Niemand, turiu klausimą dėl avanso apyskaitos. Mano atveju, atskaitingas asmuo yra ir tiekėjas, kuriam mes mokame už patalpos nuomą. Tai kiek suprantu, 443 žiniaraštyje aš turiu matyt tik skolas ir mokėjimus už nuomą. Bet aš matau ir sumas pagal avanso apyskaitą. Pvz. gauname s/f už pirktus bilietus iš Lietuvos Geležinkeliai (LG) su apmokėjimu, D6kl./ K443 LG. Per avanso apyskaitą faktūra apmokama, D443 LG/K atsk.asmuo. Tai kodėl ta suma matoma ir 443 (tiekėjas už nuomą) žiniaraštyje?

Pastebėjau, kad jeigu padaryti lentelę taip, kad visi darbuotojai tilptu, tai tokio dalyko ir nėra. Bet gerai kad žmonių nėra taip daug, o jeigu bus daugiau.

Pabandžiau užpildyti darbo laiko žiniaraštį. Man neteisingai suskaičiavo valandas ir dienas iš viso per mėnesį. Trūksta dienų ir valandų vieno žmogaus. Dar žiniaraštyje nerodo atostogų valandas (stulpelyje "valandų skaičius" ir apačioje atskiroje lentelėje) ir komandiruotės dienas. Rodo tik atostogų dienas ir komandiruotės valandas. Ar aš neteisingai ką darau? Man atrodo viską užpildžiau.
Sorry, suskaičiavo teisingai, radau klaida. Bet valandų nerodo.

Niemand, noriu paklausti apie vieną dalyką, galvojau kad tai tik pas mane, nes niekas apie tai nerašė. Ir darbo laiko ir užmokesčio žiniaraštyje, kai pradedu keisti valandas ar dienas, pasižymi mėlynai kelios viršutinės eilutės. Pastebėjau kad pasižymėti pradeda nuo 12 eilutės. Man tai labai trukdo

Padariau, specialistas vienas padėjo. Aš siunčiau iš Sodros puslapio, o reikėjo iš Jūsų puslapio. Dabar puikiai generuoja

Niemand, gal užduosiu kvailą klausimą, bet aplanke yra tik mxfd failas. Bandžiau atidaryti ir išsisaugoti jį kaip ffdata, bet vis tiek programa duoda klaidą. Aš todėl ir prašiau atsiųsti, nes nesuprantu kaip tą ffdata failą (tuščią) gauti.
Klaidos duomenys:
Klaidos tekstas:
Object reference not set to an instance of an object.
Klaidos šaltinis(Ex.Source):
ApskaitaObjects
Klaidos metodas (Ex.TargetSite):
GetFFDataForSAM_2
Klaidos stekas:
at ApskaitaObjects.ActiveReports.Declaration.GetFFDataForSAM_2(String PreparatorName)
at ApskaitaObjects.ActiveReports.Declaration.SaveToFFData(String FileName, String PreparatorName)
at ApskaitaWUI.F_Declarations.GetFFdataButton_Click(Object sender, EventArgs e)

Niemand, po atnaujinimo taip ir nesigauna sugeneruoti SAM pranešimo. Ta pati klaida. Aplankuose FFData ir MXFD taip ir neatsirado v.4 versijos failų. Gal aš ką padariau, kai bandžiau padaryti ataskaitą už sausį, kada dar nebuvo formos. Pati bandžiau įkelti, bet vis tiek duoda klaidą. Gal Jus galite atsiusti man emailu failus, aš pati įkelsiu. Už KPO ačiū.

Jeigu darbuotojas visą mėnesį sirgo ir jam nereikia skaičiuoti nedarbingumą už 2 dienas, tai nereikia dėti varnelės prie pavardės.

parsisųsti reikia, berods ten dar nuo naudojamos naršyklės priklauso, bet reklamų tikrai nebėra
[/quote]

o aš ieškojau, kur man paspausti. Tokios programos kol kas neturiu, žiūrėsiu ką reklamuoja.

P.s. pavyko instaliuoti, ačiū

O kur reikia AdBlock paspausti? Nerandu

Niemand, dar noriu paprašyti, čia daug kas rašė, dėl tų centų, pvz. 05 ct arba 5 ct. Geriau jeigu bus 05 ct. Aš sutinku su tais, kas apie tai prašė.

Man atrodo, kad geriau UAB"xxxx", įm.k. xxxxxxxxx

Nebūtinai, kaip dabar yra, tik apačioje arba šalia galima prirašyti kodą

Adresas man atrodo nereikalingas, užteks kodo Siunčiu šabloną.

Turi būti įmonės pavadinimas ir įmonės kodas.

Jau seniai pastebėjau, kad rašo įmonės kodą ne tik ant KPO, bet ir sąskaitoje viršuje per vidurį, kur jis visai nereikalingas.Todėl aš ištryniau ir kol kas ten nieko nerašau. Bet labai reikalingas.

www.vmi.lt/cms/imokos-i-garantini-fonda
Dar sudomino tas 0,2%, pas mus skaičiuoja 0,1% . Nepastebėjau, dabar pakeičiau į 0,2

Niemand, programa neduoda sugeneruoti SAM v.4 pranešimo, išmeta klaidą. Pabandžiau v.3, duoda, bet reikia atnaujinti formą.

Taip, aš irgi dabar skaičiavau, skaičiuoja nuo dviejų dienų garantinį

Buvo PVM įstatymo pakeitimas, asmens kodas neprivalomas.
80 straipsnis. PVM sąskaitos-faktūros rekvizitai
KEISTA:
2004 01 15 įstatymu Nr. IX-1960 (nuo 2004 05 01)
(Žin., 2004, Nr. 17-505)

1. PVM sąskaitoje-faktūroje privalo būti nurodyta:
1) PVM sąskaitos-faktūros išrašymo data;
2) PVM sąskaitos-faktūros serija ir numeris, leidžiantys identifikuoti PVM sąskaitą-faktūrą;
3) prekių tiekėjo ar paslaugų teikėjo PVM mokėtojo kodas;
4) prekių arba paslaugų pirkėjo (kliento) PVM mokėtojo kodas, kurį jis nurodė įsigydamas prekes ar paslaugas. Jeigu Lietuvos Respublikos apmokestinamasis asmuo tiekia prekes ar teikia paslaugas šalies teritorijoje, pirkėjo PVM mokėtojo kodas (jei pirkėjas registruotas PVM mokėtoju) nurodomas visais atvejais;
5) prekių tiekėjo arba paslaugų teikėjo pavadinimas arba vardas, pavardė (jeigu tai fizinis asmuo) ir buveinė arba nuolatinė gyvenamoji vieta (jeigu tai fizinis asmuo);
6) prekių arba paslaugų pirkėjo (kliento) pavadinimas arba vardas, pavardė (jeigu tai fizinis asmuo) ir adresas;
7) tiekiamų prekių arba teikiamų paslaugų pavadinimas, taip pat jų kiekis;
KEISTA:
2011 12 20 įstatymu Nr. XI-1817 (nuo 2013 01 01)
(Žin., 2011, Nr. 161-7616)
Išrašantis PVM sąskaitą faktūrą asmuo negali reikalauti, kad pirkėjas – fizinis asmuo pateiktų savo asmens kodą. Fizinio asmens kodas į PVM sąskaitą faktūrą gali būti įrašomas tik pirkėjo – fizinio asmens pageidavimu.

Niemand, tai ką reikia rašyti vietoj asmens kodo, jeigu fizinis asmuo jo neduoda. Ką Jus rašote, nes tokių žmonių daug. Man reikia pačiai sugalvoti kodą? Senoje programoje aš rašiau žodį "nėra" ir viskas, bet dabar programa sako, kad toks asmuo jau yra. Pradėjau rašyti "nėra 1,2,3". Paskui žiniaraštyje rodo: Vardas Pavardė (nėra3)

Niemand, ar galima padaryti taip, kad jeigu kontrahentas fizinis asmuo, programa leistu nerašyti jo asmens kodo, nes jis yra neprivalomas.

Ačiū. Bet turiu dar klausimėlį. Deklaracijoje FR0572 pajamų mokestį rodo su centais. Man atrodo, kad senoj versijoje buvo apvalinimas.

Apie tai jau rašiau anksčiau, ar taip turi būti?

Ar galima taip padaryti ir darbo užmokesčio žiniaraštyje, nes dabar rūšiuoja pagal sutarties numerį.

Niemand, koreguojant bankinį operaciją, meta tokį klaidą ir nieko negaliu padaryti, tik uždaryti programą per Task Manager. Man reikia operacijos sumą išskaidyti į skirtingas sąskaitas pagal sąskaitų planą.

Niemand, šiandien išmokėjau atlyginimus per banką. Prieš banko išsaugojimo buvo klaida: Pasirinktas asmuo Vardas Pavardė nėra tiekėjas, o mokėjimai atliekami tiekėjams (2015-02-05 Nr. xxxx, unikalus Nr. 2015020500xxxxxx). Bet aš tai nekreipiau dėmesio. Noriu padėkoti už išmokėjimą darbuotojams, kad galima greitai visiems pasižymėti išmokėjimo datą. Bet man atrodo, kad DUŽ suvestinėje blogai rodo sumas apačioje, kur išmokėjimui ir išmokėta. Po išmokėjimo turi būti vienodos sumos, o išmokėjimui rodo priskaičiuotą atlyginimą.
Jau yra nauja deklaracija FR0572 v.4, būtų labai gerai, kad įkeltumėte Ačiū

Nu tai ką dabar balsuosime Nežinau kam buvo problema, parduodate prekę iš sandėlio, tai kiek prekių yra faktūroje, tiek ir atspausdins, o į turinį galima prirašyti ką tik panorėsi. Tai automatiškai buvo patogiau, tik galima papildyti eilutę jei reikia.

Po atnaujinimo, faktūroje neužsipildo automatiškai "turinys" Taip turi būti? Buvo labai patogu, nereikėjo kopijuoti. Ir dar, jau yra SAM pranešimo nauja forma Nr.4, gal galite įkelti? Ačiū.