Missing
kristina_dublis
148
#1353566 2017-03-24 10:10 kristina_dublis
O kaip suprantate šią prievolę:
– užsienio juridinių asmenų suteiktas paslaugas Lietuvoje, jeigu pagal vieną sandorį arba pagal keletą per vienus kalendorinius metus su tuo pačiu asmeniu sudarytų sandorių gautų paslaugų vertė yra lygi ar didesnė kaip 15 000 eurų.

Ar čia reikia nurodyti tas paslaugas, kurios pagal PVMĮ laikomos suteiktomis Lietuvoje ir kurios deklaruojamos FR0600 23 eilutėje Iš užsienio valstybių įsigytos paslaugos?
Avatar
Borga
796
#1353568 2017-03-24 10:24 Borga
Aš tai suprantu, kad taip, už kurias prisiskaičiuojam PVM.

Jei liūtas rodo dantis, dar nereiškia, kad jis šypsosi.
Avatar
Tess
20147
1   #1353569 2017-03-24 10:29 Tess

smalsuole rašė:

Taip, skaičiau taisykles, tik klausimas ne toks.
Kai suteikia paskolą su palūkanomis ir neaiškus grąžinimo terminas. Toj eilutėj, kur palūkanų suma rašyti nulį?


Iš taisyklių supratau, kad palūkanos įrašomos tik tada, kai jos yra sumokamos.
Missing
kristina_dublis
148
#1353571 2017-03-24 10:35 kristina_dublis

Borga rašė:


Aš tai suprantu, kad taip, už kurias prisiskaičiuojam PVM.


Bet tai, Dieve mano, juk gauna registrus, gauna PVM deklaracijas, tai ką, išsifiltruoti negali, jei įdomu? smile
Missing
kristina_dublis
148
#1353585 2017-03-24 12:20 kristina_dublis
Bet vis dėlto panašu, kad paslaugų vieta pagal PVMĮ ir pagal šitą deklaraciją suprantamos skirtingai.
Ištrauka iš taisyklių:
"Jeigu užsienio juridinis asmuo suteikė visas paslaugas (pavyzdžiui, konsultavimo paslaugas) raštu, telefonu ar internetinio ryšio priemonėmis ir faktiškai į Lietuvą nebuvo atvykęs, tokios paslaugos nebus laikomos suteiktos Lietuvoje, kadangi pagal faktą jokios paslaugos Lietuvos Respublikos teritorijoje nebuvo atliktos;"

Pagal PVMĮ konsultavimo paslaugos laikomos suteiktomis Lietuvoje ir skaičiuojame atvirkštinį PVM, bet FR0711 jų nenurodome, nes fiziškai jos buvo suteiktos ne Lietuvoj.
Tokiu atveju, jeigu mes mokame Google už reklamos paslaugas, tai tokių išmokų nurodyti nereikia. smile
Avatar
Borga
796
#1353593 2017-03-24 13:02 Borga
Pas mus suma neviršija, tai aš nelabai ir gilinausi. Pabandykit čia atsidaryti, prie 20 populiariausių 4 punktas:

www.mokesciu-sufleris.lt/metu-apzvalga-2017.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Weekly_newsletter

Jei liūtas rodo dantis, dar nereiškia, kad jis šypsosi.
Avatar
Serebro
1722
#1354171 2017-03-29 11:48 Serebro
Sakykit, juk FR0711 deklaruojasi konkreti sandorio suma ir jų grąžinimas metų eigoje, taip? Kalba eina apie 2009-2013 m. Ar gali būti, kad šioje deklaracijoje parodoma kokia metų galui skola stovi, turiu omenyje kaip balanse sukauptą skolą? Hmm smile galvoju ar supratote ko klausiu smile
Avatar
smalsuole
2574
#1354174 2017-03-29 11:55 smalsuole

Serebro rašė:


Sakykit, juk FR0711 deklaruojasi konkreti sandorio suma ir jų grąžinimas metų eigoje, taip? Kalba eina apie 2009-2013 m. Ar gali būti, kad šioje deklaracijoje parodoma kokia metų galui skola stovi, turiu omenyje kaip balanse sukauptą skolą? Hmm smile galvoju ar supratote ko klausiu smile


Nebent žiūrėsit į metų apyvartą, o likutis pabaigai ir neturi sutapti.
Avatar
Serebro
1722
#1354178 2017-03-29 12:01 Serebro redaguota: 2017-03-29 12-07

smalsuole rašė:



Serebro rašė:


Sakykit, juk FR0711 deklaruojasi konkreti sandorio suma ir jų grąžinimas metų eigoje, taip? Kalba eina apie 2009-2013 m. Ar gali būti, kad šioje deklaracijoje parodoma kokia metų galui skola stovi, turiu omenyje kaip balanse sukauptą skolą? Hmm smile galvoju ar supratote ko klausiu smile


Nebent žiūrėsit į metų apyvartą, o likutis pabaigai ir neturi sutapti.


Aš čia tokią vieną netvarkingą įmonėlę turiu, kurią bandau sutvarkyti, ir priėjau prie FR0711 deklaracijų tikrinimo. Šiaip neesu jų pildžiusi, bet užmetusi akį į pildymo instrukciją, suprantu, kad: tarkim paduoda man 2015 m. paskolos sutartį su 10 000 eur suteikta paskola įmonei, tai aš tą 10 000 eur ir deklaruoju į 2015. Nors ir be šitos paskolos dar buvo 2014 m. deklaruota tarkim 20 000 eur. Taigi už 2015 m. deklaracijoje nerodysiu 30 000 eur, t.y. 2015.12.31 dienai koks likutis. Aš rodau tik sandorių per 2015 m. sumas, t.y. 10 000 eur. Ar ne taip?
Avatar
Luka_Paciolis
3690
1   #1354182 2017-03-29 12:27 Luka_Paciolis
Nurodote tik kokią paskolą gavo/suteikė per 2015 m.

Nekenčiu kai man sako : "Tu privalai...."
Viskas, ką privalau daryti, parašyta mokesčių įstatyme, o tai kas draudžiama - baudžiamajame kodekse. Visa kita - kaip užsimanysiu.

Avatar
Tess
20147
#1354184 2017-03-29 13:01 Tess
Skaitai taisykles, bet labai tokios skurdžios. smile
Paskola suteikta 2015-12-31,
Paskola buvo grąžinama dalimis. Paskutinė dalis sumokėta 2016-12-30.
Tai deklaracijoje reikia atskirai nurodyti sumomis pagal grąžinimo datas?
Avatar
aiwita
5921
#1354185 2017-03-29 13:05 aiwita

Tess rašė:


Skaitai taisykles, bet labai tokios skurdžios. smile
Paskola suteikta 2015-12-31,
Paskola buvo grąžinama dalimis. Paskutinė dalis sumokėta 2016-12-30.
Tai deklaracijoje reikia atskirai nurodyti sumomis pagal grąžinimo datas?


Pas mane vienas moka kas mėnesį. VMI liepė rašyti paskutinės įmokos datą ir visų metų sumą

Gyvenimas yra toks, kokį nori jį matyti. Viskas priklauso nuo požiūrio
Avatar
smalsuole
2574
#1354186 2017-03-29 13:06 smalsuole

aiwita rašė:



Tess rašė:


Skaitai taisykles, bet labai tokios skurdžios. smile
Paskola suteikta 2015-12-31,
Paskola buvo grąžinama dalimis. Paskutinė dalis sumokėta 2016-12-30.
Tai deklaracijoje reikia atskirai nurodyti sumomis pagal grąžinimo datas?


Pas mane vienas moka kas mėnesį. VMI liepė rašyti paskutinės įmokos datą ir visų metų sumą


Va va, aš taip ir darau, kad nereikėtų 12 eilučių pildyt.
Avatar
Tess
20147
#1354187 2017-03-29 13:07 Tess
O pas mane, tai kai yra pinigų tada ir moka.
Na mažiau darbo vieną įmoką įrašyti. smile
Avatar
airen
745
#1354194 2017-03-29 14:01 airen
O jeigu paskola buvo teikta įmonei per metus 14 kartų mažom sumom, tai deklaruoti pagal kiekvieną sumą, ar bendrai, pvz. pagal paskutinės datą smile
Missing
Em00R
1
#1354223 2017-03-29 18:50 Em00R
Sveiki,
Turiu klausimą.. Akcininaki suteikė paskolas įmonei, priskaičiuotos palūkanų sąnaudų sumos parodomos gruodžio 31 d. kaip skolos akcininkams, tačiau neišmokamos. P(n) ataskaitoje palūkanų sąnaudos pripažįstamos,
Rodomos C priede gautų paskolų sumos , o kaip su palūkanų suma? Ir dalis paskolos grąžintos per metus parodytos D priede.
Tarkim: 2016 m. 01-01 fizinio asmens suteikta paskola 2000 eur
02-01 įmonė grąžino 1000 eur, (paskola liko 1000)
09-01 fizinis asmuo paskolino 500 eur įmonei (paskola 12-31 d. likutis 1500 eur)
C priede: gauta paskolu 2500 eur,
D priede 1000 eur,
Kokias palūkanų sumas nurodyti? Ar galima rašyti 0? smile
Avatar
airen
745
#1354293 2017-03-30 12:37 airen

airen rašė:


O jeigu paskola buvo teikta įmonei per metus 14 kartų mažom sumom, tai deklaruoti pagal kiekvieną sumą, ar bendrai, pvz. pagal paskutinės datą smile



Gal kas žino...
Avatar
smalsuole
2574
#1354294 2017-03-30 12:43 smalsuole

airen rašė:



airen rašė:


O jeigu paskola buvo teikta įmonei per metus 14 kartų mažom sumom, tai deklaruoti pagal kiekvieną sumą, ar bendrai, pvz. pagal paskutinės datą smile



Gal kas žino...



Ir sudarytos 14 paskolos sutarčių?
Missing
virbuh
7240
#1354296 2017-03-30 12:47 virbuh

rašė:

deklaruoti pagal kiekvieną sumą


Kodėl neskaitote formos pildymo tvarkos?:
C8 laukelyje turi būti nurodoma faktinė paskolos gavimo data. Kai paskola yra gaunama dalimis, tai kiekviena gautos paskolos dalis nurodoma atskiroje eilutėje, nurodant faktinę tos paskolos dalies gavimo datą;
Avatar
Tabeliss
1490
#1354326 2017-03-30 15:11 Tabeliss
jeigu gavom avansą iš pirkėjo FA, ir dar neįvykdėm pardavimo, suma 2016-12-31 apie 40000€ tai turėčiau tą parodyti FR0711?

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis