Tegu jis turi tuos pinigus, bet formaliai parodyk kad išėmė ir įnešė. Eik mokėjimai - kasa -

Čiki Vasare tai taip kaip reikia, visos korespondencijos, visi registrai, visi įrašai savo vietose
O del numeriu, tai numeriai tame pačiame registre negali pasikartoti. Man su S/F buvo panašiai. Nusistatyk automatinę dokumentų numeraciją ir neturėsi pasikartojančių numerių.
O rezervas - jei radau klaidą tai pirmiausia darau rezervą (net jei jau tą dieną dariau, tai darau tik pridedu dar gale kokį nors ženkliuką kad atskirčiau nuo pirma padaryto). Tada persižiūriu kas ne taip yra, ištrinu įrašą ir vėl pervedu iš naujo. Tik trink tą dokumentą ir iš ten kur įvedei. (pvz. Valiutos konversija įsiveda per mokėjimai/pavedimas, o rezultatas matomas ir pavedimuose ir įplaukose į saskaitą. Trint reikia pavedimą)
Vėl tikrinu, jei negerai - ieškau nustatymuose kur padėt varnelę arba klausiu Edlontos
Čia irgi galioja Merfio dėsniai - kuo daugiau privesi, tuo daugiau reiks taisyt ...
[quote="vasare"]

Su savininku nezinau, bet darbuotojam dienpinigius as skaičiuoju per Darbo užmokesčio vienkartinius priskaitymus. Turiu apsirašęs kaip standartinę operaciją. (tik nusistatyk kad neskaičiuotų SODROS ir GPM) Tada prieš išmokėdamas duodu perskaičiuot darbuotojui DU ir pasirenku išmokėt DU ar į kortelė ar KIO. O ten korespondencijas pasitaisysi kaip nori.
Beje, gal žinai koks dienpinigių kaip pajamų rūšies kodas pg. GPM Įstatymą? Pernai bandžiau F0573 su Centu sugeneruot. Beveik gavosi. Klaidos buvo tik todėl, kad trūko kai kurių priskaitymų kodų, tai gavau per daug eilučių vienam darbuotojui. Bet aplamai per pusvalandį deklaraciją turėjau, dar per valandą pasitikrinau ir viskas.

O avansą išdavei išrašydama KIO?

Manau, kad lauk bėdų. Iš patirties žinau, Cente reikia dasivesti taip, kad viskas sustotų čiki vien įvedus pirminius dokumentus.
O šiap nepamiršk daryt rezervo. Aš darau kasdien padeda ...