
2007-09-22 19:42
Rolf
2011-09-11 05-33
ixodex rašė: Sveiki,
3. ir svarbiausia, kaip su socialiniu mokesčiu finansinės atskaitomybės P/N ataskaitoje ir PLN204 deklaracijoje?, t.y. kur parodyti per 2006 m. sumokėtą socialinį mokestį P/N ataskaitoje???
Dėkoju už patarimus ir paaiškinimus.
P/N ataskaitoje socialinį mokestį įrašote ten pat, kur ir pelno mokestį.
PLN204 socialinio mokesčio nereikia įrašyti.
Sumokėtą avansinį socialinį mokestį parodote KIT702 deklaracijoje 14 langelyje.
ixodex rašė: Sveiki,
3. ir svarbiausia, kaip su socialiniu mokesčiu finansinės atskaitomybės P/N ataskaitoje ir PLN204 deklaracijoje?, t.y. kur parodyti per 2006 m. sumokėtą socialinį mokestį P/N ataskaitoje???
Dėkoju už patarimus ir paaiškinimus.
P/N ataskaitoje socialinį mokestį įrašote ten pat, kur ir pelno mokestį.
PLN204 socialinio mokesčio nereikia įrašyti.
Sumokėtą avansinį socialinį mokestį parodote KIT702 deklaracijoje 14 langelyje.
_
2007-09-24 14:47
_liepa
sveiki,
norėciau pasitikslinti, jei įmonės pardavimo pajamos 70 000,00 , pelnas prieš apmokestinimą 20 000,00 tai jai nereikėjo mokėti avansinio socialinio mokesčio, bet reikalinga pateikti deklaracija ir sumokėti socialinį mokestį už 2006 metus.ar teisingai galvoju. aciū
norėciau pasitikslinti, jei įmonės pardavimo pajamos 70 000,00 , pelnas prieš apmokestinimą 20 000,00 tai jai nereikėjo mokėti avansinio socialinio mokesčio, bet reikalinga pateikti deklaracija ir sumokėti socialinį mokestį už 2006 metus.ar teisingai galvoju. aciū
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt,
Reklama tax.lt
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui