Sąskaitų korespondencija

O tada 21 eil. kurią sumą rašyti? dar kartą patikslinu apskaitoje kai steigimo išlaidas dėjau į D341 , ant tos sumos padidėjo nuostolis ir bendrą nuostolio sumą gavau 11756, balanse šią sumą ir įrašiau kaip nepaskirstytą pelną (nuostolį), ir kaip toliau?

Rašyt reik iš P/N ataskaitos paskutinę eilutę 21 eilutėje.
20-je steigimo išlaidas.

O steigimo išlaidos 20-oje eil. rašosi su minusu? Į 21 eil įrašau taip pat su minusu nuostolį iš P/N ataskaitos, ir 28 eil. gaunu sumą kuri yra balanse kaip nepaskirstytas pelnas (nuostolis). Ar taip?

Jei nuostolis - su minusu.
Steigimo išlaidos mažina pelną (didina nuostolį)
Beje, finansinį, bet ne mokestinį.

Tai 28 eil gauta nuostolio suma turi sutapti su balanse esančiu nuostoliu? ar taip?

Ar nesigauna

Gavosi, 20 ir 21 eil. įrašius su minusu, 20 eil steigimo išlaidos, 21 eil nuostolis be steigimo išlaidų iš P/N ataskaitos, ir gaunu sumą kaip ir balanse.Tai vadinasi gerai?

Prašau patarimo dėl mobiliųjų telefonų:
sąskaitos data 04.01,suma pvz 100 lt be PVM, PVM 18 lt traukiam į balandį, išlaidas norėčiau įdėt į kovą.
Prie viso to dar už telefoninių pokalbius višijančius limitą atskaitau iš darbuotojo darbo užmokesčio 20 lt ir PVM 3,6 Lt , darbo užmokestis už kovo mėn.
Kaip sudėlioti korespondencijas? Kažkaip nesuvokiu kaip per tuos du mėnesius sudėlioti ?

Niekas nepadeda :(, ar taip reikia, kaip aš išmąsčiau:

2008.04.01 D4483 Sukauptos sąnaudos K443 skolos tiek.
2008.03.31 D611Ryšių sąnaudos K4483 Sukauptos sąnaudos
2008.03.31 D4461 K611 Atskaityta iš darbo užm(kovo mėn) ryšių išlaidos
2008.04.30 D4461 K2431 Atskaityta iš darbo užm(balandžio). PVM

"Pametėte" pirkimo (gautiną) įmonės PVM.

Aha, kažkaip pražiopsojau. Tai taip gerai bus? Ar kiti ką nors gudriau sugalvojote?

O kodėl iš atlyginimo išskaičiuojate skirtingomis datomis ir per du kartus

D sąnaudos
K kitos mokėtinos sumos - tik jūsų dalis kovo pabaigos data

D įvairios gautinos sumos / mokėtinas atlyginimas ( žmogaus dalia su PVM)
D gautinas PVM (tik jūsų dalis)
D kitos mokėtinos sumos
K skola tiekėjams - sąskaitos gavimo data

Tai kad PVM ir išlaidas noriu atskirti pagal mėn., kad išlaidos būtų į tą mėn.kada patirtos, nes kas mėn. pelną (nuostolį) žiūri valdžia

Na jums parašiau savo korespondencijos variantą. Viskas ten pagal datas.
Tai ką jūs atskaitote iš darbuotojo, nereik skirt į dvi dalis.
Analogiškai, kaip skolos tiekėjams ir pirkėjų skolos neskiriamos į dvi dalis (PVM ir pačią paslaugą).
Skola yra skola. Bendra.
Išskaičiuojate iš atlyginimo ir viskas.
O tai pas jus jau net trys datos vienai PVM s/f.
O turi būt dvi - kovo pabaigai ir sąskaitos išrašymo datai.

Kažkaip vistiek nelabai supratau, kaip čia turiu daryti?
Į programą turiu įvesti PVM sąskaitą faktūrą, o darbo užm moduly iškaitymus iš darbo užmokesčio

Tiesiog tik turite žinot tikslią sumą su PVM ir DU modulyje išskaityti analogiškai vykdomiems raštams, alimentams ir panašiai.

Vistiek ko gero be trijų įrašų neišiversiu
O jeigu taip? Bandau su sumom kad aiškiau būtų man
Sąskaitą užpajamuoju taip 04.01 data:
D 4483 100 Lt mūsų išlaidos
D 4486 20 Lt +3,60 (PVM) darbuotojo išlaidos
D2431 18 Lt PVM mūsų
K443 Skola tiekėjams 141,60 Lt

03.31 data koreguoju D611 K4483 100 Lt

04.01 D4461 K4486 23,60 Lt iš darbo užm

??

Na ir puiku :))
Korespondencijų gali būt ir daugiau, bet datos dabar dvi.
O tai pas jus praeitą kartą buvo dar ir balandžio pabaigos data.

Labai ačiū už pagalbą