KONTO programa
I
2006-09-07 17:48
inguliux
2011-09-11 05-05
lada rašė: Dar turiu toki klausimeli.. Jei israsome saskaita, kuri itraukiama i kasos aparato inkasacija(dienos apyvarta), .t.y. saskaita, kuri apmoketa per kasos aparata.Kaip ja uzfiksuoti israsomu blanku registre ir kartu tai dienai israsyti orderi?Bandziau tai padaryti, taciau gaunasi, kad dienos apyvarta ivesta du kartus..
Kitam puslapį gerai paskaityk ir rasi atsakymą
lada rašė: Dar turiu toki klausimeli.. Jei israsome saskaita, kuri itraukiama i kasos aparato inkasacija(dienos apyvarta), .t.y. saskaita, kuri apmoketa per kasos aparata.Kaip ja uzfiksuoti israsomu blanku registre ir kartu tai dienai israsyti orderi?Bandziau tai padaryti, taciau gaunasi, kad dienos apyvarta ivesta du kartus..
Kitam puslapį gerai paskaityk ir rasi atsakymą
I
2006-09-07 18:58
inguliux
2011-09-11 05-05
Arnis rašė:
jofky rašė:
inguliux rašė: kas galetumėt padeti tokiu klausimu,yra parduodamos prekės per kasos aparatą,na tą prasme išmušamas čekis,bet pirkėjas prašo,kad išrašytumėm ir SF,kadangi pajamos yra k.aparate tai programoje negali traukti kaip pardavimą,bet pasekoje to,kad tos SF jau nėra ir išrašomų blankų registre niekaip nesuprantu kaip reiktų padaryti. jei traukčiau kaip pardavimą tai susidvigubintų rankom rašyti tą registrą vel .....
Tokias s/f registruoju ranka tik išrašomų blankų registre.
Jei tokių sąskaitų per mėnesį yra tik viena kita, iš tiesų patogiausia įtraukti jas į jau suformuotą išrašomų blankų registrą per FormFiller programą į sąrašo galą.
Jei tai yra dažnas reiškinys, susikurkite specialiąsias sąskaitas, pvz., su
aštuntuku priekyje pirkėjo skolai, pardavimams ir PVM. Įtraukite tas sąskaitas į Ataskaitos aprašymą (Administratorius-Ataskaitų formos-Išrašomų blankų registras). Tada sukurkite specialų pardavimo šabloną, kur vietoj normalių sąskaitų būtų naudojamos šios naujosios ir naudokite jį sąskaitoms prie kasos kvitų įtraukimui į programą.
Viską susikūriau kaip rašėt bet dabar begaliu įeit į registrus rašo nesuprantama klaida klaidos kodas 10
gal ataskaitų formose blogai susikūriau šablonus
Arnis rašė:
jofky rašė:
inguliux rašė: kas galetumėt padeti tokiu klausimu,yra parduodamos prekės per kasos aparatą,na tą prasme išmušamas čekis,bet pirkėjas prašo,kad išrašytumėm ir SF,kadangi pajamos yra k.aparate tai programoje negali traukti kaip pardavimą,bet pasekoje to,kad tos SF jau nėra ir išrašomų blankų registre niekaip nesuprantu kaip reiktų padaryti. jei traukčiau kaip pardavimą tai susidvigubintų rankom rašyti tą registrą vel .....
Tokias s/f registruoju ranka tik išrašomų blankų registre.
Jei tokių sąskaitų per mėnesį yra tik viena kita, iš tiesų patogiausia įtraukti jas į jau suformuotą išrašomų blankų registrą per FormFiller programą į sąrašo galą.
Jei tai yra dažnas reiškinys, susikurkite specialiąsias sąskaitas, pvz., su
aštuntuku priekyje pirkėjo skolai, pardavimams ir PVM. Įtraukite tas sąskaitas į Ataskaitos aprašymą (Administratorius-Ataskaitų formos-Išrašomų blankų registras). Tada sukurkite specialų pardavimo šabloną, kur vietoj normalių sąskaitų būtų naudojamos šios naujosios ir naudokite jį sąskaitoms prie kasos kvitų įtraukimui į programą.
Viską susikūriau kaip rašėt bet dabar begaliu įeit į registrus rašo nesuprantama klaida klaidos kodas 10
gal ataskaitų formose blogai susikūriau šablonus
A
2006-09-08 08:12
astukasas
2011-09-11 05-05
[quote:69f4de21a3]Matyt pasirinkus dokumento anuliavimo veiksmą spaudžiate mygtuką "Šalinti", reikia spausti "Išsaugoti" ir tas nurašymo aktas išnyks.
Tik tada dėl bendros tvarkos atstatykite ir automatinį nurašymo aktų numeravimą per vieną numerį: Administratorius-Parametrai-Atsargos-Dokumentų numeriai-Koreguoti.[/quote]
Aciu, istikruju :)
Tik tada dėl bendros tvarkos atstatykite ir automatinį nurašymo aktų numeravimą per vieną numerį: Administratorius-Parametrai-Atsargos-Dokumentų numeriai-Koreguoti.[/quote]
Aciu, istikruju :)
S
2006-09-08 15:11
svetule
Gal kas galėtumet paaiškinti,
situacija tokia
žmogus sumokėjo avansą už prekes - įvedžiau į atsiskaitymus D 272 K 444
veliau jam išrašem faktūrą ir jis iškart sumokėjo likusią dalį.
Klausimas
Kaip įvesti faktūrą į pardavimus, t.y. koki šabloną pasirinkti, po atsiskaitymo ar iki? Jei pasirinksiu po apmokėjimo ie įvesiu pardavimą, tai sąskaitoj 444 bus likutis, skirtumas tarp visos pardavimo sumos ir avanso.
Kaip šiuo atvejų padengti 444 sąskaitą?
situacija tokia
žmogus sumokėjo avansą už prekes - įvedžiau į atsiskaitymus D 272 K 444
veliau jam išrašem faktūrą ir jis iškart sumokėjo likusią dalį.
Klausimas
Kaip įvesti faktūrą į pardavimus, t.y. koki šabloną pasirinkti, po atsiskaitymo ar iki? Jei pasirinksiu po apmokėjimo ie įvesiu pardavimą, tai sąskaitoj 444 bus likutis, skirtumas tarp visos pardavimo sumos ir avanso.
Kaip šiuo atvejų padengti 444 sąskaitą?
Rolf
17196
2006-09-08 15:26
Rolf
2011-09-11 05-05
svetule rašė: Gal kas galėtumet paaiškinti,
situacija tokia
žmogus sumokėjo avansą už prekes - įvedžiau į atsiskaitymus D 272 K 444
veliau jam išrašem faktūrą ir jis iškart sumokėjo likusią dalį.
Klausimas
Kaip įvesti faktūrą į pardavimus, t.y. koki šabloną pasirinkti, po atsiskaitymo ar iki? Jei pasirinksiu po apmokėjimo ie įvesiu pardavimą, tai sąskaitoj 444 bus likutis, skirtumas tarp visos pardavimo sumos ir avanso.
Kaip šiuo atvejų padengti 444 sąskaitą?
D 444
K 2411
svetule rašė: Gal kas galėtumet paaiškinti,
situacija tokia
žmogus sumokėjo avansą už prekes - įvedžiau į atsiskaitymus D 272 K 444
veliau jam išrašem faktūrą ir jis iškart sumokėjo likusią dalį.
Klausimas
Kaip įvesti faktūrą į pardavimus, t.y. koki šabloną pasirinkti, po atsiskaitymo ar iki? Jei pasirinksiu po apmokėjimo ie įvesiu pardavimą, tai sąskaitoj 444 bus likutis, skirtumas tarp visos pardavimo sumos ir avanso.
Kaip šiuo atvejų padengti 444 sąskaitą?
D 444
K 2411
I
2006-09-08 16:52
inguliux
2011-09-11 05-05
inguliux rašė:
Arnis rašė:
jofky rašė:
inguliux rašė: kas galetumėt padeti tokiu klausimu,yra parduodamos prekės per kasos aparatą,na tą prasme išmušamas čekis,bet pirkėjas prašo,kad išrašytumėm ir SF,kadangi pajamos yra k.aparate tai programoje negali traukti kaip pardavimą,bet pasekoje to,kad tos SF jau nėra ir išrašomų blankų registre niekaip nesuprantu kaip reiktų padaryti. jei traukčiau kaip pardavimą tai susidvigubintų rankom rašyti tą registrą vel .....
Tokias s/f registruoju ranka tik išrašomų blankų registre.
Jei tokių sąskaitų per mėnesį yra tik viena kita, iš tiesų patogiausia įtraukti jas į jau suformuotą išrašomų blankų registrą per FormFiller programą į sąrašo galą.
Jei tai yra dažnas reiškinys, susikurkite specialiąsias sąskaitas, pvz., su
aštuntuku priekyje pirkėjo skolai, pardavimams ir PVM. Įtraukite tas sąskaitas į Ataskaitos aprašymą (Administratorius-Ataskaitų formos-Išrašomų blankų registras). Tada sukurkite specialų pardavimo šabloną, kur vietoj normalių sąskaitų būtų naudojamos šios naujosios ir naudokite jį sąskaitoms prie kasos kvitų įtraukimui į programą.
Viską susikūriau kaip rašėt bet dabar begaliu įeit į registrus rašo nesuprantama klaida klaidos kodas 10
gal ataskaitų formose blogai susikūriau šablonus
inguliux rašė:
Arnis rašė:
jofky rašė:
inguliux rašė: kas galetumėt padeti tokiu klausimu,yra parduodamos prekės per kasos aparatą,na tą prasme išmušamas čekis,bet pirkėjas prašo,kad išrašytumėm ir SF,kadangi pajamos yra k.aparate tai programoje negali traukti kaip pardavimą,bet pasekoje to,kad tos SF jau nėra ir išrašomų blankų registre niekaip nesuprantu kaip reiktų padaryti. jei traukčiau kaip pardavimą tai susidvigubintų rankom rašyti tą registrą vel .....
Tokias s/f registruoju ranka tik išrašomų blankų registre.
Jei tokių sąskaitų per mėnesį yra tik viena kita, iš tiesų patogiausia įtraukti jas į jau suformuotą išrašomų blankų registrą per FormFiller programą į sąrašo galą.
Jei tai yra dažnas reiškinys, susikurkite specialiąsias sąskaitas, pvz., su
aštuntuku priekyje pirkėjo skolai, pardavimams ir PVM. Įtraukite tas sąskaitas į Ataskaitos aprašymą (Administratorius-Ataskaitų formos-Išrašomų blankų registras). Tada sukurkite specialų pardavimo šabloną, kur vietoj normalių sąskaitų būtų naudojamos šios naujosios ir naudokite jį sąskaitoms prie kasos kvitų įtraukimui į programą.
Viską susikūriau kaip rašėt bet dabar begaliu įeit į registrus rašo nesuprantama klaida klaidos kodas 10
gal ataskaitų formose blogai susikūriau šablonus
A
2006-09-10 11:07
Arnis
2011-09-11 05-05
inguliux rašė: Viską susikūriau kaip rašėt bet dabar begaliu įeit į registrus rašo nesuprantama klaida klaidos kodas 10
gal ataskaitų formose blogai susikūriau šablonus
Greičiausiai blogai aprašėte ataskaitos formą. Sąskaitos formos aprašyme turi būti atskirtos kableliais, taip pat nepamirškite kur reikia prie sąskaitų sudėlioti D ir K.
Jei nesigaus, atsiųskite formos aprašymo ekrano nuotrauką.
inguliux rašė: Viską susikūriau kaip rašėt bet dabar begaliu įeit į registrus rašo nesuprantama klaida klaidos kodas 10
gal ataskaitų formose blogai susikūriau šablonus
Greičiausiai blogai aprašėte ataskaitos formą. Sąskaitos formos aprašyme turi būti atskirtos kableliais, taip pat nepamirškite kur reikia prie sąskaitų sudėlioti D ir K.
Jei nesigaus, atsiųskite formos aprašymo ekrano nuotrauką.
A
2006-09-10 11:10
Arnis
2011-09-11 05-05
svetule rašė: Gal kas galėtumet paaiškinti,
situacija tokia
žmogus sumokėjo avansą už prekes - įvedžiau į atsiskaitymus D 272 K 444
veliau jam išrašem faktūrą ir jis iškart sumokėjo likusią dalį.
Klausimas
Kaip įvesti faktūrą į pardavimus, t.y. koki šabloną pasirinkti, po atsiskaitymo ar iki? Jei pasirinksiu po apmokėjimo ie įvesiu pardavimą, tai sąskaitoj 444 bus likutis, skirtumas tarp visos pardavimo sumos ir avanso.
Kaip šiuo atvejų padengti 444 sąskaitą?
:oops: :oops: :oops:
Specialios korespondencijos tarp 444 ir 2411 sąskaitų daryti kaip ir nereikia, nes padengimo metu ji padaroma automatiškai dengiant skirtingas sąskaitas.
svetule rašė: Gal kas galėtumet paaiškinti,
situacija tokia
žmogus sumokėjo avansą už prekes - įvedžiau į atsiskaitymus D 272 K 444
veliau jam išrašem faktūrą ir jis iškart sumokėjo likusią dalį.
Klausimas
Kaip įvesti faktūrą į pardavimus, t.y. koki šabloną pasirinkti, po atsiskaitymo ar iki? Jei pasirinksiu po apmokėjimo ie įvesiu pardavimą, tai sąskaitoj 444 bus likutis, skirtumas tarp visos pardavimo sumos ir avanso.
Kaip šiuo atvejų padengti 444 sąskaitą?
:oops: :oops: :oops:
Specialios korespondencijos tarp 444 ir 2411 sąskaitų daryti kaip ir nereikia, nes padengimo metu ji padaroma automatiškai dengiant skirtingas sąskaitas.
S
2006-09-14 14:44
STOIKAS
Sveiki visi kontistai ir ne kontistai. Yra klausimas gal turite konto pirkimo sablonus.
Isanksto dekoju
Isanksto dekoju
K
2006-09-14 23:08
Kontistas
2011-09-11 05-06
STOIKAS rašė: Sveiki visi kontistai ir ne kontistai. Yra klausimas gal turite konto pirkimo sablonus.
Isanksto dekoju
Turime. Bet kas tamstai iš to, kaip pats neturi.
Yra gana paprastas būdas juos turėti. Atsidarai pavyzdinę įmonę pgal ir ten, gerbiamasis, rasite visus šablonų pavyzdžius.
STOIKAS rašė: Sveiki visi kontistai ir ne kontistai. Yra klausimas gal turite konto pirkimo sablonus.
Isanksto dekoju
Turime. Bet kas tamstai iš to, kaip pats neturi.
Yra gana paprastas būdas juos turėti. Atsidarai pavyzdinę įmonę pgal ir ten, gerbiamasis, rasite visus šablonų pavyzdžius.
R
2006-09-15 10:21
ramuciukas
Sveiki, su Konto programa dirbu dar tik koks meneselis, tad atejus laiku skaiciuoti PVM susiduriau su problemele. Pardavimo s-f kai kurias yvedineju ranka, nes meistrai jas israso vietoje, o as gale menesio turiu suvesti y programa. PVZ: meistras s-f raso:
apmokestinamoji verte - 245,76Lt
PVM 18%-44.24Lt
Bendra suma-290,00Lt
Atrodytu viskas gerai, bet kai programoje suvedu pardavimus pagal prekes, ar paslaugas, programoje rodo toky yrasa:
apmokestinamoji verte - 245.76Lt
PVM18% - 44.23Lt
Bendra suma - 289.99Lt
tad iseina, kad programa neapvalina, gal galite kas padeti, nes tokiu s-f susidaro neviena ir tada gaunasi skirtumas.
Gal kas susidurete su tokia problema?
apmokestinamoji verte - 245,76Lt
PVM 18%-44.24Lt
Bendra suma-290,00Lt
Atrodytu viskas gerai, bet kai programoje suvedu pardavimus pagal prekes, ar paslaugas, programoje rodo toky yrasa:
apmokestinamoji verte - 245.76Lt
PVM18% - 44.23Lt
Bendra suma - 289.99Lt
tad iseina, kad programa neapvalina, gal galite kas padeti, nes tokiu s-f susidaro neviena ir tada gaunasi skirtumas.
Gal kas susidurete su tokia problema?
R
M
2006-09-15 14:21
mariog
Tikriausiai pas tave pirkimo/pardavimo operacijose po kablelio yra tik 2 skaitmenys, todel ir apvalina taip. Reikia pasidaryt 4 po kablelio. Bet ir be to galima skaičiais sužaisti ir gausis gerai. Vienur centą pridėk, kitur atimk ir gausi.
S
2006-09-15 14:46
STOIKAS
2011-09-11 05-06
Aciu uz atsakyma. Klausima patikslinsiu, atlikus pardaqvimo operacija, pasitikrinu isiskolinima per tarpusavio suderinimo akta, ir matau pvz. pardavimas 1000 pvm 180 viso turetu buti 1180, o suderinimo akte yra 1180 ir 180. Tai galvojau gal su sablonais kas nors netvarkoje. Tai neaisku?
Dekoju visiems bendraujantiems
Aciu uz atsakyma. Klausima patikslinsiu, atlikus pardaqvimo operacija, pasitikrinu isiskolinima per tarpusavio suderinimo akta, ir matau pvz. pardavimas 1000 pvm 180 viso turetu buti 1180, o suderinimo akte yra 1180 ir 180. Tai galvojau gal su sablonais kas nors netvarkoje. Tai neaisku?
Dekoju visiems bendraujantiems
S
2006-09-15 15:11
STOIKAS
Sveiki visi kas dar darbelyje, Klausimas kokia naude konte su padengimais, ar apsimoka su jais vargti?
Aciu ir gero savaitgalio
Aciu ir gero savaitgalio
R
2006-09-15 15:57
ramuciukas
Aciu Mariog uz atsakyma.
Zinau, kad pas mane yra pirkimo/pardavimo operacijose po kablelio 2 skaitmenys, bet kiek skaiciau tai pakeisti y keturis reikt daug vargti. Ateity pasikeisiu
O kaip del zaidimo su skaiciukais... bandziau, galutine suma - pirkeju skola - sutikslinu, bet tada antra puse kabinasi ne ant PVM, o ant apmokestinamosios vertes
Nebezinau ka ir be daryti, kaip PVM nesueina taip.
Zinau, kad pas mane yra pirkimo/pardavimo operacijose po kablelio 2 skaitmenys, bet kiek skaiciau tai pakeisti y keturis reikt daug vargti. Ateity pasikeisiu
O kaip del zaidimo su skaiciukais... bandziau, galutine suma - pirkeju skola - sutikslinu, bet tada antra puse kabinasi ne ant PVM, o ant apmokestinamosios vertes
Nebezinau ka ir be daryti, kaip PVM nesueina taip.
Rolf
17196
2006-09-15 16:01
Rolf
2011-09-11 05-06
STOIKAS rašė: Sveiki visi kas dar darbelyje, Klausimas kokia naude konte su padengimais, ar apsimoka su jais vargti?
Aciu ir gero savaitgalio
Kai sudengiate skolas, tada matosi, kokios sąskaitos liko neapmokėtos.
STOIKAS rašė: Sveiki visi kas dar darbelyje, Klausimas kokia naude konte su padengimais, ar apsimoka su jais vargti?
Aciu ir gero savaitgalio
Kai sudengiate skolas, tada matosi, kokios sąskaitos liko neapmokėtos.
R
2006-09-15 16:02
ramuciukas
Stoikas, geras klausimas 
Galiu pasakyti tiek, kad kai darai padengimus gali kontroliuoti kurios saskaitos yra jau apmoketos. Siaip as pabandziau ir man zymiai patogiau. atsidarau kontrohenta ir matau kas neapmoketa. O kai nepadenginejau tai ismeta didely sarasa is kurios jokios naudos.
Galiu pasakyti tiek, kad kai darai padengimus gali kontroliuoti kurios saskaitos yra jau apmoketos. Siaip as pabandziau ir man zymiai patogiau. atsidarau kontrohenta ir matau kas neapmoketa. O kai nepadenginejau tai ismeta didely sarasa is kurios jokios naudos.
A
2006-09-17 20:36
Arnis
2011-09-11 05-06
ramuciukas rašė: Stoikas, geras klausimas :?:
Galiu pasakyti tiek, kad kai darai padengimus gali kontroliuoti kurios saskaitos yra jau apmoketos. Siaip as pabandziau ir man zymiai patogiau. atsidarau kontrohenta ir matau kas neapmoketa. O kai nepadenginejau tai ismeta didely sarasa is kurios jokios naudos.
Aš, netgi mokėjimus kreditoriams ir debitorių mokėjimus įvedinėju tiesiai į kiekvieno jų atsiskaitymo langą. Tuomet matau ar apmokama teisinga suma ir padengimą iš karto padarau, kad nebereikėtų prie to sugrįžti. Padengimus tikrai verta daryti, o jei tingisi po vieną denginėti, galima paleisti automatinį padengimą visiems kontrahentams, visoms sąskaitoms arba tam tikram kontrahentų intervalui. Tik tada programa padengs anksčiausiai išrašytas/gautas sąskaitas anksčiausiais mokėjimais, kas kartais gali būti neteisinga.
ramuciukas rašė: Stoikas, geras klausimas :?:
Galiu pasakyti tiek, kad kai darai padengimus gali kontroliuoti kurios saskaitos yra jau apmoketos. Siaip as pabandziau ir man zymiai patogiau. atsidarau kontrohenta ir matau kas neapmoketa. O kai nepadenginejau tai ismeta didely sarasa is kurios jokios naudos.
Aš, netgi mokėjimus kreditoriams ir debitorių mokėjimus įvedinėju tiesiai į kiekvieno jų atsiskaitymo langą. Tuomet matau ar apmokama teisinga suma ir padengimą iš karto padarau, kad nebereikėtų prie to sugrįžti. Padengimus tikrai verta daryti, o jei tingisi po vieną denginėti, galima paleisti automatinį padengimą visiems kontrahentams, visoms sąskaitoms arba tam tikram kontrahentų intervalui. Tik tada programa padengs anksčiausiai išrašytas/gautas sąskaitas anksčiausiais mokėjimais, kas kartais gali būti neteisinga.
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt,
Reklama tax.lt
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui