Statybinės įmonės buhalterija

Atnaujinimo data: 2016-05-02
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, atsižvelgdama į iš Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos gautą patikslintą nuomonę, teikia papildytą atsakymą dėl 2015 m. spalio 20 d. rašte Nr. (18.2-31-2) RM-22410 nurodyto 11 klausimo.

Informacinis pranešimas yra paskelbtas 2016 m. gegužės 2 d. rašte Nr. (18.2-31-2 E) RM-12238.
Keitimai. Tokios ilgos nuorodos, kad įkelti nemoku
dar keitimas:
V sąrašo 52 punktas, kuris perkeliamas į stulpelį „Ne". Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos paaiškinimą elektroninės klientų srautų valdymo sistemos instaliavimas, aptarnavimas pagal sutartį, aptarnavimas be sutarties, remontas nėra priskirtinas statybos darbams.

Prašom RM-12238_2016-05-02_(1).pdf

Dar vienas RM-12235_2016-05-02_(1).pdf

Kaip padarai? Išsaugai savo kompe ir prikabini?

Taip.

Sveiki, kaip elgiatės su medžiagomis kurios nuvažiuoja iškart į objektą? Ar kelti atsargas į sandėlį, ar kaip nors užvizuoti, kad nukeliavo tiesiai į objektą ir nurašyti iškart į sąnaudas, nes pajamos tų pačių metų bus. Kai kurios atsargos net nemontuojamos tiesiog pastatomos iškart objekte, tai ar verta jas į sandėlį kilnot?

tai apskaitos politikos reikalas, kaip apsirašysite, taip ir bus gerai.
kai kuriose programose kitaip nelabai patogu, nes nelieka jokios analitikos. kai kurie vadovai nori matyti sunaudotų medžiagų kainas ir kiekius, tuomet tik kiekinė apskaita... bet jei analizės poreikio nėra ir artimiausiu metu nebus, tai tikrai galima į statinio savikainą dėti - kur kas greičiau, bet jau analizuoti nebelieka ką tik sumiškai, arba sąskaitų planą labai išplėsti... ką esu mačiusi iki smulkmenų... tada jau per sandėlį geriau :)

Mes pajamuojam absoliučiai visas medžiagas į sandėlį, pasibaigus mėn , remiantis atliktų darbų aktais - nurašom. O kaip nepajamuot? Mes ir kurą užsipajamuojam, nors iškart į bakus pilasi, paskui nurašom.

Na taip ir aš darau, bet taip labai norėjau pasilengvint darbą.

Kas to nenorėtų :))))

Sveiki,
turiu tokią situaciją. Įsigijome žaliavinės medienos ir ją perparduodame.
Klausimas ar perparduodant taikyti 96 strp.?

O kaip pirkta?

sveiki,
ar teisingai daryciau jei yra tokia situacija: Imone 1 israse mums sf su atvirkstiniu PVM, as juos deklaruoju FR600 25 eil. ir 33 eil. PVM suma, taciau uz tuos pacius stat.darbus mes israsome kitai imonei (uzsakove) pvmsf su atvirkstiniu pvm, deklaruoju fr0600 12 PVMsuma?
mes neieiname i statybu istatymuose nurodytuose savokuose
aciu

sveiki. Kai gaunat PVM sąskaitą dar ir tie darbai jūsų PVM apmokestinamai veiklai, tai FR600 dar keliama ir į 35 eil . Kai Jūs rašote ir užsakovas yra PVM mokėtojas ir tie darbai patenka į statybos darbų sąrašą, kur taikomas atvirkštinis PVM, tai Apmokestinamą Sumą be PVM įrašote tik į 12 eil

o pvm sf gali imone taip apstrakciai rasyti ":statybos darbai" (del atvirkstinio pvm), as galvoju, jog turetu aiskiau ivardyti...???

Akte mes smulkiai viską surašome, o PVM sf ''stambiai'', sakykim :pastato remontas.

Laba diena, noriu pasiteirauti, išrašiau PVM SF melioracijos darbams su atvirkštiniu PVM, sąskaitoje priskaitytas ir PVM, bet su prierašu išmokėti sumą be PVM ir nurodant 96 strp.
O kokia turi būti sąskaitų korespondencija programoje? PVM kaip ir išimti reiktų iš sąskaitos, nes iššoks įmonės skola mums ant tos sumos... patarkite, kaip Jūs darote? Kadangi dar neteko susidurti su tokia situacija, tai reikia pagalbos. Ačiū

ir debete ir kredite turi būt pardavimo PVM, tada bus viskas gerai

bet per didžiąją knygą koresponduojate ar per pardavimus?

Aš pardavimus koresponduoju. Dirbu su Elitu, pardavimo dokumente atskira eilutė "Kliento mokamas PVM". Nurodau korespondenciją ir viskas gražiai susidėlioja.