PVM

Lapkričio mėn dariau PVM užskaitą (internetu), gavau iš mokesčių patvirtinimą kad gauta. Po to gruodį norėjau vėl užskaityti mokesčius ir kai pasiskambinau paaiškėjo kad tų mokesčių lapkričio mėn neužskaitė, nes matyt "atseit" negavo prašymo. Tai vėl teikiau iš naujo prašymą, kuriame užskaičiau ir tuos mokesčius lapkritinius, žodžiu iš naujo. Tai aš apskaitoj kaip užskaitymą turbūt galiu rodyti tik gruodžio mėn, lapkričio netraukti visai? kaip manote?

vvirginija1
Kad tiktų jūsų ir VMI likučiai, darykite tada, kada daro VMI. Pasiskambinkite ir pasitikslinkite, kokia data padarytos užskaitos.

O jei metų pab išlenda 3 lt skirtumas likučių mūsų ir VMI duomenimis (čia turbūt dėl apvalinimų), ar nebūtų galima juos nurašyti į neleidžiamus, kad nebesimaišytų ?

Jei jums tai trukdo, nurašykite:)) Labai jau nereikšminga suma.

O kokia būtų saskaitų korespondencija šituo atveju, kažkas nesigauna?

Nežinau jūsų rezultato:))
Jei reik kredituot kažkokio mokesčio sąskaitą, kad neliktų likučio:
D sąnaudos (neleidžiami)
K konkretaus mokesčio sąskaita

Jei reik debetuot:
D konkretaus mokesčio sąskaita
K pajamos (apmokestinamos)

Būtina buhalterinė pažyma.

D veiklos sąnaudos
K biudžeto skola įmonei

Gal tiksliau parašysiu:mokėtino PVM likutis metų gale pagal apskaitos duomenis gaunasi 1132,26 lt, o pagal PVM deklaraciją už gruodžio mėn gaunas 1129 (jei neapvalinant 1129,41), tai tas skirtumas ir vilksis man toliau.Jei debetuoju neleidžiamus ir kredituoju mokėtiną PVM tai skirtumas dar padidėja, tai ką ne taip darau?

Dar įdomu kaip ten pas juos VMI kompuose? Gal dar teks sumokėti su visais centai vieną gražią dieną.

D 4484 - mokėtinas PVM
K 52x - kitos veiklos pajamos

O kodėl čia pajamos?

Jei esat kam nors skolingi ir nurašote tą skolą, tai gaunasi pajamos.

Sveiki,
kaip jūs elgiates su Omnitel sąsk. nurodytomis sumomis"paslaugos neapmokestinamos PVM".
Čia rašomos 'aukos' ir autoparkavimo paslaugos.
Jokių kvitukų neturiu.Kazin ar galiu deti į leidžiamus atskaitymus?

Aukos tai neleidžiami, o parkavimą dedu į leidžiamus.

O tai kaip atskirti tas sumas ? as gaunu bendrą saskaitą.Isklotines uzsisakyti is omnitel? Dabar zada kitiems vairuotojams irgi parakavimą sutvarkyti per omnitel. Ir dar idomu ar nereikia darbuotojams pristatyti dar kazkokiu kvitukų? nors nežinau jeigu moka telefono žinute tai ir nėra jokių kvitukų.

Įmonė, PVM mokėtoja, parduoda prekes. Į sąskaitą faktūrą įtraukiamos pristatymo/transportavimo išlaidos. Tranportuojam ne savu transportu, o pvz DHL ar kt. Taigi už transportavimą iš DHL savo vardu gaunam sąskaitą pvz 100 lt + 19 lt PVM. Tada pirkėjui išrašom sąskaitą pvz
prekės 1000 lt
pristatymas 100 lt ar 119???
PVM nuo 1100 ar 119 lt??
Taigi kaip šiuo atveju įtraukti tas transportavimo išlaidas į mūsų pirkėjo sąskaitą faktūrą kad nesigautų dvigumo tų paslaugų apmokestinimo? Ar su PVM ar be?

Pristatymas 100 Lt.
PVM nuo 1100 Lt.

sveiki, gal kas patartu ka daryti su tokiu atveju, nes susiduriau pirma karta.
vairuotojas uzsipyle kuro lenkijoje, israsyta PVM saskaita. zinau kad reikia pinigus perskaiciuoti i litus tos dienos kursu. o kaip del pvm, kaip ji traukti?

pajamuojat bendrą sumą su pvm, atskirai pvm išskirti nereikia

O DEKLARACIJOJE AR REIKIA IRASYTI TA PVM?