vvirginija1
8526
#501405 2008-03-16 19:09 vvirginija1
Lapkričio mėn dariau PVM užskaitą (internetu), gavau iš mokesčių patvirtinimą kad gauta. Po to gruodį norėjau vėl užskaityti mokesčius ir kai pasiskambinau paaiškėjo kad tų mokesčių lapkričio mėn neužskaitė, nes matyt "atseit" negavo prašymo. Tai vėl teikiau iš naujo prašymą, kuriame užskaičiau ir tuos mokesčius lapkritinius, žodžiu iš naujo. Tai aš apskaitoj kaip užskaitymą turbūt galiu rodyti tik gruodžio mėn, lapkričio netraukti visai? kaip manote?

Grožis-tai atviras rekomendacinis laiškas, iš anksto užkariaujantis širdį (A.Šopenhaueris)

Loreta13
31055
#501407 2008-03-16 19:33 Loreta13 redaguota: 2011-09-11 05-46
vvirginija1
Kad tiktų jūsų ir VMI likučiai, darykite tada, kada daro VMI. Pasiskambinkite ir pasitikslinkite, kokia data padarytos užskaitos.

Jeigu uždarysite duris visoms klaidoms, tiesa liks už durų.
R.Tagorė
Jei tikrai desperatiškai nori, gali turėti viską, ko trokšti. Privalai norėti taip stipriai, kad tas noras veržte veržtųsi per odą ir susijungtų su pasaulį sukūrusia jėga. S. Graham

vvirginija1
8526
#501408 2008-03-16 19:45 vvirginija1
O jei metų pab išlenda 3 lt skirtumas likučių mūsų ir VMI duomenimis (čia turbūt dėl apvalinimų), ar nebūtų galima juos nurašyti į neleidžiamus, kad nebesimaišytų ?

Grožis-tai atviras rekomendacinis laiškas, iš anksto užkariaujantis širdį (A.Šopenhaueris)

Loreta13
31055
#501410 2008-03-16 19:53 Loreta13 redaguota: 2011-09-11 05-46

vvirginija1 rašė:

O jei metų pab išlenda 3 lt skirtumas likučių mūsų ir VMI duomenimis (čia turbūt dėl apvalinimų), ar nebūtų galima juos nurašyti į neleidžiamus, kad nebesimaišytų ?

Jei jums tai trukdo, nurašykite:)) Labai jau nereikšminga suma.

Jeigu uždarysite duris visoms klaidoms, tiesa liks už durų.
R.Tagorė
Jei tikrai desperatiškai nori, gali turėti viską, ko trokšti. Privalai norėti taip stipriai, kad tas noras veržte veržtųsi per odą ir susijungtų su pasaulį sukūrusia jėga. S. Graham

vvirginija1
8526
#501413 2008-03-16 20:04 vvirginija1 redaguota: 2011-09-11 05-46

Loreta13 rašė:



vvirginija1 rašė:

O jei metų pab išlenda 3 lt skirtumas likučių mūsų ir VMI duomenimis (čia turbūt dėl apvalinimų), ar nebūtų galima juos nurašyti į neleidžiamus, kad nebesimaišytų ?

Jei jums tai trukdo, nurašykite:)) Labai jau nereikšminga suma.


O kokia būtų saskaitų korespondencija šituo atveju, kažkas nesigauna?

Grožis-tai atviras rekomendacinis laiškas, iš anksto užkariaujantis širdį (A.Šopenhaueris)

Loreta13
31055
#501415 2008-03-16 20:12 Loreta13
Nežinau jūsų rezultato:))
Jei reik kredituot kažkokio mokesčio sąskaitą, kad neliktų likučio:
D sąnaudos (neleidžiami)
K konkretaus mokesčio sąskaita

Jei reik debetuot:
D konkretaus mokesčio sąskaita
K pajamos (apmokestinamos)

Būtina buhalterinė pažyma.

Jeigu uždarysite duris visoms klaidoms, tiesa liks už durų.
R.Tagorė
Jei tikrai desperatiškai nori, gali turėti viską, ko trokšti. Privalai norėti taip stipriai, kad tas noras veržte veržtųsi per odą ir susijungtų su pasaulį sukūrusia jėga. S. Graham

Asta5
546
#501416 2008-03-16 20:16 Asta5
D veiklos sąnaudos
K biudžeto skola įmonei

vvirginija1
8526
#501423 2008-03-16 21:07 vvirginija1
Gal tiksliau parašysiu:mokėtino PVM likutis metų gale pagal apskaitos duomenis gaunasi 1132,26 lt, o pagal PVM deklaraciją už gruodžio mėn gaunas 1129 (jei neapvalinant 1129,41), tai tas skirtumas ir vilksis man toliau.Jei debetuoju neleidžiamus ir kredituoju mokėtiną PVM tai skirtumas dar padidėja, tai ką ne taip darau?

Grožis-tai atviras rekomendacinis laiškas, iš anksto užkariaujantis širdį (A.Šopenhaueris)

Asta5
546
#501426 2008-03-16 21:15 Asta5 redaguota: 2011-09-11 05-46

vvirginija1 rašė:

Gal tiksliau parašysiu:mokėtino PVM likutis metų gale pagal apskaitos duomenis gaunasi 1132,26 lt, o pagal PVM deklaraciją už gruodžio mėn gaunas 1129 (jei neapvalinant 1129,41), tai tas skirtumas ir vilksis man toliau.Jei debetuoju neleidžiamus ir kredituoju mokėtiną PVM tai skirtumas dar padidėja, tai ką ne taip darau?



Dar įdomu kaip ten pas juos VMI kompuose? Gal dar teks sumokėti su visais centai vieną gražią dieną.

Rolf
17235
#501428 2008-03-16 21:16 Rolf redaguota: 2011-09-11 05-46

vvirginija1 rašė:

Gal tiksliau parašysiu:mokėtino PVM likutis metų gale pagal apskaitos duomenis gaunasi 1132,26 lt, o pagal PVM deklaraciją už gruodžio mėn gaunas 1129 (jei neapvalinant 1129,41), tai tas skirtumas ir vilksis man toliau.Jei debetuoju neleidžiamus ir kredituoju mokėtiną PVM tai skirtumas dar padidėja, tai ką ne taip darau?



D 4484 - mokėtinas PVM
K 52x - kitos veiklos pajamos



vvirginija1
8526
#501430 2008-03-16 21:20 vvirginija1 redaguota: 2011-09-11 05-46

Rolf rašė:



vvirginija1 rašė:

Gal tiksliau parašysiu:mokėtino PVM likutis metų gale pagal apskaitos duomenis gaunasi 1132,26 lt, o pagal PVM deklaraciją už gruodžio mėn gaunas 1129 (jei neapvalinant 1129,41), tai tas skirtumas ir vilksis man toliau.Jei debetuoju neleidžiamus ir kredituoju mokėtiną PVM tai skirtumas dar padidėja, tai ką ne taip darau?



D 4484 - mokėtinas PVM
K 52x - kitos veiklos pajamos


O kodėl čia pajamos? smile

Grožis-tai atviras rekomendacinis laiškas, iš anksto užkariaujantis širdį (A.Šopenhaueris)

Rolf
17235
#501448 2008-03-16 22:03 Rolf redaguota: 2011-09-11 05-46

vvirginija1 rašė:

O kodėl čia pajamos? smile



Jei esat kam nors skolingi ir nurašote tą skolą, tai gaunasi pajamos.



Razumna
282
#531464 2008-06-13 14:37 Razumna
Sveiki,
kaip jūs elgiates su Omnitel sąsk. nurodytomis sumomis"paslaugos neapmokestinamos PVM".
Čia rašomos 'aukos' ir autoparkavimo paslaugos.
Jokių kvitukų neturiu.Kazin ar galiu deti į leidžiamus atskaitymus?

Rainis
15064
#531466 2008-06-13 14:39 Rainis
Aukos tai neleidžiami, o parkavimą dedu į leidžiamus.

Razumna
282
#531493 2008-06-13 15:20 Razumna
O tai kaip atskirti tas sumas ? as gaunu bendrą saskaitą.Isklotines uzsisakyti is omnitel? Dabar zada kitiems vairuotojams irgi parakavimą sutvarkyti per omnitel. Ir dar idomu ar nereikia darbuotojams pristatyti dar kazkokiu kvitukų? nors nežinau jeigu moka telefono žinute tai ir nėra jokių kvitukų.

fuldimo
38
#634448 2009-03-23 08:10 fuldimo
Įmonė, PVM mokėtoja, parduoda prekes. Į sąskaitą faktūrą įtraukiamos pristatymo/transportavimo išlaidos. Tranportuojam ne savu transportu, o pvz DHL ar kt. Taigi už transportavimą iš DHL savo vardu gaunam sąskaitą pvz 100 lt + 19 lt PVM. Tada pirkėjui išrašom sąskaitą pvz
prekės 1000 lt
pristatymas 100 lt ar 119???
PVM nuo 1100 ar 119 lt?? smile
Taigi kaip šiuo atveju įtraukti tas transportavimo išlaidas į mūsų pirkėjo sąskaitą faktūrą kad nesigautų dvigumo tų paslaugų apmokestinimo? Ar su PVM ar be?

Rainis
15064
#634455 2009-03-23 08:24 Rainis redaguota: 2011-09-11 06-13

fuldimo rašė:

Įmonė, PVM mokėtoja, parduoda prekes. Į sąskaitą faktūrą įtraukiamos pristatymo/transportavimo išlaidos. Tranportuojam ne savu transportu, o pvz DHL ar kt. Taigi už transportavimą iš DHL savo vardu gaunam sąskaitą pvz 100 lt + 19 lt PVM. Tada pirkėjui išrašom sąskaitą pvz
prekės 1000 lt
pristatymas 100 lt ar 119???
PVM nuo 1100 ar 119 lt?? smile
Taigi kaip šiuo atveju įtraukti tas transportavimo išlaidas į mūsų pirkėjo sąskaitą faktūrą kad nesigautų dvigumo tų paslaugų apmokestinimo? Ar su PVM ar be?


Pristatymas 100 Lt.
PVM nuo 1100 Lt.

renataru
423
#634456 2009-03-23 08:28 renataru
sveiki, gal kas patartu ka daryti su tokiu atveju, nes susiduriau pirma karta.
vairuotojas uzsipyle kuro lenkijoje, israsyta PVM saskaita. zinau kad reikia pinigus perskaiciuoti i litus tos dienos kursu. o kaip del pvm, kaip ji traukti?

vovere
26051
#634465 2009-03-23 08:38 vovere
pajamuojat bendrą sumą su pvm, atskirai pvm išskirti nereikia

*********************
„In vino veritas“ (Vyne tiesa)“

renataru
423
#634472 2009-03-23 08:42 renataru
O DEKLARACIJOJE AR REIKIA IRASYTI TA PVM?



Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis